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中国共产党罗平县委员会党校2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党罗平县委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党罗平县委员会党校2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党罗平县委员会党校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党罗平县委员会党校

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委党校是县委直属的乡科级全额拨款的参公管理事业单位。根据罗编字〔2002〕3号《关于核定县委党校等单位编制的通知》和罗编字〔2009〕12号文件（《关于中共罗平县委党校参照公务员法管理编制划分的批复》）要求，核定编制15名，其中参公管理6人专技9人。党校（行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务科、调研室、教务科、人事科。

所属单位0个，

（三）重点工作概述

加强教师素能培养，提高履职尽责能力。抓好党的创新理论普及，坚守好理论武装主阵地。增强干部教育培训实效性，畅通干部教育培训主渠道。抓党建队伍，不断推进党校工作新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,244.86万元，其中：一般公共预算收入1,231.86万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入13.00万元。

与上年对比，减少73.13万元，下降6.00%，主要原因是今年实有在职人员减少2人，干部教育经费减少40.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,231.86万元，其中：本年收入1,231.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,231.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少78.13万元，下降6.00%，主要原因是今年实有在职人员减少2人，干部教育经费减少40.00万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,244.86万元。财政拨款安排支出1,231.86万元，其中：基本支出231.86万元，与上年对比，减少78.13万元，下降6.00%，主要原因是今年实有在职人员减少2人；项目支出1,000.00万元，与上年对比减少40.00万元，主要原因是干部教育经费减少40.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802教育支出－进修及培训－干部教育1,157.02万元，主要用于职工工资、保运转支出及党校事业发展支出；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休22.09万元，主要用于单位退休人员工资支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出22.75万元，主要用于职工基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出4.27万元，主要用于职工职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤3.12万元，主要用于单位死亡抚恤费用；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗1.70万元，主要用于职工单位医疗保险费缴费；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗4.38万元，主要用于职工单位医疗保险费缴费；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.14万元，主要用于单位大病保险缴费；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金16.39万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资66.99万元（其中：基本支出66.99万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴30.48万元（其中：基本支出30.48万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－资金1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资41.64万元（其中：基本支出41.64万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费22.75万元（其中：基本支出22.75万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出－职业年金缴费4.27万元（其中：基本支出4.27万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费6.09万元（其中：基本支出6.09万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金16.39万元（其中：基本支出16.39万元，项目支出0.00万元）；

30201 商品服务支出－办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30216商品服务支出－培训费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；

30228商品服务支出－工会经费2.73万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出0.00万元）；

30229商品服务支出－福利费1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0.00万元）；

30239 商品服务支出－其他交通费用3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；

30299商品服务支出－ 其他商品和服务支出2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0.00万元）；

30302 对个人和家庭的补助－退休费21.69万元（其中：基本支出21.69万元，项目支出0.00万元）；

30305 对个人和家庭的补助－生活补助3.12万元（其中：基本支出3.12万元，项目支出0.00万元）；

30901资本性支出（基本建设）－房屋建筑物购建1,000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,000.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,231.86万元，与上年对比，减少78.13万元，下降6.00%，主要原因是今年实有在职人员减少2人；项目支出1,000.00万元，与上年对比减少40.00万元，主要原因是干部教育经费减少40.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党罗平县委员会党校2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党罗平县委员会党校2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党罗平县委员会党校2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党罗平县委员会党校2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党罗平县委员会党校2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，中国共产党罗平县委员会党校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.99万元，其中：政府采购货物预算0.99万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党罗平县委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党罗平县委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党罗平县委员会党校2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党罗平县委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党罗平县委员会党校2025年共有1个重点项目预算---中共罗平县委党校搬迁重建项目PPP缺口补助，预算总金额1000.00万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党罗平县委员会党校2025年机关运行经费安排16.41万元，与上年对比减少0.65万元，下降4.00%，主要原因是今年实有在职人员减少2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党罗平县委员会党校资产总额1,067.29万元（净值1,006.13万元），其中，流动资产53.93万元，固定资产1,012.41万元、净值952.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.95万元、净值0.65万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加11.18万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党罗平县委员会党校2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

党校PPP项目制补助经费

二、立项依据

云南省曲靖市罗平县中共罗平县委党校搬迁重建政府与社会资本合作项目《PPP项目合同》

三、项目实施单位

中国共产党罗平县委员会党校

四、项目基本概况

本项目总用地62536.46㎡，总建筑面积34239.75㎡。

五、项目实施内容

本项目建筑的主要内容包括行政教学楼、学员宿舍楼、食堂、报告厅以及室外道路、绿化等。

六、资金安排情况

根据《中共罗平县委党校搬迁重建PPP项目实施方案》和《云南省曲靖市罗平县中共罗平县委党校搬迁重建政府与社会资本合作项目〈PPP项目合同〉》约定支付本项目PPP缺口补助。

七、项目实施计划

根据《云南省曲靖市罗平县中共罗平县委党校搬迁重建政府与社会资本合作项目〈PPP项目合同〉》约定分13年付清投资人PPP缺口补助。

八、项目实施成效

本项目的实施有利于不断提高罗平各级干部科学执政、民主执政、依法执政的能力和水平，能为罗平县新时期党员干部警示教育提供阵地保障。

中国共产党罗平县委员会党校2025年部门预算表

（附件：中国共产党罗平县委员会党校2025年部门预算表）

监督索引号53032418072300111