监督索引号53032403001300000
罗平县大水井乡人民政府2025年预算公开目录
第一部分 罗平县大水井乡人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县大水井乡人民政府2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县大水井乡人民政府2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县大水井乡人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作 站牌子）、农业农村发展服务中心。
（三）重点工作概述
1.树牢项目意识，持续增强经济发展动力。认真研究把握经济形势、抢抓政策机遇，围绕核心资源和发展思路全力谋项目、抓项目，强化要素服务保障，压实项目专班责任。加大招商营商力度，建立招商资源库，深入整合摸排优质土地、闲置房屋、康养旅居等资源，高质量制作“图文视”资料，围绕“三区”“四业”大力开展产业链招商、以商招商、乡贤招商，为经济发展注入新动力、拓展新空间。
2.提升产业效能，不断释放乡村振兴潜力。持续优化产业结构，巩固提升传统优势产业，培育壮大新兴产业，在农产品商品化、初级加工业规模化、文旅业态产品市场化上不断发力。一是优化发展高原特色现代农业，推动高标准农田提质改造，烟叶产业持续稳定高质量发展，推动畜牧业持续健康发展，深入推进“土特产”商品化加工，强化农业基础建设工作；二是提升乡村旅游供给能力，围绕“三区”定位，坚持从观光旅游向旅居康养进一步转变。探索“乡村合伙人”发展模式，因地制宜发展美食、旅拍、婚庆等旅游新业态，探索开展游客中转、推介等精准服务。三是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实常态化防返贫致贫机制，精准做好返贫致贫风险隐患防控、风险预警信息核实、排查研判等工作，牢牢守住不发生规模性返贫底线。
3.巩固生态环境，充分彰显绿水青山魅力。持续推进污染防治攻坚，坚决有力抓好中央生态环境保护督察等各级反馈问题整改，持续改善生态环境质量；持续推进绿美乡村建设，全面落实“林长制”，加强有害生物防治，持续推进人居环境提升，开展村庄清洁行动，加强农村“两污”治理，调整优化农村生活垃圾规范化处置机制。
4.坚持人民至上，持续强化为民服务毅力。不断提升民生保障水平，用心用情办好民生实事。全力稳就业促增收，落实落细就业优先政策，推进多渠道灵活就业，持续推进“以工代赈”模式与小微型公益性基础设施项目建设深度融合。推进教育持续发展，持续巩固落实“双减”、推进“双升”工作，加大“控辍保学”力度，保障适龄儿童义务教育权益。统筹发展社会事业，深入实施全民参保计划，扩大社会保险覆盖面，稳妥有序落实渐进式延迟法定退休年龄改革。
5.强化社会治理，全面凝聚安全发展合力。以党建引领基层治理为抓手，继续推动网格化服务管理走深走实，进一步提升基层社会治理能力。守牢安全生产底线，严格落实安全生产责任制，加强各重点领域和行业安全监管，全面开展安全生产风险隐患大排查大整治大消除，切实保障人民群众生命财产安全。防范化解重大风险。严密防范和坚决打击敌对势力渗透、颠覆、捣乱、破坏活动。
6.增强自身建设，持续提升狠抓落实能力。把党的政治建设摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面依法行政，严格执行民主集中制、“三重一大”决策等规定程序，严格规范项目建设管理，从严监督村级财政资金管理使用。认真履行全面从严治党主体责任，营造风清气正的政治生态。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制95人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,966.00万元，其中：一般公共预算收入2,096.00万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入870.00万元。
与上年对比，增加13.52万元，增长0.46%，主要原因是本年增加了人大代表履职补助、人大代表履职能力提升工作经费、政协基层履职工作经费等预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,096.00万元，其中：本年收入2,096.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,096.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，增加13.52万元，增长0.65%，主要原因是本年增加了人大代表履职补助、人大代表履职能力提升工作经费、政协基层履职工作经费等预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,966.00万元。财政拨款安排支出2,096.00万元，其中：基本支出2,083.60万元，与上年对比，增加1.12万元，增长0.05%，主要原因是机关事业人员晋级晋档预算增加；项目支出12.40万元，与上年对比，增加12.40万元，增长100%，主要原因是本年增加了人大代表履职补助8.40万元及履职能力提升工作经费2.00万元、政协基层履职工作经费2.00万元预算，导致一般公共预算收入增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行34.96万元，主要用于工资发放、基本运转、会议费、乡人大代表活动经费及无职代表补助。
2.2010107一般公共服务支出－人大事务－人大代表履职能力提升2.00万元，主要用于人大代表履职补助。
3.2010199一般公共服务支出－人大事务－其他人大事务支出8.40万元，主要用于人大代表履职能力提升工作经费。
4.2010299一般公共服务支出－政协事务－其他政协事务支出2.00万元，主要用于政协基层履职工作经费。
5.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行212.11万元，主要用于工资发放、基本运转、公务用车运行维护费、长聘人员工资等。
6.2010601一般公共服务支出－财政事务－行政运行27.90万元，主要用于工资发放、基本运转、长期聘用人员工资等。
7.2011101一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行70.12万元，主要用于工资发放、基本运转。
8.2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行24.43万元，主要用于工资发放、基本运转。
9.2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行75.29万元，主要用于工资发放、基本运转。
10.2070101文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行36.56万元，主要用于工资发放、基本运转。
11.2070801文化旅游体育与传媒支出－广播电视－行政运行33.62万元，主要用于工资发放、基本运转。
12.2080101社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行49.97万元，主要用于工资发放、基本运转。
13.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休30.30万元，主要用于退休人员统筹外退休费、公用经费。
14.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出150.63万元，主要用于职工养老保险。
15.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出28.24万元，主要用于职工职业年金。
16.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出5.96万元，主要用于遗属补助。
17.2081006社会保障和就业支出－社会福利－养老服务支出2.88万元，主要用于发放老协会会长生活补助。
18.2081101社会保障和就业支出－残疾人事业－行政运行支出4.32万元，主要用于发放残疾人联络员生活补助。
19.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出11.33万元，主要用于行政单位职工医疗保险及其他社会保障缴费。
20.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出27.96万元，主要用于事业单位职工医疗保险及其他社会保障缴费。
21.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.91万元，主要用于其他行政事业单位职工医疗保险及其他社会保障缴费。
22.2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行支出33.89万元，主要用于工资发放、基本运转支出。
23.2130101农林水支出－农业农村－行政运行支出361.24万元，主要用于工资发放、基本运转支出。
