监督索引号53032414031400000

罗平县民政局2025年预算公开目录

第一部分 罗平县民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县民政局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县民政局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.编制全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.拟订社会救助政策标准、中长期规划和年度计划；负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查；负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3.拟定社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

4.负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

5.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策和办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6.拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理规划和办法，审核申报罗平县行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作；承担中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核申报工作；承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、界桩管理和地名普查工作；组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作；负责地名管理工作，负责全县重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作；负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。

7.贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

8.拟订殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，负责殡葬服务机构的审核报批。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

11.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和办法，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

12.组织拟订促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

13.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：局办公室、党建办、规划财务科、社会救助科、养老服务科、儿童福利科、社会事务科、区划地名科、社会组织登记管理和执法监督科、老龄工作科、流浪乞讨人员救助管理站、殡葬管理所、殡仪馆、居民家庭经济状况核对中心、养老服务中心、婚姻登记中心、未成年人救助保护中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.社会救助兜底保障有力有效。一是强化基本生活救助保障。对完全或部分丧失劳动能力的低收入人口，及时按规定纳入低保或特困供养，做到应保尽保、应救尽救。强化急难社会救助，对因失业失去收入来源、基本生活暂时出现严重困难的家庭，及时给予临时救助。二是进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持过渡期社会救助兜底保障政策总体稳定。强化部门协同、信息共享，加强与农业农村部门沟通联系，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等“三类对象”开展动态监测，符合救助政策的迅速落实各项救助保障政策，坚决守住不发生规模性返贫底线。三是加强低收入人口动态监测和常态化救助帮扶。充分发挥“大数据比对+铁脚板摸排”作用，高效衔接线上预警与线下核查，线上依托低收入人口动态监测信息平台反馈的预警信息，线下由乡镇（街道）根据预警信息线索进行入户核查，对不同情形的救助进行分类处置。四是扎实开展社会救助领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治。聚焦搬迁群众感受最直接、反映最强烈的急难愁盼问题，坚持问题导向，持续对低保等社会救助经办服务作风、社会救助政策落实不到位问题等8个方面进行排查，建立台账清单，抓好问题整改落实，坚决纠治社会救助领域发生在群众身边的腐败问题。五是不断提高城乡困难群众生活保障标准和补助水平。

2.“一老一小”服务体系更加完善。一是稳步推进养老儿童服务体系建设。投入367万元，建设县乡村养老服务、儿童之家等设施（敬老院、日间照料中心、幸福食堂）。二是扎实推进未成年人保护工作走深走实。全面落实孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障制度。三是扎实开展农村留守老人和留守儿童关爱服务工作。实施农村留守老人关爱服务质量提升行动和农村留守儿童关爱保护行动，按照“一人一档”“一人一卡”“结对帮扶”原则，做好建档工作。

3.社会事务服务管理优化提质。一是殡葬改革稳步推进。加强殡葬领域突出问题治理，围绕殡葬领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治和清风云南“惠民行动”，制定我局实施方案，通过实地调查、走访座谈，发现问题38个，发送整改通知19份，已整改完成37个、剩余1个问题正在有序整改。抓实殡仪馆政策咨询和回访工作，累计解答群众问题165件次，7月以来参与省级殡葬服务APP满意度测评，满意率99.8%。突出价格治理，将延伸殡仪服务项目、收费依据、服务电话、监督电话等公开公示至各乡镇（街道），将11项35种殡仪延伸服务项目缩减至10项27种，督促服务公司对纸棺、骨灰盒等69种刚需品进行降价，平均下调幅度15.63%。再次与殡葬服务公司协商，推动骨灰盒、纸棺等6类63种常用殡葬用品再次降价，平均降幅至56.95%。2024年11月7日启动罗平县整治殡葬领域腐败乱象专项行动，累计发现殡葬领域存在问题117个。积极推进城市公益性公墓审批手续，加大公墓建设补助资金争取力度，向省级争取公墓补助资金310万元、困难群众火化补助10万元。认真落实惠民殡葬补助，办理惠民殡葬补助手续2066例。2024年全县共火化遗体3464具，寄存骨灰盒1134个，入葬公墓2330例。二是残疾人“两项补贴”制度全面落实。关心关爱特殊群体，全年发放残疾人两项补贴资金1100.2万元。三是流浪乞讨救助及时有效。实行24小时值班制度，强化对城乡接合部、公园、废弃房屋等角落的巡查力度，强化与贵州、广西接壤县区的联系，强化“寒冬送温暖”等专项救助行动，按照“自愿求助、无偿救助”的原则，对73名符合救助条件的流浪乞讨求助人员实施救助，发放服装（保暖棉衣、迷彩大衣、作训服、鞋子）共25件（套）。四是婚姻登记管理规范有序。完成国家级3A婚姻登记机关基础设施改造，设立结婚登记区、离婚登记区、侯等区、婚姻家庭辅导室等功能室。在5月20日、七夕节举办集体颁证和集体婚礼活动，全力推动新婚俗改革。依法办理婚姻登记4606对，开展婚前辅导6414人，为当事人查阅历史婚姻档案256余件，受理来电咨询服务1826余人次，发放《新婚俗改革倡议书》6414余份，好差评点评2790条，点评满意率100%。五是认真落实残疾人福利。积极对接省辅具中心，开展“义肢助残”项目假肢、助听器适配工作。六是持续推进“精康服务”项目。打造腊山街道大水塘社区精康服务试点，投入10万元引入曲靖市泽润社会工作服务专业团队，帮助精神障碍患者融入社会。截至目前，共开展社交技能训练活动3场、生活技能训练活动3场、同伴支持互助活动5场、照顾者互助支持活动5场、健康知识宣传活动1场、服药技能训练活动1场，共计18场活动，入户探访及电话访谈康复员及其家属共计80人次，服务人次共计485人次。

