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中国共产党罗平县委政法委员会

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党罗平县委政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党罗平县委政法委员会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党罗平县委政法委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党罗平县委政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党罗平县委员会政法委员会（以下简称“县委政法委”）在县委领导下履行职责、开展工作，把握政治方向、协调各方面职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法正确统一实施。主要职责：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻党中央以及省委、市委、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。贯彻党中央和省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安罗平建设、法治罗平建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。落实党中央和省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法工作。组织协调、推动和督促全县各级各有关部门开展社会治安综合治理工作，汇总掌握社会治安综合治理动态，协调处置重大突发事件，研究社会治安综合治理有关重大问题，提出社会治安综合治理工作对策建议，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制。

统筹协调政法机关等部门处理影响全县社会稳定的重大事项，协调应对和处置重大突发事件，了解掌握和分析研判影响全县社会稳定的情况动态，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。协调指导各级各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向县委提出政策建议，协调处置重大突发性事件。加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。组织开展政法领域的调查研究，组织拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作；指导和协调政法部门和其他相关部门做好依法办理、宣传报道、舆论引导等相关工作。支持和监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法，代管县法学会。组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法部门党组（党委）民主生活会。完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综治指导科、维稳督导科、铁路护路联防办、政治处、新闻宣传与信息化科、执法监督室、办公室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

在县委、县政府坚强领导和上级政法部门正确指导下，罗平县委政法委坚持围绕中心、服务大局，以平安罗平、法治罗平和队伍建设为抓手，以人民群众需求为导向，不断提高政法队伍执法司法公信力、提高社会公众安全感、提高人民群众对政法工作的满意度。认真贯彻落实党的二十大中央、省委、市委以及县委政法工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“推进市域社会治理现代化，建设更高水平的平安罗平、法治罗平”这一条主线，以市域社会治理现代化、扫黑除恶专项斗争长效常治、政法队伍正风肃纪为三大牵引，全面提升了政法工作现代化水平，为实现罗平经济社会发展营造了和谐稳定的社会环境，人民安全感满意度明显提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休1人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入341.82万元，其中：一般公共预算收入341.82万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的427.18万元对比，减少85.36万元，下降19.98%，主要原因分析是：本年度减少1个行政人员，增加了1个退休人员，减员减资。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入341.82万元，其中：本年收入341.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的427.18万元对比，减少85.36万元，下降19.98%，主要原因分析是：本年度减少1个行政人员和离休人员，增加了1个退休人员，本年度增加项目支出30.00万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出341.82万元。财政拨款安排支出341.82万元，其中：基本支出311.82万元，与上年的366.18万元对比减少54.36万元，下降14.85%，主要原因分析是：本年度减少1个行政人员和离休人员，减人减资。项目支出30.00万元，与上年的61.00万元对比减少31.00万元，下降50.82%，主要原因分析是：减少项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013601一般公共服务支出－其他共产党事务支出－行政运行234.85万元，主要用于机关单位人员的工资津贴及机关商品和服务支出。

2013602一般公共服务支出－其他共产党事务支出－一般行政管理事务30.00万元，主要用于机关单位人员的商品和服务支出。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休17.64万元，主要用于行政单位离退休人员工资。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出26.31万元，主要用于机关单位人员基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出4.93万元，主要用于机关单位人员职业年金缴费。

2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助1.80万元，主要用于遗属补助。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.41万元，主要用于行政人员医疗（含工伤保险缴费和生育保险缴费）保险缴费。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1.71万元，主要用于事业人员医疗（含工伤保险缴费和生育保险缴费）保险缴费。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗0.16万元，主要用于其他医疗支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金19.00万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资支出72.80万元（其中：基本支出72.80万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴支出93.87万元（其中：基本支出93.87万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出－奖金5.07万元（其中：基本支出5.07万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出－绩效工资22.10万元（其中：基本支出22.10万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费26.31万元（其中：基本支出26.31万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出－机关事业单位职业年金缴费4.93万元、（其中：基本支出4.93万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费7.13万元（其中：基本支出7.13万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障保险缴费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出－住房公积金缴费19.00万元（其中：基本支出19.00万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出－其他工资福利支出9.36万元（其中：基本支出9.36万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出－办公费38.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出30.00万元）；

30205商品和服务支出－水费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出－电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）；

30207商品和服务支出－邮电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）；

30211商品和服务支出－差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出－工会经费3.17万元（其中：基本支出3.17万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出－福利费1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出－公务交通补贴10.86万元（其中：基本支出10.86万元，项目支出0万元）

30299商品和服务支出－其他商品与服务支出0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助支出－退休费支出17.32万元（其中：基本支出17.32万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭的补助支出－其他生活救助－其他农村生活救助1.80万元。（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出341.82万元，与上年的427.18万元对比，减少85.36万元，下降19.98%，主要原因分析是：本年度减少1个行政人员和离休人员，增加了1个退休人员，本年度增加项目支出30.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党罗平县委政法委员会2025年无与中央配套事项预算。

（二）与省配套事项

中国共产党罗平县委政法委员会2025年无与省配套事项预算。

（三）与市配套事项

中国共产党罗平县委政法委员会2025年无与市配套事项预算。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党罗平县委政法委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党罗平县委政法委员会2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，中国共产党罗平县委政法委员会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算4.00万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党罗平县委政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年的增加1.00万元，增长25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党罗平县委政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党罗平县委政法委员会2025年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

增长的原因是：本年度调研活动增加，检查任务增多导致公务接待有所增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党罗平县委政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，与上年的4.00万元相比，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比，无变化；公务用车运行维护费4.00万元，与上年的4.00万元相比，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党罗平县委员会政法委员会2025年没有重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党罗平县委政法委员会年机关运行经费安排31.97万元，与上年的38.58万元比，减少6.61万元，下降17.13%，主要原因分析是减少印刷费2.00万元，减少办公费3.50万元，再就是本单位比上年减少了2人，减人减资。

主要用于商品和服务支出－办公费8.10万元、商品和服务支出－印刷费0万元、商品和服务支出一水费0.80万元、商品和服务支出－电费0.60万元、商品和服务支出－邮电费0.80万元、商品和服务支出－差旅费0.50万元、商品和服务支出－公务接待费1.00万元、商品和服务支出－工会费3.17万元、商品和服务支出－福利费1.82万元、商品和服务支出－公务用车运行维护费4.00万元、商品和服务支出－其他交通费用10.86万元、商品和服务支出－其他商品与服务支出0.32万元（退休干部公用经费），主要原因分析：减少1个行政人员和离休人员，减人减资。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共罗平县委政法委员会资产总额248.30万元（净值213.59万元），其中，流动资产200.60万元，固定资产47.70万元、净值12.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.12万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中共罗平县委政法委员会2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中共罗平县委政法委员会2025年部门预算表

（附件：中共罗平县委政法委员会2025年

部门预算表）

监督索引号53032418021600111