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罗平县长底布依族乡人民政府2025年预算公开目录
第一部分 罗平县长底布依族乡人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县长底布依族乡人民政府2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县长底布依族乡人民政府2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县长底布依族乡人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其他任务
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、农业农村综合服务中心和综合执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.在特色产业培植壮大上攻坚突破
始终高度重视特色产业的培植壮大，按照“建基地、扶龙头、抓项目、打品牌、拓市场”的总体思路，大力发展特色优势主导产业，有效促进农业增效、农民增收和农村发展。
2.在实施乡村振兴战略上攻坚突破
通过美丽乡村示范点打造、公路沿线整治提升，逐步实现“连点成线、以点带面”，促进乡村宜居宜业、争当全县农业农村现代化排头兵。
3.在推进重点项目建设上攻坚突破
严格按照“说了算”“定了干”“按期完”的方针，在抓重点项目的落实落地上狠下功夫，保障重点项目成为调整产业结构的新引擎。
4.在守底线化风险保稳定上攻坚突破
始终以慎终如始的警醒，以“促一方发展，保一方平安”的态度，以“时时放心不下”的责任感，强化源头严防、过程严管、失职严惩，全力守好“底线”，有效防范化解各类风险隐患，以高水平安全保障高质量发展。
5.在建设人民满意的服务型政府上攻坚突破
打铁还需自身硬，高质量发展需要高效能政府。新的一年，面对新形势、新任务、新要求，长底布依族乡将紧紧围绕市、县决策部署，坚持党的全面领导贯穿到政府工作的各方面、全过程，把抓落实作为政府工作的生命线，确保政治过硬、作风过硬、工作过硬、纪律过硬。纵深推进服务型政府建设，奋力开创“十四五”发展新局面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制57人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,798.35万元，其中：一般公共预算收入1,598.35万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入162.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入38.00万元。
与上年对比增加49.76万元，增长2.85%，主要原因是本年度有新增公务员以及事业人员，导致人员经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,598.35万元，其中：本年收入1,598.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,598.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加49.76万元，增长3.21%，主要原因是本年度有新增公务员以及事业人员，导致人员经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,798.35万元。财政拨款安排支出1,598.35万元，其中：基本支出1,587.03万元，与上年对比增加38.44万元，增长2.48%，主要原因分析本年度有新增公务员以及事业人员，导致人员经费预算增加；项目支出11.32万元，与上年对比增加了11.32万元，增长100%，主要原因分析：增加了2010107一般公共服务支出－人大事务－人大代表履职能力提升经费2.00万元；2010199一般公共服务支出－人大事务－其他人大事务支出经费7.32万元；2010299一般公共服务支出－政协事务－其他政协事务支出经费2.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行16.88万元，主要用于乡人大职工工资发放、基本运转；
2.2010107一般公共服务支出－人大事务－人大代表履职能力提升经费2.00万元，主要用于乡人大代表履职能力提升；
3.2010199一般公共服务支出－人大事务－其他人大事务支出经费7.32万元，主要用于乡人大代表和其他人大事务支出；
4.2010299一般公共服务支出－政协事务－其他政协事务支出经费2.00万元，主要用于其他政协事务支出；
5.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行258.24万元，主要用于乡政府职工、长期聘用人员工资发放、基本运转；
6.2011101一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行12.70万元，主要用于乡纪委职工工资发放、基本运转；
7.2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行70.08万元，主要用于乡党委职工工资发放、基本运转；
8.2070101文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行51.63万元，主要用于乡文化广播站职工工资发放、基本运转；
9.2080101社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行107.57万元，主要用于乡劳保所职工工资发放、基本运转；
10.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休11.02万元，主要用于行政退休人员统筹外退休费、公用经费；
11.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休24.20万元，主要用于事业退休人员统筹外退休费、公用经费；
12.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出124.49万元，主要用于职工养老保险缴费；
13.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出23.34万元，主要用于职工职业年金缴费；
14.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤6.90万元，主要用于遗属补助；
15.2081006社会保障和就业支出－社会福利－养老服务1.44万元，主要用于老协会会长补助；
16.2081101社会保障和就业支出－残疾人事业－行政运行2.16万元，主要用于残疾人联络员补助；
17.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗9.17万元，主要用于行政人员医疗保险缴费；
18.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗22.64万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；
19.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.75万元，主要用于职工的工伤保险缴费；
20.2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行52.64万元，主要用于乡村建所职工工资发放、基本运转；
21.2130101农林水支出－农业农村－行政运行316.41万元，主要用于乡农业站所职工工资发放、基本运转；
22.2130201农林水支出－林业和草原－行政运行47.20万元，主要用于乡林业站职工工资发放、基本运转；
23.2130301农林水支出－水利－行政运行24.41万元，主要用于乡水务所职工工资发放、基本运转；
24.2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助291.06万元，主要用于村（社区）干部、村（居）民小组干部工资发放，基本运转；
25.2140101交通运输支出－公路水路运输－行政运行11.01万元，主要用于交通所职工工资发放，基本运转；