4.社会组织健康发展。一是突出党建引领，全面抓实党建工作。突出党建引领，全面抓实党建工作。建立了党员空白、有党员但不足3人、党员超过3人未单独组建党支部“三张清单”，全面落实党组织“应建尽建”、党建指导员“应派尽派”举措，有党员的社会组织56个，党员人数少于3名的社会组织33个，无党员的社会组织133个。已建党总支1个，支部15个（其中4个“功能型”党支部），联建党支部2个覆盖4个社会组织，党组织关系在社会组织党组织的党员人数136名，其余党员党组织关系均在工作单位和户口所在地党组织，归属属地和行业主管部门管理。二是严格执法监督，加强对社会组织管理。联合业务主管单位加强对需前置许可的社会组织成立登记前审查，2024年新登记成立社会组织4个。全方位指导社会组织年检年报，全县142个社会组织完成了2023年度年检。事后坚持“抓末端、清病灶”，社会组织到期换证16个，名称地址变更4个，法人代表变更6个，注销登记16个，尚有7个社会组织处于注销登记办理流程中；督促推动作用发挥不明显、自身建设问题突出以及名称相似、业务相近的6个社会组织进行优化重组，现已注销登记4个。

5.区划地名管理有效落实。积极推进“乡村著名行动”工作，加大“乡村著名行动”宣传，推送宣传乡村地名9条。对5个移民集中安置点命名并在国家地名数据库中进行备案公告，撰写罗平县地名故事10个，建立罗平县地名专家组，拟定乡村地名命名更名、地名标志管理体制机制。完成国家地名信息库行政区划类和行政村（社区）类的数据质量专项复核完善工作（罗平部分），对《国家标准地名词典》“问题补遗”进行了完善补充。云南省第二批地名文化遗产申报了3条。与县住建局完成了关于城区小区命名审批的移交工作。完成8条乡级行政区域界的联检和“麒罗线”“罗富线”“陆罗线”“师罗线”“滇黔线”界线界桩管护巡查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制34人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：一是由于历史原因，原核定的行政编制数无法满足其正常行政职能开展工作的人员数、上级业务部门要求下级单位机构设置对应、确保人员到位等，在争取上级增加行政编制困难的情况下，为满足正常工作有序开展的需要，只有超编制进人；二是在机构改革中原来政府事业单位转入政府部门工作部门（行政单位），其部门人员重新进入行政机构形成超编；三是历年实职领导到龄改非安排到行政事业单位、县内工作人员工作调动不随单位走，形成原单位人员超编。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,524.49万元，其中：一般公共预算收入5,524.49万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2,877.87万元对比增加2,646.62万元，增长91.96%。主要原因是本年度增加了城乡低保、特困人员预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,524.49万元，其中：本年收入5,524.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,524.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2,877.87万元对比增加2,646.62万元，增长91.96%。主要原因是本年度增加了城乡低保、特困人员预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,524.49万元。财政拨款安排支出5,524.49万元，其中：基本支出885.64万元，与上年860.68万元对比增加24.96万元，增长2.90%，主要原因是职工工资增长；项目支出4,638.85万元，与上年2,000.02万元对比增加2,638.83万元，增长131.94%，主要原因是本年度增加了城乡低保、特困人员预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080201社会保障和就业支出－民政管理事务－行政运行594.53万元，主要用于工资发放、社保费缴纳、遗属补助和基本运转支出；

