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罗平县发展和改革局2025年预算公开目录
第一部分 罗平县发展和改革局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县发展和改革局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县发展和改革局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县发展和改革局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设；
2.提出罗平县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议；
3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；
4.综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作；
5.负责投资综合管理，拟订罗平县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要，指导基本建设投资计划的执行；
6.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策；组织拟订全县综合性产业政策和实施意见；
7.推动实施创新驱动发展战略；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；贯彻实施国家、省、市价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全县价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作；
8.贯彻落实国家、省、市、县关于粮食流通和物资储备工作的法律法规规章和政策；
9.负责电、油、煤、气等能源资源管理，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题；会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；
10.协同推动实施军民融合发展，推动实施战区善后恢复建设规划；
11.协调和组织实施国民经济动员有关工作；
12.完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、地区经济科、体改法规科、固定资产投资科、农村经济科、产业发展科、价格调控监测科、价格收费管理科、粮食和物资能源储备科、粮食和物资规划建设监督检查科、国防动员科、数字资源和数字经济科、数字基础和安全管理科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、全面加强党的建设。持续深入学习宣传贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，始终把党的政治建设摆在首位，深入学习教育活动，教育引导干警不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，认真执行第一议题、“三会一课”、“主题党日”等相关规定，始终把加强党的绝对领导、忠诚履行审判职责作为重大政治任务来抓，做到重要工作、重大改革事项、重大案件主动向上级请示报告，确保党的决策部署在发改局不折不扣贯彻落实。
2、全力以赴稳增长。一是突出分析调度。认真研判、精准把握国家和省、市政策导向，围绕既定目标，强化科学调控和精准调度，加强经济运行监测分析和预警提醒，全力抓好四季度各项工作，确保实现全年目标任务。二是突出项目引领。紧盯超长期特别国债、中央和省级预算内投资、地方政府专项债券等投资导向，强化项目全生命周期管理，加强项目储备，确保动态储备项目总投资500亿元以上。依托全县“两图一谱三库六清单”，清单化、责任化推进项目建设，加快推进2024年省级重大项目、市级重点项目、季度开工产业项目、地方政府专项债券项目、中央省级预算内投资项目等重点建设，力争民间投资、产业投资占比全年力争达到65%。三是突出服务提升。加快推动重点领域设备更新，鼓励汽车、家电、家装等传统消费品以旧换新。扎实抓好“双十一”、春节等节日经济，组织开展系列促消费活动，支持房地产刚性消费，持续激发潜在消费需求。强化商贸流通行业企业培育，全力稳住在库企业存量，确保升规企业增量。强化统计调度，做好节假日旅游服务工作，力争全年游客接待量、旅游综合收入分别增长20%以上。
3、千方百计促投资。一是做好2025年项目投资支撑计划，按月对任务进行细化分解，并就项目前期、开工、推进等工作提出要求，按期跟踪调度，及时指导服务。通过年初开单、每月下单、季度清单、年末接单，做到以单定责、照单履责、按单督查、压实工作责任，形成齐抓共管的工作格局，狠抓项目开工及建设推进，确保完成全年目标任务，2025年全县固定资产投资建议目标任务82.6亿元（2024完成投资92亿元），同比增长-10%左右。二是研究2025年一季度“开门稳”的建议目标和采取的措施。初步谋划储备2025年固定资产投资目标任务支撑储备项目72个，总投资101.27亿元。其中，续建项目29个，总投资68.45亿元，剩余投资35亿元，2025年计划完成15亿元；新开工项目43个，总投资32.82亿元，2025年计划完成10亿元；前期项目23个，总投资50.46亿元；同时做到各级项目库据实滚动调整，确保更多项目尽快落地见效并形成有效投资支撑。预计一季度入库项目总投资不低于35亿元，提前盘点入库项目清单，收集、整理好入库要件，每月开展1—2次入库材料集中审核，按时按质完成上报工作，确保项目顺利入库。2025年一季度经济“开门红”工作至关重要，县级挂钩领导要按照“决策同研究、工作同推进、问题同解决、任务同落实”的要求，合力抓好一季度经济运行工作，确保实现“开门红”。
4、精益求精优化营商环境。进一步落实减税降费、融资支持、贷款延期、房租减免等各项纾企解困政策，着力稳市场主体，大力培育市场主体，总结营商环境重点领域指标优化的典型做法和改革措施，特别是本领域的案例，并准备相关佐证材料。开展“局长坐诊接诉”企业挂号服务，企业扫码填报诉求预约挂号后，由县发改局收集整理，在罗平县人民政府网站“局长坐诊接诉”发布公告，于每月25日左右，由县级相关部门主要负责人参加，回应企业诉求。认真梳理存在短板弱项，形成问题清单，进一步细化目标任务，补齐短板弱项，推动优秀指标巩固提升、差距指标迎头赶上，确保年度考评进位提档。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制22人，工勤人员编制2人，事业编制29人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,022.30万元，其中：一般公共预算收入1,022.30万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，减少23.55万元，下降2.25%。主要原因分析：一是人员公用经费减少；二是本年度其他收入未纳入预算，导致本年度预算财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,022.30万元，其中：本年收入1,022.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1022.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，减少23.55万元，下降2.25%。主要原因分析：一是人员公用经费减少；二是本年度其他收入未纳入预算，导致本年度预算财务总收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,022.30万元。财政拨款安排支出1,022.30万元，其中：基本支出907.30万元，与上年对比增加61.45万元，增长7.26%。主要原因分析：根据中共罗平县委组织部组干字〔2024〕第4号、第19号、第34号、第35号、第40号文件通知，决定同意黄云斗、钱忠兴、蔡晓霖、查建昌、胡红等5位同志退休；组干调字〔2024〕第40号、第48号、第51号、第89号、第104号、第108号调干通知，决定调董进春、张元曦、张计能、张刘兴、徐瑞芬、史开田等6位同志到县发改局工作；根据罗人社事〔2024〕33号调入李梦莹、68号调入张维、陈光云、王建超、81号调入祝平恩等5位同志到县发改局工作；罗人社复〔2024〕19号由罗平县电子政务网络管理中心转隶3位同志至罗平县数字经济发展中心工作，由于人员增加，导致本年度基本支出增加；项目支出115.00万元，与上年对比，增加115.00万元，增长100%。主要原因分析：由于上年度粮食风险基金专项经费未纳入项目支出预算，导致本年度项目支出比上年度增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010401一般公共服务支出－发展与改革事务－行政运行644.37万元，主要用于职工工资发放及机关正常运转经费。
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休80.71万元，主要用于离退休人员离退休费及退休公用经费支出。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出78.60万元，主要用于职工养老保险缴费支出。