26.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金90.03万元，主要用于职工住房公积金缴费；
27.2240101灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－行政运行11.04万元，主要用于乡安监站职工工资发放、基本运转。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101工资福利支出－基本工资333.68万元（其中：基本支出333.68万元，项目支出0万元）；
2.30102工资福利支出－津贴补贴230.43万元（其中：基本支出230.43万元，项目支出0万元）；
3.30103工资福利支出－奖金10.11万元（其中：基本支出10.11万元，项目支出0万元）；
4.30107工资福利支出－绩效工资261.66万元（其中：基本支出261.66万元，项目支出0万元）；
5.30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费124.49万元（其中：基本支出124.49万元，项目支出0万元）；
6.30109工资福利支出－职业年金缴费23.34万元（其中：基本支出23.34万元，项目支出0万元）；
7.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费31.81万元（其中：基本支出31.81万元，项目支出0万元）；
8.30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）；
9.30113工资福利支出－住房公积金90.03万元（其中：基本支出90.03万元，项目支出0万元）；
10.30199工资福利支出－其他工资福利支出22.80万元（其中：基本支出22.80万元，项目支出0万元）；
11.30201商品和服务支出－办公费51.20万元（其中：基本支出47.20万元，项目支出4.00万元）；
12.30202商品和服务支出－印刷费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）；
13.30206商品和服务支出－电费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元）；
14.30207商品和服务支出－邮电费3.80万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出0万元）；
15.30211商品和服务支出－差旅费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）；
16.30215商品和服务支出－会议费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）；
17.30217商品和服务支出－公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；
18.30226商品和服务支出－劳务费6.50万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出0万元）；
19.30228商品和服务支出－工会经费15.01万元（其中：基本支出15.01万元，项目支出0万元）；
20.30229商品和服务支出－福利费8.34万元（其中：基本支出8.34万元，项目支出0万元）；
21.30231商品和服务支出－公务用车运行维护费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）；
22.30239商品和服务支出－其他交通费用26.38万元（其中：基本支出26.38万元，项目支出0万元）；
23.30299商品和服务支出－其他商品和服务支出2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）；
24.30302对个人和家庭的补助－退休费34.58万元（其中：基本支出34.58万元，项目支出0万元）；
25.30305对个人和家庭的补助－生活补助290.80万元（其中：基本支出283.48万元，项目支出7.32万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,598.35万元，与上年对比，增加49.76万元，增长3.21%，主要原因是本年度有新增公务员以及事业人员，导致人员经费预算增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县长底布依族乡人民政府2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
罗平县长底布依族乡人民政府2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
罗平县长底布依族乡人民政府2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县长底布依族乡人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县长底布依族乡人民政府2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，罗平县长底布依族乡人民政府财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额15.25万元，其中：政府采购货物预算3.25万元、政府采购服务预算12万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县长底布依族乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年减少13万元，下降43.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县长底布依族乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县长底布依族乡人民政府2025年公务接待费预算为5万元，较上年减少13万元，下降72.22%，国内公务接待批次为120次，共计接待840人次。
预算减少原因，规范公务接待规范和标准，减少不必要的接待活动，严格控制接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县长底布依族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
罗平县长底布依族乡人民政府2024年无重点预算项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。
2.基本支出：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县长底布依族乡人民政府2025年机关运行经费安排143.87万元，与上年对比减少1.05万元，下降0.72%，主要原因分析：上年度办公经费行政人员年人均1万元，事业单位人员年人均0.8万元，而本年度办公经费行政人员年人均0.8万元，事业单位人员年人均0.6万元，故机关运行经费预算有所减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗平县长底布依族乡人民政府资产总额15,102.59万元（净值11,902.95万元），其中，流动资产4,702.14万元，固定资产751.96万元、净值344.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产（公共基础设施）10,055.56万元、净值10,055.56万元。与上年相比，本年资产总额增加100.57万元，其中固定资产增加13.22万元。处置房屋建筑物650平方米，账面原值42.6万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入8万元，其中出租资产800平方米，资产出租收入8.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
罗平县长底布依族乡人民政府2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
罗平县长底布依族乡人民政府2025年部门预算表
（附件：罗平县长底布依族乡人民政府2025年部门预算表）
监督索引号53032403001600111