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罗平县文化和旅游局2025年预算公开目录
第一部分 罗平县文化和旅游局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县文化和旅游局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县文化和旅游局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县文化和旅游局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。
2.统筹规划文化事业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3.负责全县文化体制改革和文化产业发展的政策落实、调查研究、计划规划和组织实施。
4.管理全县性重大文化艺术旅游活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全县智慧旅游建设。
8.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，重大旅游项目规划建设，促进和引进旅游业利用外资和社会资金投资开发建设旅游业；抓好旅游招商引资，指导旅游业的社会投资和利用外资。
9.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，组织实施优秀民族文化传承普及工作。
10.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理和指导文物、博物馆工作。
11.负责图书馆向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育。
12.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
13.指导全县文化和旅游综合行政执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
14.研究拟定我县国际国内旅游市场开发战略，组织实施旅游内外宣传促销活动，指导旅游产品的开发建设，组织开展旅游节庆等重大推广活动。
15.完成市文化和旅游局及县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、公共文化科、市场管理科、艺术科、文化遗产科、旅游规划科、旅游行业管理科、旅游市场开发科。
本部门为一级预算单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
2025年，我们将认真贯彻落实习近平总书记对文化和旅游工作的重要指示精神，以及全省旅游高质量发展大会精神，按照省长提出的做精做优做强“八大业态”，扎实开展罗平旅居康养试点工作，开拓创新、突破瓶颈，推动全县文旅产业发展迈上新台阶。
1.加强区域合作。抓住“云贵五城”区域文化旅游联盟机遇，主动与文山、昭通和六盘水、黔西南州对接，积极谋划，加强旅游路线规划联动，开拓创新，开展旅游宣传推介联动，实现游客扩容引流，进一步提升罗平旅游品牌。加强与弥勒市、东川、石林及曲靖市各县（市、区）合作，打造滇东喀斯特地貌精品旅游路线。借助云南旅游职业学院的优势资源，推动与云南旅游职业学院合作项目落地。
2.创新全年文旅活动。举办好“东方花园 康旅罗平”2025花海马拉松赛等系列农文体旅活动。暑期开展“脱口秀”等文旅宣传活动；以罗平红色文化、鲁布革冲击波为题材，创作两部情景大剧，进一步提升罗平影响力。
3.完善罗平旅居康养产品。以观光游、乡村游、避暑游为主题，以打造“有一种叫云南的生活—罗平旅居康养示范县”为契机，以普鲁康养示范基地建设为突破口，全面提升A级旅游景区、度假区、乡村旅游点，促进旅居康养产品体系的形成，为游客提供优质的旅居康养产品。
4.扎实推进文物保护工作。积极开展文化遗产保护、管理、普查和宣传等各项工作，强化经费人员保障，支持社会力量参与，构建多渠道基层文物保护机制，全面做好文化遗产保护传承工作。有序推进第四次全国文物普查工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编的主要原因是历史遗留问题，文化、体育、广电合并编制人数减少，但实有人数增加。
离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,603.05万元，其中：一般公共预算收入1,603.05万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少4,614.31万元，下降74.21%，主要原因分析上年度项目资金预算数由单位编写，本年度项目资金预算由财政代编，所以导致本年度部门财务总收入比上年减少4,614.31万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,603.05万元，其中：本年收入1,603.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,603.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少4,614.31万元，下降74.21%，主要原因分析上年度项目资金预算数由单位编写，本年度项目资金预算由财政代编，所以导致本年度部门财政拨款收入比上年减少4,614.31万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,603.5万元。财政拨款安排支出1,603.05万元，其中：基本支出1,596.54万元，与上年对比减少84.31万元，下降5.02%，主要原因分析本年度行政人员、事业人员、退休人员减少，相关人员经费预算随之减少；项目支出6.51万元，与上年对比减少4,530万元，下降99.86%，主要原因分析上年度项目资金预算数由单位编写，本年度项目资金预算由财政代编，所以导致本年度项目支出比上年减少4,530万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2070101文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行1,081.42万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2070102文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－一般行政管理事务20万元，主要用于公务用车购置；
2070199文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出6.51万元，主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）、博物馆县本级配套资金免费开放资金支出；
2070201文化旅游体育与传媒支出－文物－行政运行57.45万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休96.72万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出150.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2080506 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出28.3万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤11.78万元，主要用于牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费，遗属人员生活补助。
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗18.39万元，主要用于行政单位医疗支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗21.7万元，主要用于事业单位医疗支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.9万元，主要用于行政事业单位的其他医疗支出。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金108.95万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资424.68万元（其中：基本支出424.68万元，项目支出0万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴288.72万元（其中：基本支出288.72万元，项目支出0万元）；
30103工资福利支出－奖金18.60万元（其中：基本支出18.60万元，项目支出0万元）；
