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罗平县马街镇人民政府2025年预算
公开目录
第一部分 罗平县马街镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县马街镇人民政府2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县马街镇人民政府2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县马街镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。
3.组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。
4.依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和平安法制办公室，设置党群服务中心、综合行政执法队和农业农村发展服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚合优势资源，优化布局促发展，增强经济发展后劲。
持续支持生姜、山地蔬菜、林下经济等产业提质扩量，持续扶持烤烟、油菜种植，积极推动畜禽养殖业规模化、生态化，发展以生猪、牛羊养殖为主的家庭农场5家。依托特色农业和优势资源，打造革岗、阿东、鲁基等一批集体经济发展示范村，激发农业高质量发展内生动力。利用好云上花梯康养旅居综合开发、革岗乡村旅游示范基地、小寨雾漫花梯、五里箐杜鹃园景观优势，积极推进酒店、民宿、农家乐项目谋划和产业扶持，加强引导、优化环境，深化乡村旅游、餐饮等产业发展，促进资源优势转化为产业经济优势。深化农村产权制度改革，深化集体林权制度改革，推动林草产业高质量发展。
2.聚集项目活力，辐射带动强引擎，不断夯实发展基础。
重点研究谋划储备钻杨公路沿线农业产业连片综合开发、阿东片区蔬菜种植基地开发、宜居小镇商贸休闲文化综合一体化建设等项目，做好项目招引前期准备保障工作。高质量推进项目落地建设。合理安排，倒排工期实施好高标准农田建设项目，做好富罗高速公路建设服务保障。围绕旅居康养、生物资源加工、先进装备制造、现代商贸物流等招商主导产业，实施精准分类对接招商。深化招商引资项目履约攻坚行动，落实领导牵头、督查调度、长效服务等制度，不断提升服务效能。
3.聚力巩固提升，千方百计抓增收，全面推进乡村振兴。
继续抓好易返贫致贫人口常态化监测，继续精准施策，做好控辍保学、防范和化解因病致贫返贫、农村脱贫人口住房安全动态监测、常态化管水等机制；规范开展扶贫项目资产后续管理；依托政府救助平台，实现农村低收入人口帮扶全覆盖。实施宜那村综合加工配套冷链设施项目、青储饲料加工项目、蒿枝冲烤烟育苗基地改扩建等9个项目，以产业带动乡村全面振兴。对有培训意愿的脱贫劳动力给予职业培训，提供岗位推荐等就业服务。全力保障粮食安全，稳定种粮面积，打击农村乱占耕地违法建房行为，加强农民建房联审联批。深入推进高标准农田建设，让高标准农田真正实现高效利用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制106人，其中：行政编制31人，工勤人员编制8人，事业编制67人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,474.32万元，其中：一般公共预算收入2,229.32万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入245.00万元。
与上年对比减少9.28万元，下降0.37%，主要原因是减少职工津贴补贴，导致本年财务总收入比上年减少9.28万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,229.32万元，其中：本年收入2,229.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,229.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少16.27万元，下降0.72%，主要原因分析是减少职工津贴补贴，导致本年财务总收入比上年减少16.27万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,474.32万元。财政拨款安排支出2,229.32万元，其中：基本支出2,275.16万元，与上年对比减少31.43万元，下降1.36%，主要原因是减少职工津贴补贴，导致基本支出减少31.43万元；项目支出15.16万元，与上年对比增加15.16万元，增长100%，主要原因是马街镇人大代表履职责任及生活补助专项资金11.60万元、政协工作专项经费2.00万元和人大工作专项经费2.00万元。单位资金安排支出245.00万元，其中：基本支出61.00万元，与上年对比增加61.00万元，增长100.00%，主要原因是公务用车购置40.00万元、公务用车运行维护费18.00万元、公务接待费3.00万元，导致基本支出增加61.00万元；项目支出184.00万元，与上年对比减少54.00万元，下降22.69%，主要原因是公务用车购置减少47.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行18.56万元，主要用于镇人大主席团职工基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴、工会经费、福利费和办公费支出；
2、2010107一般公共服务支出－人大事务－人大代表履职能力提升2.00万元，主要用于人大办公费；
3、2010199一般公共服务支出－人大事务－其他人大事务支出11.16万元，主要用于人大会议费及办公费；
4、2010299一般公共服务支出－政协事务－其他政协事务支出2.00万元，主要用于办公费；
5、2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行308.47万元，主要用于马街镇人民政府职工基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费和福利费支出；
6、2011101一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行14.17万元，主要用于镇纪委职工基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴、工会经费、福利费和办公费支出；
7、2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行22.88万元，主要用于镇党委职工基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、福利费公务交通补贴和办公费支出；
8、2070101文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行66.45万元，主要用于镇文化站职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、福利费和办公费支出；
9、2070801文化旅游体育与传媒支出－广播电视－行政运行32.09万元，主要用于镇广播站职工基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资、工会经费、福利费和办公费支出；
10、2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休72.05万元，主要用于马街镇人民政府行政单位离退休职工离休费、退休费和慰问经费支出；
11、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出159.48万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费；
12、2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出29.90万元，主要用于职工机关事业单位职业年金缴费；
13、2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤9.28万元，主要用于死亡职工遗属补助支出；
14、2081006社会保障和就业支出－社会福利－养老服务3.12万元，主要用于老协会会长生活补助支出；
15、2081101社会保障和就业支出－残疾人事业－行政运行4.32万元，主要用于残疾联络员生活补助支出；
16、2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗10.55万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费；
17、2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗31.19万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费；
18、2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.96万元，主要用于职工2025年工伤保险缴费支出；
19、2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行113.05万元，主要用于镇村建所职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、福利费、综合执法聘用人员工资和电费等支出；