2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出14.74万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤10.50万元，主要用于遗属生活补助支出。
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗12.13万元，主要用于行政人员医疗缴费支出。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗9.08万元，主要用于事业人员医疗缴费支出。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗0.47万元，主要用于职工工伤生育保险缴费支出。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金56.71万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
2220115粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食风险基金115.00万元，主要用于粮食风险基金专项经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资224.31万元（其中：基本支出224.31万元，项目支出0万元）；
30102工资福利支出－津补津贴173.70万元（其中：基本支出173.70万元，项目支出0万元）；
30103工资福利支出－奖金11.95万元（其中：基本支出11.95万元，项目支出0万元）；
30107工资福利支出－绩效工资103.37万元（其中：基本支出103.37万元，项目支出0万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费78.60万元（其中：基本支出78.60万元，项目支出0万元）；
30109工资福利支出－职业年金缴费14.74万元（其中：基本支出14.74万元，项目支出0万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费21.21万元（其中：基本支出21.21万元，项目支出0万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元）；
30113工资福利支出－住房公积金56.71万元（其中：基本支出56.71万元，项目支出0万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出48.83万元（其中：基本支出48.83万元，项目支出0万元）；
30201商品和服务支出－办公费6.02万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出0万元）；
30202商品和服务支出－印刷费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；
30205商品和服务支出-水费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）；
30206商品和服务支出－电费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）；
30207商品和服务支出－邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；
30211商品和服务支出－差旅费6.32万元（其中：基本支出6.32万元，项目支出0万元）；
30215商品和服务支出－会议费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；
30216商品和服务支出－培训费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）；
30226商品和服务支出－劳务费3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）；
30228商品和服务支出－工会经费9.45万元（其中：基本支出9.45万元，项目支出0万元）；
30229商品和服务支出－福利费5.61万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出0万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用22.14万元（其中：基本支出22.14万元，项目支出0万元）；
30299商品和服务支出－其他商品服务支出2.98万元（其中：基本支出2.98万元，项目支出0万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费79.23万元（其中：基本支出79.23万元，项目支出0万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助12.72万元（其中：基本支出12.72万元，项目支出0万元）。
31204对企业补助－费用补贴115.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出115.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,022.30万元，与上年对比增加176.45万元，增长20.86%，主要原因分析：根据中共罗平县委组织部组干字〔2024〕第4号、第19号、第34号、第35号、第40号文件通知，决定同意黄云斗、钱忠兴、蔡晓霖、查建昌、胡红等5位同志退休；组干调字〔2024〕第40号、第48号、第51号、第89号、第104号、第108号调干通知，决定调整董进春、张元曦、张计能、张刘兴、徐瑞芬、史开田等6位同志到县发改局工作；根据罗人社事〔2024〕33号调入李梦莹、68号调入张维、陈光云、王建超、81号调入祝平恩等5位同志到县发改局工作；罗人社复〔2024〕19号由罗平县电子政务网络管理中心转隶3位同志至罗平县数字经济发展中心工作，由于人员增加8人，上年度粮食风险基金未纳入预算，导致本年度一般公共预算支出比上年度增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县发展和改革局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
罗平县发展和改革局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
罗平县发展和改革局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县发展和改革局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县发展和改革局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2024年，罗平县发展和改革局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.70万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购服务预算4.20万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.50万元，较上年减少1.35万元，下降10.51%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县发展和改革局2025年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少1.35万元，下降35.06%，国内公务接待批次为35次，共计接待269人次。
增减变化原因：贯彻党政机关厉行节约，反对浪费相关精神，合理安排和控制公务接待费，导致本年度公务接待费预算减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费9.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
罗平县发展和改革局2025年无重点预算项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县发展和改革局2025年机关运行经费安排81.48万元，与上年对比减少1.24万元，下降1.50%。主要原因分析：由于本年度人员公用经费减少，导致本年度机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗平县发展和改革局资产总额10,714.59万元（净值10,196.51万元），其中，流动资产8,739.80万元，固定资产1,972.71万元、净值1,456.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.08万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少519.77万元，其中固定资产增加17.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
罗平县发展和改革局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
罗平县发展和改革局2025年部门预算表
（附件：罗平县发展和改革局2025年部门预算表）
监督索引号53032405030300111