30107工资福利支出－绩效工资238.25万元（其中：基本支出238.25万元，项目支出0万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费150.93万元（其中：基本支出150.93万元，项目支出0万元）；
30109工资福利支出－职业年金缴费28.30万元（其中：基本支出28.30万元，项目支出0万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费40.09万元（其中：基本支出40.09万元，项目支出0万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）；
30113工资福利支出－住房公积金108.95万元（其中：基本支出108.95万元，项目支出0万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出50.28万元（其中：基本支出50.28万元，项目支出0万元）。
30201商品和服务支出－办公费13.20万元（其中：基本支出12万元，项目支出1.20万元）；
30202商品和服务支出－印刷费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；
30205商品和服务支出-水费3万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0.5万元）；
30206商品和服务支出－电费7.40万元（其中：基本支出6.40万元，项目支出1万元）；
30207商品和服务支出－邮电费5.10万元（其中：基本支出5.10万元，项目支出0万元）；
30209商品和服务支出－物业管理费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；
30211商品和服务支出－差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；
30213商品和服务支出－维修（护）费10.84万元（其中：基本支出10.84万元，项目支出0万元）；
30215商品和服务支出－会议费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；
30216商品和服务支出－培训费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；
30226商品和服务支出－劳务费18.57万元（其中：基本支出14.76万元，项目支出3.81万元）；
30213商品和服务支出－维修（护）费6.84万元（其中：基本支出6.84万元，项目支出0万元）；
30228商品和服务支出－工会经费18.15万元（其中：基本支出18.15万元，项目支出0万元）；
30229商品和服务支出－福利费10.61万元（其中：基本支出10.61万元，项目支出0万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用23.58万元（其中：基本支出23.58万元，项目支出0万元）；
30299商品和服务支出－其他商品和服务支出1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0万元）。
30302对个人和家庭的补助－退休费94.96万元（其中：基本支出94.96万元，项目支出0万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助11.78万元（其中：基本支出11.78万元，项目支出0万元）；
31013资本性支出－公务用车购置20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,603.05万元，与上年对比减少4,614.31万元，下降74.21%，主要原因分析上年度项目资金预算数由单位编写，本年度项目资金预算由财政代编，所以导致本年度一般公共预算支出比上年减少4,614.31万元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县文化和旅游局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
罗平县文化和旅游局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
罗平县文化和旅游局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县文化和旅游局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县文化和旅游局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，罗平县文化和旅游局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比变化。
七、政府采购预算情况
罗平县根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5件，政府采购预算总额24.3万元，其中：政府采购货物5件，预算24.3万元、政府采购服务0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年减少18万元，下降43.90%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县文化和旅游局2025年公务接待费预算为5万元，较上年减少10万元，下降66.67%，国内公务接待批次为83次，共计接待600人次。
减少的主要原因是严格控制“三公”经费，厉行节约，降低行政成本。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为23万元，较上年减少3万元，下降11.54%。其中：公务用车购置费20万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年减少3万元，下降50%，主要原因是严格控制“三公”经费，厉行节约，降低行政成本。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
罗平县文化和旅游局2025年无重点预算项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县文化和旅游局2025年机关运行经费安排140.10万元，分别为：办公费12万元、印刷费2万元、水费2.50万元、电费6.40万元、邮电费5.10万元、物业管理费0.40万元、差旅费4万元、维修（护）费6.84万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费5万元、劳务费14.76万元、工会经费18.15万元、福利费10.61万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用23.58万元、其他商品和服务支出1.76万元。与上年对比减少4.47万元，下降3.09%，主要原因分析是人员减少导致预算的机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗平县文化和旅游局资产总额5,915.97万元（净值4,313.49万元），其中，流动资产502.45万元，固定资产5,411.39万元、净值3,810.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.13万元、净值0.69万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.95万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
罗平县文化和旅游局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
博物馆纪念馆美术馆图书馆文化馆文化站免费开放补助资金
二、立项依据
博物馆纪念馆美术馆图书馆文化馆文化站免费开放补助资金县本级配套资金。
三、项目实施单位
罗平县文化和旅游局
四、项目基本概况
用于博物馆纪念馆美术馆图书馆文化馆文化站免费开放补助资金。
五、项目实施内容
用于开展免费开放日常工作；两馆一站全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。全年免费开放时间不低于249天，通过图片视频专题活动，培训和讲座等多种展览形式，为群众提供优质高效的公共文化服务体验。
六、资金安排情况
县级财力安排
七、项目实施计划
做好免费开放日常接待工作，全年免费开放天数不低于250天。举办陈展，组织开展文物安防消防安全培训、小小讲解员及文博志愿者培训，开展党史学习教育等主题研学社教活动和博物馆间交流。做好博物馆安防消防等文物安全工作。
八、项目实施成效
实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，为群众提供优质高效的公共文化服务体验。
罗平县文化和旅游局2025年部门预算表
（附件：罗平县文化和旅游局2025年部门预算表）
监督索引号53032406035700111