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休35.18万元，主要用于退休人员工资、公用经费；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休4.35万元，主要用于退休人员工资、公用经费；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出80.75万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出15.14万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤5.94万元，主要用于发放遗属补助；

2081001社会保障和就业支出－社会福利－儿童福利2.47万元，主要用于发放孤儿基本生活保障；

2081002社会保障和就业支出－社会福利－老年福利793.80万元，主要用于发放高龄补贴；

2081107社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人生活和护理补贴1,109.98万元，主要用于发放残疾人两项补贴；

2081901社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出170.13万元，主要用于发放城市低保金；

2081902社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出964.07万元，主要用于发放农村低保金；

2082102社会保障和就业支出－特困人员救助供养－农村特困人员救助供养支出1,598.4万元，主要用于发放农村特困人员供养金；

2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助支出69.80万元，主要用于小乡干部、精简人员、原大队离职干部、原村级干部等人员救济支出；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗8.78万元，主要用于行政人员医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗12.33万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.49万元，主要用于工伤保险缴费；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金58.35万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资221.62万元 （基本支出221.62万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴142.37万元 （基本支出142.37万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出－奖金9.10万元 （基本支出9.10万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出－绩效工资147.96万元 （基本支出147.96万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费80.75万元 （基本支出80.75万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出－机关事业单位职业年金缴费15.14万元 （基本支出15.14万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费21.11万元 （基本支出21.11万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.49万元 （基本支出0.49万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出－住房公积金58.35万元 （基本支出58.35万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出－办公费16.70万元 （基本支出16.70万元，项目支出0万元）；

30202商品和服务支出－印刷费2万元 （基本支出2万元，项目支出0万元）；

30205商品和服务支出-水费3万元 （基本支出3万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出－电费2.80万元 （基本支出2.80万元，项目支出0万元）；

30207商品和服务支出－邮电费4万元 （基本支出4万元，项目支出0万元）；

30209商品和服务支出－物业管理费3.60万元 （基本支出3.60万元，项目支出0万元）；

30211商品和服务支出－差旅费1万元 （基本支出1万元，项目支出0万元）；

30215商品和服务支出－会议费0.50万元 （基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费2万元 （基本支出2万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出－工会经费9.72万元 （基本支出9.72万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出－福利费5.54万元 （基本支出5.54万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费6万元 （基本支出6万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用16.62万元 （基本支出16.62万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出－其他商品服务支出0.72万元 （基本支出0.72万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助－退休费38.81万元 （基本支出38.81万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助－生活补助75.74万元（基本支出75.74万元，项目支出0万元）；

30306对个人和家庭的补助－救济费4,638.85万元（基本支出0万元，项目支出4,638.85万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,524.49万元，与上年2,877.87万元对比增加2,646.62万元，增长91.96%，主要原因是本年度增加了城乡低保、特困人员预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县民政局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县民政局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县民政局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县民政局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县民政局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，罗平县民政局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.30万元，其中：政府采购货物预算5.40万元、政府采购服务预算4.90万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县民政局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县民政局2025年公务接待费预算为2万元，较上年无变化，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县民政局2025年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县民政局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县民政局2025年机关运行经费安排74.21万元，其中：办公费16.7万元，印刷费2万元，水费3万元，电费2.8万元，邮电费4万元，物业管理费3.6万元，差旅费1万元，会议费0.5万元，公务接待费2万元，工会经费9.72万元，福利费5.54万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用16.62万元，其他商品和服务支出0.72万元。与上年91.77万元对比减少17.56万元，下降19.13%，主要原因是人均公用经费标准下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，罗平县民政局资产总额1,945.68万元（净值1,376.14万元），其中，流动资产282.20万元，固定资产1,663.48万元、净值1,093.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.42万元，其中固定资产增加8.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值3.71万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入25.29万元，其中出租资产3800平方米，资产出租收入25.29万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县民政局2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县民政局2025年部门预算表

（附件：罗平县民政局2025年部门预算表）

监督索引号53032414031400111