监督索引号53032414076300000
罗平县退役军人事务局2025年预算公开目录
第一部分 罗平县退役军人事务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县退役军人事务局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县退役军人事务局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县退役军人事务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作
3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。
4.会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。
5.组织协调落实移交地方的军队离休退休人员、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。
7.组织开展全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。
9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10.负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
12.职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、移交安置科、思想权益维护科、拥军优抚科、罗平县退役军人服务中心、罗平县烈士纪念设施和红色遗址管理中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。现有人员超编1人，原因是根据县委组织部相关文件2021年4月钟山原武装部长解非调入本单位无编制。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,363.99万元，其中：一般公共预算1,318.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入45万元。
与上年对比，减少1,273.73万元，下降48.29%，主要原因是按照实际支出需要，本年减少了义务兵家庭优待补助、军队离退休人员补助预算，因县级财政困难，本年度优抚对象驻罗部队官兵春节、八一慰问，4.28、清明节、9.30烈士祭扫活动及零散烈士墓修缮搬迁、现役军人立功受奖等未纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,318.99万元，其中：本年收入1,318.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,318.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，减少1,038.73万元，下降44.06%，主要原因是按照实际支出需要，本年减少了义务兵家庭优待补助、军队离退休人员补助预算，因县级财政困难，本年度优抚对象驻罗部队官兵春节、八一慰问，4.28、清明节、9.30烈士祭扫活动及零散烈士墓修缮搬迁、现役军人立功受奖等未纳入预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,363.99万元。财政拨款安排支出1,318.99万元，其中：基本支出273.57万元，与上年263.78万元对比增加9.79万元，增长3.71%，主要原因是在职人员工资和社会保障缴费增加；项目支出1,090.42万元，与上年2,093.94万元对比减少1,003.52万元，下降47.92%，主要原因是按照实际支出需要，本年减少了义务兵家庭优待补助、军队离退休人员补助预算，因县级财政困难，本年度优抚对象驻罗部队官兵春节、八一慰问，4.28、清明节、9.30烈士祭扫活动及零散烈士墓修缮搬迁、现役军人立功受奖等未纳入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501社会保障和就业支出－行政和事业单位养老支出－行政单位离退休2.24万元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位养老保险缴费支出26.02万元，主要用于单位职工养老保险缴费；
2080506社会保障和就业支出－行政和事业单位养老支出－行政事业单位职业年金缴费支出4.88万元，主要用于单位职工职业年金缴费；
2080803社会保障和就业支出－抚恤－在乡复员、退伍军人生活补助412.46万元，主要用于在乡复员和退伍军人生活补助；
2080805社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待36.06万元，主要用于发放义务兵家庭优待补助；
2080899社会保障和就业支出－抚恤－其他优抚支出76.8万元，主要用于发放重点优抚对象生活困难补助；
2080901社会保障和就业支出－退役安置－退役士兵安置450万元，主要用于发放自主就业退役士兵一次性经济补助、由政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助及保险缴费、自谋职业退役士兵一次性经济补助；
2080904社会保障和就业支出－退役安置－退役士兵管理教育15万元，主要用于开展退役士兵技能技术和职业教育等培训。
2080905 社会保障和就业支出－退役安置－军队转业干部安置12.6万元，主要用于支付企业军转干部解困帮扶及社会保障缴费；
2080999社会保障和就业支出－退役安置－其他退役安置支出42.5万元，主要用于安置在企业下岗伤残退伍军人生活补助及保险缴费、部分符合政府安排工作退役士兵两保接续补助、自主择业军转干部医疗保险补助及慰问费；
2082801社会保障和就业支出－退役军人事务管理－行政运行196.65万元，主要用于单位日常事务支出、职工社会保障缴费和发放职工工资福利；
2082802社会保障和就业支出－退役军人事务管理－一般行政管理事务18万元，主要用于单位公务用车购置；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗3.99万元，主要用于行政人员医疗保险缴款；
2210202卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2.82万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴款；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.16万元，主要用于职工生育保险缴费；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金18.81万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资70.54万元（其中：基本支出70.54万元，项目支出0万元） ；
30102工资福利支出－津贴补贴61.66万元（其中基本支出61.66万元，项目支出0万元）；
30103工资福利支出－奖金4.05万元（其中基本支出4.05万元，项目支出0万元）；
30107工资福利支出－绩效工资35.52万元（其中基本支出35.52万元，项目支出0万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费26.02万元（其中基本支出26.02万元，项目支出0万元）；
