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罗平县住房和城乡建设局2025年预算
公开目录
第一部分 罗平县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县住房和城乡建设局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县住房和城乡建设局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、承担规范住房和城乡建设管理秩序职责。贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设方针政策和法律法规。
2、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房职责。
3、承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场各方主体行为、建立科学规范的工程建设标准体系职责。
4、承担建筑工程质量安全监管、建筑工程和市政设施抗震设防的监督管理职能；监督管理建设工程消防设计审查职责，承担推进建筑节能和城镇减排工作。
5、承担城市建设的职责。
6、承担规范村镇建设的职责。
7、完成市住房和城乡建设局和县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置17个内设机构，包括：局办公室、政策法规科、房地产管理科、建筑市场监管科（罗平县招投标管理办公室）、城市建设科、村镇建设科、工程质量安全监管科、人事科、财务科、建筑工程安全监督管理站、城建档案馆、市政工程建设管理站、建筑工程质量监督管理站、罗平县房地产管理所、保障性住房管理中心、消防审验中心、罗平县市政公用事业管理中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，我局将深入贯彻落实党的二十大精神，以城市更新行动、绿美城市建设三年行动、新型城镇化建设等为统领，紧紧围绕县委、县政府决策部署，在基础设施建设、民生工程实施、县域经济壮大、城乡融合发展等方面持续发力，全力补齐城市建设短板弱项，做好民生保障新文章。重点做好以下七方面的工作。
1、加快城市道路建设。
2、加快市政公共基础设施建设。
3、推进城市更新工作。
4、持续推进房地产市场稳步向好发展。
5、多渠道谋划“两污”资金支持。
6、全力推动建筑行业健康发展。
7、抓好住建领域安全生产。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制91人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制78人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,498.54万元，其中：一般公共预算收入3,498.54万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少2,917.70万元，下降45.47%，主要原因分析是年初未预算小城镇基础设施建设项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,498.54万元，其中：本年收入3,498.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,498.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少2,917.7万元，下降45.47%，主要原因分析是年初未预算小城镇基础设施建设项目经费。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,498.54万元。财政拨款安排支出3,498.54万元，其中：基本支出2,498.54万元，与上年对比增加633.30万元，增长33.95%，主要原因分析是工资调整、基本民生（城市路灯电费600.00万元、公园用水20.00万元）；项目支出1,000.00万元，与上年对比减少3,551.00万元，下降78.03%，主要原因分析是基本民生支出620.00万元放在基本支出里面、3P路网减少1,000.00万元，借款、贷款本息减少1,931.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休30.47万元，主要用于离退休人员离退休费及公用经费支出。
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休52.76万元，主要用于退休人员离退休费及公用经费支出。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出145.85万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出27.35万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤15.07万元，主要用于职工遗嘱补助。
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.60万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗32.23万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.88万元，主要用于职工其他行政事业单位工伤保险支出。
2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行1,414.02万元，主要用于机关工作人员工资福利支出、商品服务支出及公用经费。
2120199城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区49.00万元，主要用于购买高空作业车（路灯维护）支出。
2120303城乡社区支出－城乡社区公共设施－小城镇基础设施建设1,620.00万元，主要用于美丽县城3P路网改造项目，城区路灯电费、公园用水支出。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金105.33万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2498.54万元，项目支出1000.00万元）。
30101工资福利支出－基本工资406.15万元
30102工资福利支出－津贴补贴122.58万元
30103工资福利支出－奖金7.51万元
30107工资福利支出－绩效工资362.34万元
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费145.85万元
30109工资福利支出－职业年金缴费27.35万元
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费37.84万元
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.88万元
30113工资福利支出－住房公积金105.33万元
30199工资福利支出－其他工资福利支出401.90万元
30201商品和服务支出－办公费20.10万元
30202商品和服务支出－印刷费2万元
30205商品和服务支出一水费3万元
30206商品和服务支出－电费4.5万元
30207商品和服务支出－邮电费8万元
30211商品和服务支出－差旅费8万元
30213商品和服务支出－维修（护）2万元
30216商品和服务支出－培训费1万元
30217商品和服务支出－公务接待费3万元
30228商品和服务支出－工会经费17.55万元
30229商品和服务支出－福利费10.15万元
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费23万元
30239商品和服务支出－其他交通费用11.22万元
30299商品和服务支出－其他商品和服务支出1.52万元
30302对个人和家庭的补助－退休费81.71万元
30305对个人和家庭的补助－生活补助15.07万元
31005资本性支出－基础设施建设1,620.00万元
31013资本性支出－公务用车购置49.00万元
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出3,498.54万元，与上年对比，减少2,917.7万元，下降45.47%，主要原因分析是年初未预算小城镇基础设施建设项目经费。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县住房和城乡建设局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
罗平县住房和城乡建设局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
罗平县住房和城乡建设局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县住房和城乡建设局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县住房和城乡建设局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，罗平县住房和城乡建设局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购服务预算18.00万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75.00万元，较上年增加40.00万元，增长114.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为3万元，较上年减少6万元，下降66.67%，国内公务接待批次为43次，共计接待258人次。
减少原因主要是认真贯彻落实中央八项规定，切实降低接待经费，从严、从紧控制接待经费的开支，树立勤俭节约、勤俭办事的良好风气，合理安排公务接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为72万元，较上年增加46万元，增长176.92%。其中：公务用车（高空作业车）购置费49万元，较上年增加49万元，增长100%；公务用车运行维护费23万元，较上年减少3万元，下降11.53%。共计购置公务用车（高空作业车）1辆，年末公务用车保有量为6辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
罗平县住房和城乡建设局2025年无重点预算项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排115.05万元，与上年对比，增加43.17万元，增长60.06%，主要原因分析是，按在职职工0.6-0.8万元预算，申请购买一辆特种作业车，导致公用经费增加。“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置费为49万元；公务用车运行维护费23万元，公务用车购置数为1辆，公务用车保有量为6辆。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗平县住房和城乡建设局资产总额87,230.59万元（净值71,039.6万元），其中，流动资产32,357.06万元，固定资产37,810.8万元、净值22,585.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14,446.99万元，无形资产2,615.74万元、净值1,649.85万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8,851.67万元，其中固定资产减少14.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
罗平县住房和城乡建设局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
罗平县住房和城乡建设局2025年部门预算表
（附件：罗平县住房和城乡建设局2025年部门预算表）
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