20、2130101农林水支出－农业农村－行政运行552.74万元，主要用于镇农业站所（农机、农科、农经、畜牧等4个站所）职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、会议费、畜牧兽医员生活补助和电费等支出；
21、2130201农林水支出－林业和草原－行政运行38.69万元，主要用于镇林业站职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、印刷费和维修（护）费等支出；
22、2130301农林水支出－水利－行政运行25.06万元，主要用于镇水务所职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和培训费等支出；
23、2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助525.32万元，主要用于全镇各村（社区）和村（社区）党组织、村民小组干部补助和运转经费支出；
24、2140101交通运输支出－公路水路运输－行政运行25.37万元，主要用于镇交通所职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和差旅费等支出；
25、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金115.07万元，主要用于职工住房公积金缴费；
26、2240101灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－行政运行34.60万元，主要用于镇安监所职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费和差旅费等支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、30101工资福利支出－基本工资453.32万元（其中：基本支出453.32万元，项目支出0万元）；
2、30102工资福利支出－津贴补贴251.59万元（其中：基本支出251.59万元，项目支出0万元）；
3、30103工资福利支出－奖金12.03万元（其中：基本支出12.03万元，项目支出0万元）；
4、30107工资福利支出－绩效工资332.59万元（其中：基本支出332.59万元，项目支出0万元）；
5、30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费159.47万元（其中：基本支出159.47万元，项目支出0万元）；
6、30109工资福利支出－职业年金缴费29.90万元（其中：基本支出29.90万元，项目支出0万元）；
7、30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费41.74万元（其中：基本支出41.74万元，项目支出0万元）；
8、30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）；
9、30113工资福利支出－住房公积金115.07万元（其中：基本支出115.07万元，项目支出0万元）；
10、30199工资福利支出－其他工资福利支出55.86万元（其中：基本支出55.86万元，项目支出0万元）；
11、30201商品和服务支出－办公费36.76万元（其中：基本支出28.76万元，项目支出8.00万元）；
12、30202商品和服务支出－印刷费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）；
13、30205商品和服务支出-水费4.95万元（其中：基本支出4.95万元，项目支出0.00万元）；
14、30206商品和服务支出－电费16.10万元（其中：基本支出16.10万元，项目支出0.00万元）；
15、30207商品和服务支出－邮电费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；
16、30211商品和服务支出－差旅费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）；
17、30213商品和服务支出－维修（护）费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
18、30215商品和服务支出－会议费39.19万元（其中：基本支出34.19万元，项目支出5.00万元）；
19、30216商品和服务支出－培训费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）；
20、30217商品和服务支出－公务接待费11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0.00万元）；
21、30228商品和服务支出－工会经费19.18万元（其中：基本支出19.18万元，项目支出0.00万元）；
22、30229商品和服务支出－福利费11.33万元（其中：基本支出11.33万元，项目支出0.00万元）；
23、30231商品和服务支出－公务用车维护费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）；
24、30239商品和服务支出其他交通费22.38万元（其中：基本支出22.38万元，项目支出0.00万元）；
25、30299商品和服务支出－其他商品和服务支出4.04万元（其中：基本支出4.04万元，项目支出0.00万元）；
26、30301对个人和家庭的补助－离休费16.00万元（其中：基本支出16.00万元，项目支出0.00万元）；
27、30302退休费55.01万元（其中：基本支出55.01万元，项目支出0.00万元）；
28、30305对个人和家庭的补助－生活补助510.04万元（其中：基本支出510.04万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2,229.32万元，与上年对比，减少16.27万元，下降0.72%，主要原因是减少职工津贴补贴，导致本年一般公共预算支出比上年减少16.27万元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县马街镇人民政府2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
罗平县马街镇人民政府2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
罗平县马街镇人民政府2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县马街镇人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县马街镇人民政府2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，罗平县马街镇人民政府财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额81.28万元，其中：政府采购货物预算71.38万元、政府采购服务预算9.90万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县马街镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.00万元，较上年减少14.00万元，下降37.84%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县马街镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县马街镇人民政府2025年公务接待费预算为11.00万元，较上年减少14.00万元，下降56.00%，国内公务接待批次为275次，共计接待1,375人次。
增减变化原因主要是厉行节约，减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县马街镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆，与上年对比无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
本单位2025年无重点预算项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县马街镇人民政府2025年机关运行经费安排76.98万元，与上年对比，增加3.42万元，增长4.65%，主要原因是增加马街镇人大代表履职责任及生活补助专项资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗平县马街镇人民政府资产总额13,794.27万元（净值12,798.78万元），其中，流动资产2,555.88万元，固定资产1,548.99万元、净值553.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产9689.40万元。与上年相比，本年资产总额减少34.05万元，其中固定资产减少115.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值50.80万元；报废报损资产134项，账面原值67.70万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
罗平县马街镇人民政府2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
罗平县马街镇人民政府2025年部门预算表
（附件：罗平县马街镇人民政府2025年部门预算表）
监督索引号53032403000700111