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罗平县科学技术协会2025年预算公开目录

第一部分 罗平县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县科学技术协会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县科学技术协会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县科学技术协会2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全市人民思想道德素质和科学文化素质；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。

3.反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

4.发挥科技工作者在罗平经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5.开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受政府和有关部门委托的项目评估、成果鉴定等技术服务。

6.弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，举荐人才，表彰奖励优秀学术论文、优秀科普作品和优秀科技工作者。

7.开展县内外和民间国际科技的交流与合作，促进科技工作者为全县改革开放和经济建设服务。

8.负责对县直学（协）会、研究会、乡（镇、街道）科协、科普组织进行业务指导。

9.开展科技培训工作；编辑出版学术期刊。

10.完成市科协和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：罗平县科学技术协会综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、科普活动组织：积极策划和组织科普活动，包括科普讲座、科技展览、科普培训等，提高公众对科学知识的了解和认识。

2、科技创新支持：加强与科研机构和企业的合作，为创新科技项目提供支持和指导，推动科技成果转移转化，促进科技创新发展。

3、科技人才培育：组织开展科技人才培训活动，提高科技人员的综合素质和专业水平，培养更多的科技骨干人才。

4、科技信息发布：搭建科技信息发布平台，及时发布科技政策、科研成果和科技项目等信息，提高科技信息的传播和利用效率。

5、科技合作交流：加强与其他地区科协的合作与交流，开展科技活动、经验分享和项目合作，促进罗平县科技事业与外界的交流与合作，推动罗平县的科技创新和科普工作的开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是领导解任非领导职务，组织安排领导任职。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入159.26万元，其中：一般公共预算收入143.86万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15.40万元。

与上年对比，减少116.31万元，下降42.21%，主要原因一是根据组干字〔2023〕79号退休1人，减少了人员经费收入预算，二是2025年减少本级科普项目经费部门预算，由财政代编。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入143.86万元，其中：本年收入143.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少71.71万元，下降33.27%，主要原因一是根据组干字〔2023〕79号退休1人，减少了人员经费收入预算，二是2025年减少本级科普项目经费部门预算，由财政代编。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出159.26万元。财政拨款安排支出143.86万元，其中：基本支出143.86万元，与上年对比减少21.71万元，下降13.11%，主要原因是根据组干字〔2023〕79号退休1人，减少了人员经费预算支出；项目支出0.00万元，与上年对比减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，项目经费预算由县财政代编。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行114.19万元，主要用于人员工资福利支出及基本运转公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6.55万元，主要用于单位退休人员统筹外养老金经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.53万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出1.97万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗2.96万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.06万元，主要用于单位在职人员工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.59万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出——基本工资30.45万元（其中：基本支出30.45万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出——津贴补贴40.15万元（其中：基本支出40.15万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出——奖金2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出——机关事业单位基本养老保险缴费10.53万元（其中：基本支出10.53万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出——职业年金缴费1.97万元（其中：基本支出1.97万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出——职工基本医疗保险缴费2.96万元（其中：基本支出2.96万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出——其他社会保障缴费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出——住房公积金7.59万元（其中：基本支出7.59万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出——其他工资福利支出25.65万元（其中：基本支出25.65万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出——办公费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出——水费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出——电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出——邮电费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出——差旅费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出——维修（护）0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）。

30215商品和服务支出——会议费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出——培训费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出——公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出——劳务费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出——工会经费1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出——福利费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出——公车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出——其他交通费用5.44万元（其中：基本支出5.44万元，项目支出0.00万元）。

30299商品和服务支出——其他商品和服务支出2.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助——退休费6.43万元（其中：基本支出6.43万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出143.86万元，与上年对比，减少71.71万元，下降33.27%，主要原因一是根据组干字〔2023〕79号退休1人，减少了人员经费收入预算，二是2025年减少本级科普项目经费部门预算，由财政代编。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县科学技术协会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县科学技术协会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县科学技术协会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县科学技术协会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县科学技术协会2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，罗平县科学技术协会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算2.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比一致，无增减变化。

（二）公务接待费

罗平县科学技术协会2025年公务接待费预算为0.20万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化。公务用车运行维护费3.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县科学技术协会2025年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县科学技术协会2025年机关运行经费安排15.35万元，与上年对比减少3.36万元，下降17.96%，主要原因是根据组干字〔2023〕79号退休1人，减少1人公用经费预算，同时2025年人均公用经费预算较上年有所压减。机关运行经费主要用于办公费1.50万元、水费0.01万元、电费0.15万元、邮电费0.05万元、差旅费0.15万元、维修维（护）费0.05万元、会议费0.30万元、培训费0.20万元、公务接待费0.20万元、劳务费0.15万元、工会经费1.27万元、福利费0.76万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用5.44万元、其他商品和服务支出2.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，罗平县科学技术协会资产总额255.76万元（净值195.64万元），其中，流动资产23.28万元，固定资产232.48万元、净值172.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少17.48万元，其中固定资产增加24.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县科学技术协会2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县科学技术协会2025年部门预算表

（附件：罗平县科学技术协会2025年部门预算表）

监督索引号53032406030600111