监督索引号53032406072100000
罗平县文学艺术界联合会2025年预算公开
目录
第一部分 罗平县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县文学艺术界联合会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县文学艺术界联合会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是围绕县委、县政府的中心工作，竭力完成县委、县政府安排的各项工作，根据县委、县政府的重大方针政策履行职责；二是根据县委、县政府的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、文联力所能及的基本原则，科学合理地选择和确定协商的议题。三是千方百计加强各协商主体之间的沟通交流，形成良性互动。努力提高民主监督的组织化，坚持团结和民主两大主题，维护核心、服务中心、凝聚人心、加强自身建设，坚持履职为民 致力改善民生。围绕中心、服务大局、履行职能的基础和关键，充分发挥文联的主体作用，全面提高文联工作质量，促进文联工作的创新发展，努力推进罗平县现代化城市建设步伐。四是办好《多依河》刊物，大力宣传党的路线、方针、政策，使之成为全县实施“旅游带动战略”和广大文学艺术爱好者展示自身能力的平台。配合文化部门搞好民族民间文学艺术作品的搜集整理，尤其是做好布依族文化的搜集、整理、研究和推广工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，为：综合办公室
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.认真贯彻落实党的二十大精神，学习党的文艺思想。在2025年的工作中，文联要继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的二十大精神，继续深入学习贯彻党的文艺思想。在罗平县委、县政府的领导下，认真把各项工作落到实处。
2.完成《多依河》刊物和《罗平文苑》公众号出刊与发布任务。
3.继续出版《迤东文丛》系列丛书。计划年内编辑出版《罗平美术作品集》。
4.积极开展文艺创作活动，多出精品。带领、组织文联各协会会员积极创作；鼓励大家积极加入国家、省级协会；继续组织和参加各类线上线下文艺培训。
5.继续开展各项文艺活动。组织各协会走进基层采风、创作活动，举行“罗平美术作品网络四季成果展”等活动。
6.继续做好罗平文学艺术馆的开放工作。
7.完成罗平县委、县政府交办的其他工作
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入199.63万元，其中，一般公共预算收入179.63万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。
与上年对比财务总收入减少48.71万元，降低19.61%；其中：一般公共预算减少48.71万元，降低21.33%，主要原因是根据罗人社事〔2024〕20号文件调出1人、根据组干字〔2024〕37号退休1人，减少了人员经费收入。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入179.63万元，其中，本年收入179.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入减少48.71万元，降低21.33%，主要原因是根据罗人社事〔2024〕20号文件调出1人、根据组干字〔2024〕37号退休1人，减少了人员经费收入。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出199.63万元。财政拨款安排支出179.63万元，其中：基本支出179.63万元，与上年对比减少40.71万元，降低18.47%，主要原因是根据罗人社事〔2024〕20号文件调出1人、根据组干字〔2024〕37号退休1人，减少了人员经费支出；项目支出0万元，与上年对比减少8万元，降低100%，主要原因是财政资金紧缺，没有安排项目预算支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行135.11万元，主要用于人员工资及工资性费用支出。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位退休2.27万元，主要用于退休人员工资支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险19.39万元，主要用于由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金3.64万元，主要用于由单位缴纳的职工职业年金缴费支出。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.38万元。主要用于由单位缴纳的参公管理人员医疗保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.72万元。主要用于由单位缴纳的非参公管理事业人员医疗保险缴费支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.12万元。主要用于由单位缴纳的医疗保险缴费支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14万元，主要用于由单位缴纳的职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资54.95万元（其中：基本支出54.95万元，项目支出0万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴24.17万元（其中：基本支出24.17万元，项目支出0万元）；
30103工资福利支出-奖金1.66万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出0万元）；
30107工资福利支出-绩效工资40.72万元（其中：基本支出40.72万元，项目支出0万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险19.39万元（其中：基本支出19.39万元，项目支出0万元）；
30109工资福利支出-职业年金缴费3.64万元（其中：基本支出3.64万元，项目支出0万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.10万元（其中：基本支出5.10万元，项目支出0万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）；
30113工资福利支出-住房公积金14万元（其中：基本支出14万元，项目支出0万元）；
30201商品和服务支出-办公费2.90万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0万元）；
30202商品和服务支出-印刷费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；
30205商品和服务支出-水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；
30206商品和服务支出-电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；
30207商品和服务支出-邮电费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）；
30209商品和服务支出-物业管理费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；
30211商品和服务支出-差旅费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；
30213商品和服务支出-维修（护）费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；
30216商品和服务支出-培训费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；
30217商品和服务支出-公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；
30226商品和服务支出-劳务费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；
30228商品和服务支出-工会经费2.33万元（其中：基本支出2.33万元，项目支出0万元）；
30229商品和服务支出-福利费1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）；
30239商品和服务支出-其他交通费用2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）；
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）；
30302对个人和家庭的补助-退休费2.23万元（其中：基本支出2.23万元，项目支出0万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出179.63万元，与上年对比减少48.71万元，下降21.33%，主要原因是根据罗人社事〔2024〕20号文件调出1人、根据组干字〔2024〕37号退休1人，减少了人员经费支出；因财政资金紧缺，没有安排项目预算支出。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县文学艺术界联合会2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
罗平县文学艺术界联合会2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
罗平县文学艺术界联合会2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县文学艺术界联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县文学艺术界联合会2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，罗平县文学艺术界联合会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
罗平县文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。
变化原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，精简开支，本年减少公务接待费预算0.20万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
罗平县文学艺术界联合会2025年无重点预算项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：部门预算是指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、事业单位、社会团体和其他单位。依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划。它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。
2.“三公”经费：“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国、出境费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.一般公共预算：是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县文学艺术界联合会2025年机关运行经费安排13.61万元，与上年对比减少5.55万元，降低28.96%，主要原因是实有人员减少2人，办公经费、公务员交通补贴等费用减少5.55万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗平县文学艺术界联合会资产总额611.34万元（净值475.84万元），其中，流动资产32.82万元，固定资产577.84万元、净值442.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元、净值0.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少349.18万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
罗平县文学艺术界联合会2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
罗平县文学艺术界联合会2025年部门预算表
（附件：罗平县文学艺术界联合会2025年部门预算表）
监督索引号53032406072100111