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罗平县妇幼保健计划生育服务中心2025年预算公开目录

第一部分 罗平县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：

1、行政职能科室11个：中心办公室、保健部、医务办公室、采购办公室、财经办公室、党群办公室、信息科、科教科、护理部、感控办、后勤保障办公室；

2、业务科室10个：孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育服务科、产科、妇科、儿科、中西医结合科、体检科、医技科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在各级政府和上级主管部门的正确领导下，我院坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体和预防为主”的妇幼卫生工作方针，全面加强妇女儿童保健工作，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。不断完善自身建设和管理，更好地履行妇幼公共卫生职能，不断提高医疗保健服务质量，保证医疗保健服务安全，提高服务水平与服务能力，满足人民群众多层次的医疗保健服务需求。在全体干部职工的共同努力下，圆满地完成了日常工作任务和政府及卫生行政部门下达的指令性任务。现将本年度工作情况总结如下：

1.规范管理、强化指导与质控，妇幼健康各项工作预期性指标全部完成

（1）孕产保健全覆盖，确保全县孕产妇身体健康和生命安全。

（2）儿童保健工作稳步推进，全力保障儿童身心健康。

（3）妇女保健工作上下联动，保障广大妇女健康。

（4）积极开展艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作

2.加强医疗质量与医疗安全管理，提高优质服务能力

（1）医疗质量与安全工作持续改进，服务质量明显提升。

（2）严格控制传染病管理工作。

（3）强化优质护理，持续改进护理质量。

（4）加强中医特色服务，突显保健职能。

3.加强机构管理，提升服务能力

4.平安医院建设工作成效，充实完善了安全生产管理规定、消防安全制度、保安巡逻制度等制度，人员职责明确，责任落实到科室。每月开展安全生产自检自查活动，对医疗安全、消防安全、设备设施安全等专项检查，对存在的安全隐患及时消除。安装了监控摄像头、门禁系统和一键报警装置，配备了金属探测门、手持金属探测仪安检设备，对进入医院的人员和物品进行严格检查，增加了安保人员的数量，加强了夜间巡逻和重点区域的值守，定期组织安保人员进行安全知识和技能培训，提高其应对突发事件的能力，举行了反恐防暴应急演练暨安全知识培训，每月与派出所定期碰面，建立了常态化的联络机制。同时，加强了卫生检测和消毒工作，保障了医院的环境卫生和患者的安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆，增加1辆是因为购买了1辆救护车，已请示公车办留用于下乡督导工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,144.75万元，其中：一般公共预算收入1,048.75万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入96万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比1212.22万元对比，减少67.47万元，下降5.57%，主要原因是本年事业收入预算减少67.47万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,048.75万元，其中：本年收入1,048.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,048.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1,048.82万元对比，减少0.07万元，下降0.006%，主要原因是保险基数调整，相应的工资福利费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,144.75万元。财政拨款安排支出1,048.75万元，其中：基本支出1,048.75万元，与上年1,048.82万元对比，减少0.07万元，下降0.006%，主要原因是保险基数调整，相应的工资福利费减少；项目支出96万元，与上年163.40万元对比，减少67.40万元，下降41.25%，主要原因是本年购进固定资产减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休70.89万元，主要用于发放退休人员退休费；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出112.08万元，主要用于缴纳养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出21.02万元，主要用于缴纳职业年金；

2100403卫生健康支出－公共卫生－妇幼保健机构734.12万元；主要用于工资发放；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出29.11万元，主要用于缴纳医疗保险；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.67万元，主要用于缴纳工伤保险；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出80.86万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资319.72万元（其中：基本支出319.72万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴34.65万元（其中：基本支出34.65万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金1.95万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资313.73万元（其中：基本支出313.73万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费112.08万元（其中：基本支出112.08万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出－职业年金缴费21.02万元（其中：基本支出21.02万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费29.11万元（其中：基本支出29.11万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金80.86万元（其中：基本支出80.86万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费16万元（其中：基本支出16万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出－水费9.60万元（其中：基本支出9.60万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出－电费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出－邮电费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费13.48万元（其中：基本支出13.48万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费7.99万元（其中：基本支出7.99万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出－其他商品和服务支出1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助－退休费69.61万元（其中：基本支出69.61万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,048.75万元，与上年1,048.82万元对比，减少0.07万元，下降0.006%，主要原因是保险基数调整，相应的工资福利费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，罗平县妇幼保健计划生育服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额73万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算55万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

2.财政专户：也称财政资金专户，是各级财政部门为核算具有专门用途的资金，在商业银行及其他金融机构开设的资金账户。

3.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化，本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，罗平县妇幼保健计划生育服务中心资产总额7,424.84万元（净值6,250.40万元），其中，流动资产2,408.09万元，固定资产1,842.76万元、净值751.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,021.12万元，无形资产152.87万元、净值69.45万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加158.47万元，其中固定资产增加238.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算表

（附件：罗平县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算表）

监督索引号53032414036500400111