30109工资福利支出－机关事业单位职业年金缴费4.88万元（其中基本支出4.88万元，项目支出0万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费6.81万元（其中基本支出6.81万元，项目支出0万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.16万元（其中基本支出0.16万元，项目支出0万元）；
30113工资福利支出－住房公积金18.81万元（其中基本支出18.81万元，项目支出0万元）；
30201商品和服务支出－办公费8.9万元（其中基本支出8.9万元，项目支出0万元）；
30205商品和服务支出-水费0.50万元（其中基本支出0.50万元，项目支出0万元）；
30206商品和服务支出－电费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）；
30207商品和服务支出－邮电费0.50万元（其中基本支出0.50万元，项目支出0万元）；
302011商品和服务支出－差旅费0.60万元（其中基本支出0.60万元，项目支出0万元）；
30216商品和服务支出－培训费15万元（其中基本支出0万元，项目支出15万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费0.50万元（其中基本支出0.50万元，项目支出0万元）；
30228商品和服务支出－工会经费3.14万元（其中基本支出3.14万元，项目支出0万元）；
30229商品和服务支出－福利费1.76万元（其中基本支出1.76万元，项目支出0万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用7.98万元（其中基本支出7.98万元，项目支出0万元）；
30299商品和服务支出－其他商品服务支出0.04万元（其中基本支出0.04万元，项目支出0万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费2.20万元（其中基本支出2.20万元，项目支出0万元）；
30302对个人和家庭的补助－退职（役）费12.60万元（其中基本支出0万元，项目支出12.60万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助975.32万元（其中基本支出0万元，项目支出975.32万元）；
30399对个人和家庭的补助－其他对个人和家庭的补助42.50万元（其中基本支出0万元，项目支出42.50万元）；
31005资本性支出—公务用车购置18万元（其中基本支出18万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,318.99万元，与上年2,357.72万元对比，减少1,038.73万元，下降44.06%，主要原因是按照实际支出需要，本年减少了义务兵家庭优待补助、军队离退休人员补助预算，因县级财政困难，本年度优抚对象驻罗部队官兵春节、八一慰问，4.28、清明节、9.30烈士祭扫活动及零散烈士墓修缮搬迁、现役军人立功受奖等未纳入预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县退役军人事务局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
罗平县退役军人事务局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
罗平县退役军人事务局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县退役军人事务局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县退役军人事务局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，罗平县退役军人事务局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额21.09万元，其中：政府采购货物预算21.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.50万元，较上年增加17.50万元，增长1750%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县退役军人事务局2025年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。
原因是罗平县退役军人事务局严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为18万元，与上年比增加18万元。其中：公务用车购置费18万元；公务用车运行维护费0万元，与上年比没有变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置费增加18万元，原因是罗平县退役军人事务局自2019年成立以来，一直没有公务用车，根据罗公车〔2024〕1号文件 罗平县公务用车管理领导小组关于印发《罗平县机构改革涉改单位公务用车编制核定及车辆调整方案》的通知，核定1个机要通信与应急保障车辆编制至罗平县退役军人事务局，为了保障单位日常工作运转，2025年预算购置1辆机要通信与应急保障车辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
罗平县退役军人事务局2025年无重点项目预算。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出－行政和事业单位养老支出－行政单位离退休：指离退休人员的支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县退役军人事务局2025年机关运行经费安排39.92万元，与上年36.22万元对比增加3.70万元，增长10.22%，主要原因是本年预算机关运行经费中减少了烈士纪念设施管理维护、烈士遗属异地祭扫和纪念节日祭扫活动经费和涉军维稳工作经费16万元，又增加了公务用车购置费18万元。罗平县退役军人事务局机关运行经费主要用于单位日常办公费、开展烈士遗属异地祭扫和纪念节日祭扫活动，涉军维稳等办公费用支出8.90万元，水费0.50万元，电费1万元，邮电费0.50万元，公务接待费0.50万元，差旅费0.6万元，退役士兵教育培训费15万元，工会经费3.14万元，福利费1.76万元，行政人员交通补助费7.98万元，退休人员公用经费0.04万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗平县退役军人事务局资产总额65.52万元（净值48.42万元），其中，流动资产29.73万元，固定资产35.79万元、净值18.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少102.31万元，其中固定资产增加2.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
罗平县退役军人事务局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成果
无。
罗平县退役军人事务局2025年部门预算表
（附件：罗平县退役军人事务局2025年部门预算表）
监督索引号53032414076300111