24.2130201农林水支出－林业和草原－行政运行支出78.95万元，主要用于工资发放、基本运转支出。
25.2130301农林水支出－水利－行政运行支出73.95万元，主要用于工资发放，基本运转支出。
26.2130705农林水支出－农村综合改革－行政运行支出543.72万元，主要用于村级（村委会、监委会、村社长、村级几大员、农村老党员等）工资发放、基本运转支出。
27.2140101交通运输支出－公路水路运输－行政运行35.64万元，主要用于工资发放、基本运转支出。
28.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出108.74万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
29.2240101灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－行政运行19.98万元，主要用于工资发放、基本运转支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资423.15万元（其中：基本支出423.15万元，项目支出0万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴260.64万元（其中：基本支出260.64万元，项目支出0万元）；
30103工资福利支出－奖金12.83万元（其中：基本支出12.83万元，项目支出0万元）；
30107工资福利支出－绩效工资305.34万元（其中：基本支出305.34万元，项目支出0万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费150.63万元（其中：基本支出150.63万元，项目支出0万元）；
30109工资福利支出－职业年金缴费28.24万元（其中：基本支出28.24万元，项目支出0万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费39.29万元（其中：基本支出39.29万元，项目支出0万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）；
30113工资福利支出－住房公积金108.74万元（其中：基本支出108.74万元，项目支出0万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出23.94万元（其中：基本支出23.94万元，项目支出0万元）；
30201商品和服务支出－办公费11.00万元（其中：基本支出9.50万元，项目支出1.50万元）；
30205商品和服务支出-水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；
30206商品和服务支出－电费8.20万元（其中：基本支出8.20万元，项目支出0万元）；
30207商品和服务支出－邮电费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）；
30211商品和服务支出－差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；
30213商品和服务支出－维修（护）费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；
30215商品和服务支出－会议费7.50万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出2.50万元）；
30216商品和服务支出－培训费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费16.00万元（其中：基本支出16.00万元，项目支出0万元）；
30226商品和服务支出－劳务费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；
30228商品和服务支出－工会经费18.12万元（其中：基本支出18.12万元，项目支出0万元）；
30229商品和服务支出－福利费10.58万元（其中：基本支出10.58万元，项目支出0万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费24.30万元（其中：基本支出24.30万元，项目支出0万元）；
30299商品和服务支出－其他商品和服务支出64.96万元（其中：基本支出64.96万元，项目支出0万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费29.74万元（其中：基本支出29.74万元，项目支出0万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助523.58万元（其中：基本支出515.18万元，项目支出8.40万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2,096.00万元，与上年对比，增加13.52万元，增长0.65%，主要原因是本年增加了人大代表履职补助、人大代表履职能力提升工作经费、政协基层履职工作经费等预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县大水井乡人民政府2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
罗平县大水井乡人民政府2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
罗平县大水井乡人民政府2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县大水井乡人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县大水井乡人民政府2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，罗平县大水井乡人民政府财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额76.75万元，其中：政府采购货物预算51.50万元、政府采购服务预算25.25万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县大水井乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.00万元，较上年减少2.00万元，下降6.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县大水井乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县大水井乡人民政府2025年公务接待费预算为16.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.11%，国内公务接待批次为280次，共计接待1670人次。
主要原因是根据厉行节约的要求减少公务接待，导致公务接待费与上年相比预算减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县大水井乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
罗平县大水井乡人民政府2025年无重点预算项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全乡离退休人员的支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在大水井乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县大水井乡人民政府2025年机关运行经费安排68.39万元，与上年对比增加1.31万元，增长1.95%，主要原因是本年我单位行政人员增加，行政运行支出增加，导致机关运行经费与上年相比增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗平县大水井乡人民政府资产总额1,699.20万元（净值1,188.83万元），其中，流动资产343.64万元，固定资产1,355.56万元、净值845.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加290.39万元，其中固定资产减少11.80万元，流动资产增加302.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.78万元；报废报损资产1项，账面原值23.78万元，实现资产处置收入0.30万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
罗平县大水井乡人民政府2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
罗平县大水井乡人民政府2025年部门预算表
（附件：罗平县大水井乡人民政府2025年部门预算表）
监督索引号53032403001300111