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罗平县大水井卫生院2025年预算公开目录

第一部分 罗平县大水井卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县大水井卫生院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县大水井卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县大水井卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主。负责收集辖区卫生信息，针对辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及辖区卫生诊断；负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的防治。

2、承担本辖区内妇产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导。

3、在县妇幼保健和计划生育服务中心指导下，做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：内科、公共卫生服务部、药房、财务室、院长办公室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强医德医风及行风建设

医疗卫生行业是一个特殊的窗口行业，我们始终把加强行风建设、树立良好的社会形象作为一项重要工作来抓，实行院务公开，接受职工监督，实行大事集体决策制度；加强队伍自身素质建设，组织全体医务人员认真学习《中华人民共和国医师法》《中华人民共和国传染病防治法》《医疗事故处理条例》《中华人民共和国精神卫生法》《中华人民共和国侵权责任法》《处方管理办法》《中华人民共和国母婴保健法》《医疗机构从业人员管理规范》等法律法规知识，通过学习，使广大职工进一步树立全心全意为病人服务的思想，坚持“以病人为中心”的服务理念，职工的政治思想素质不断提高，整个医疗行风出现良好势头。

2.内部工作管理

⑴完善各项规章制度，增强服务意识和服务质量；加强三基三严培训与考核，组织专业技术知识培训，特别是加强《处方管理办法》《云南省病历书写规范》的学习，严格规范医疗文书的学习，建立健全处方点评制度及管理措施，使服务中心的医疗服务质量不断提高。

⑵加强医疗质量管理，保障医疗安全。加强对医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一，质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

⑶严格执行医改政策，落实药品零差率销售。一直以来，严格落实新医改政策，努力转变思想观念，强化服务中心公益性，以规范基本药物招标采购和落实零差率销售政策为重点，全面实施国家基本药物制度。把好用药关，狠抓临床合理、安全用药，完善相关规章制度，形成了合理用药评价、监控、通报等管理体系。坚持做到合理使用抗生素，实行抗菌药物分线管理分级使用。

⑷公开服务价格，规范收费标准服务中心既要在诊断、治疗上尽量做到优质、高效、安全，又要在治疗费用上切实做到透明、合理，使患者真正得到实惠。严格执行《云南省非营利性医疗机构收费标准》，规范了医疗服务项目收费，严禁超标准、分解收费现象发生。

３、乡村医生管理情况

⑴卫生院与各卫生室及乡村医生实行目标责任制管理，于每年年初与各卫生室签订了《工作目标管理责任书》，通过月度考核及半年、年终考核相结合，制定年度绩效考核管理方案，考核结果与项目经费发放挂钩。

⑵对各卫生室严格监管，认真落实乡村一体化管理工作中的十统一、四要求，即统一行政管理、业务管理、财务管理、药械管理、收费标准、考核标准、制度建设、人员准入、房屋建设、统一机构名称和标识标牌。四要求即卫生室做到看病有登记、用药有处方、收费减免有公示、公共卫生服务有台账。

４、强化安全责任，创建平安卫生院

一是以“安全生产责任书”为载体，层层落实安全责任制，明确各级安全责任体系；二是完善卫生院各项应急预案，做到分工明确，责任到人，流程合理，便捷高效。三是重点加强提高医疗质量，改善服务态度，建立医疗纠纷预警机制，前期处理机制，妥善处理医患纠纷，不发生集体上访事件；四是重点落实重点部位防范措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助22人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入275.76万元，其中：一般公共预算收入269.26万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入6.50万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入312万元对比减少36.24万元，下降11.62%，主要原因是本年末在职人数少于上年，另外本年少预算了奖励性绩效。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入269.26万元，其中：本年收入269.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款269.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入305.5对比减少36.24万元，下降11.86%，主要原因是本年末在职人数少于上年，另外本年少预算了奖励性绩效所以财务总收入比上年下降11.86%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出275.76万元。财政拨款安排支出269.26万元，其中：基本支出269.26万元，与上年对比减少了36.24万元，下降11.86%，主要原因是本年末在职人数少于上年所以财务总收入比上年下降11.86%；项目支出6.50万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休6.55万元，主要用于事业单位退休人员工资发放；

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出31.24万元，主要用于职工养老保险缴费；

3.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出5.86万元，主要用于职工职业年金缴费；

4.2020801抚恤－死亡抚恤支出3.44万元，主要用于遗属补助发放。

5.2100302卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院180.47万元，主要用于卫生人员工资发放。

6.2100717计划生育事务－计划生育服务11.09万元，主要用于计生人员工资发放；

7.2101102行政事业单位医疗－事业单位医疗7.81万元，主要用于职工医疗保险缴费；

8.2101199行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.19万元，主要用于人员工伤保险缴费；

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金22.61万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资81.96万元（其中基本支出81.96万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴24.68万元（其中基本支出24.68万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出－绩效工资79.10万元（其中基本支出79.10万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费31.24万元（其中基本支出31.24万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出－职业年金缴费5.86万元（其中基本支出5.86万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗7.81万元（其中基本支出7.81万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.19万元（其中基本支出0.19万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出－住房公积金22.61万元（其中基本支出22.61万元，项目支出0万元）；

30228工资福利支出－工会经费3.77万元（其中基本支出3.77万元，项目支出0万元）；

30229工资福利支出－福利费2.05万元（其中基本支出2.05万元，项目支出0万元）；

30299工资福利支出－其他商品服务支出0.12万元（其中基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

30302工资福利支出－退休费6.43万元（其中基本支出6.43万元，项目支出0万元）；

30305工资福利支出－生活补助3.44万元（其中基本支出3.44万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出269.26万元，与上年对比减少36.24万元，下降11.86%，主要原因是本年末在职人数少于上年所以财务总收入比上年下降11.86%；

（三）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（四）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县大水井卫生院2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县大水井卫生院2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县大水井卫生院2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县大水井卫生院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县大水井卫生院2025年无经济社会事业发展事项。

五、财政专户管理资金情况

2025年，罗平县大水井卫生院财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位无财政专户管理资金。预算支出0万元，与上年对比无变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县大水井卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

罗平县大水井卫生院2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县大水井卫生院2025年公务接待费预算为0万元，较上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县大水井卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县大水井卫生院2025年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县大水井卫生院2025年机关运行经费0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，罗平县大水井卫生院资产总额316.68万元（净值133.31万元），其中，流动资产40.95万元，固定资产275.73万元、净值92.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元、净值0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.11万元，其中固定资产增加6.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值3.82万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县大水井卫生院2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县大水井卫生院2025年部门预算表

（附件：罗平县大水井卫生院2025年部门预算表）

监督索引号53032414036501100111