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罗平县搬迁安置办公室2025年预算公开目录

第一部分 罗平县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县搬迁安置办公室2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规，拟订全县水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。

2.负责全县大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。

3.负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；负责全县大中型水库农村移民后期扶持人口动态管理工作；承担全县水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。

4.负责全县水利水电水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现。负责国家、省重点水利水电工程移民安置的前期补偿、补助和后期扶持工作。

5.负责移民资金计划管理，负责移民政策（含后期扶持政策）实施和移民资金使用情况的监督检查工作。

6.负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。

7.牵头协调各有关部门完成水库移民后期扶持规划、长远发展规划的编制。

8.完成市搬迁安置办、县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

罗平县搬迁安置办公室共设置5个内设科室，包括：综合科、规划安置科、信访科、计划财务科、后扶科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责贯彻执行党和国家、省市县水利水电移民政策，承担全县大中型水利水电水库工程移民工作。现有大中型水库后期扶持农村移民人口12386人，分布在全县11个乡镇，其中水电水库移民集中分布在钟山乡、鲁布革布依族苗族乡，主要是鲁布革水电站、天生桥一级水电站、老江底水电站水库移民；水利水库移民主要分布在罗雄镇、阿岗镇、马街镇、九龙镇等，主要是50年代建设的龙王庙、湾子和独木水库移民。 以季度兑现大中型水库农村移民后期扶持直补资金，组织编报农村移民后期扶持规划、后期项目扶持规划，按照《规划》组织实施，对后扶农村移民人口实行动态管理，组织实施辖区内的大中型水库移民安置工作，解决移民信访维稳事件，维护库区、移民安置区和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编1人的原因是根据罗编〔2020〕35号文件关于增设罗平县搬迁安置办公室副主任的批复，罗政任〔2021〕9号文件任命周春林同志为罗平县搬迁安置办公室副主任，但单位未增加编制。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。超编1辆车的原因是我单位根据〔2022〕-290罗平县人民政府办公室关于全县不合规公务用车整改暨资产管理工作的通知，我单位对车辆进行清理，对2009年由罗平县搬迁安置办公室出资购买的车辆，由于当时单位没有公务用车指标，落户在罗平县鲁布革库区开发公司名下，经双方领导协商过户到我单位名下。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入304.95万元，其中：一般公共预算179.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入125万元。

与上年203.61万元对比，增加101.34万元，增长49.77%，主要原因是2025年增加其他预算收入110万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入179.95万元，其中：本年收入179.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年188.61万元对比，减少8.66万元，下降4.59%，主要原因是2025年人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出304.95万元。财政拨款安排支出179.95万元，其中：基本支出179.95万元，与上年188.61万元对比，减少8.66万元，下降4.59%，主要原因是2025年人员经费预算支出减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化；

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出20.16万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2. 2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出3.78万元，主要用于职业年金缴费支出。

3. 2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出5.15万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、生育保险缴费支出。

4. 2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.12万元，主要用于工伤保险缴费、其他社会保障缴费支出。

5. 2200101－自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－行政运行136.18万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

6. 2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金14.56万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资55.73万元（其中：基本支出55.73万元，项目支出0万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴6.72万元（其中：基本支出6.72万元，项目支出0万元）；

3.30103工资福利支出—奖金0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）；

4.30107工资福利支出—绩效工资58.66万元（其中：基本支出58.66万元，项目支出0万元）；

5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费20.16万元（其中：基本支出20.16万元，项目支出0万元）；

6.30109工资福利支出—职业年金缴费3.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出0万元）；

7.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费5.15万元（其中：基本支出5.15万元，项目支出0万元）；

8.30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

9.30113工资福利支出—住房公积金14.56万元（其中：基本支出14.56万元，项目支出0万元）；

10.30201商品和服务支出—办公费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；

11.30204商品和服务支出—手续费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）；

12.30205商品和服务支出—水费0.10万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

13.30206商品和服务支出—电费0.10万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

14.30209商品和服务支出—物业管理费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

15.30211商品和服务支出—差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

16.30215商品和服务支出—会议费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

17.30217商品和服务支出—公务接待费0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）；

18.30226商品和服务支出—劳务费0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元）；

19.30228商品和服务支出—工会经费2.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0万元）；

20.30229商品和服务支出—福利费1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0万元）；

21.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出179.95万元，与上年188.61万元对比，减少8.66万元，下降4.59%，主要原因是2025年人员经费预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县搬迁安置办公室2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县搬迁安置办公室2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县搬迁安置办公室2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县搬迁安置办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县搬迁安置办公室2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，罗平县搬迁安置办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额13.80万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算8.80万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.38万元，较上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为万元，较上年0.00万元相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位上年没有预算因公出境费，今年也没有预算。

（二）公务接待费

罗平县搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为0.38万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

增减变化原因是没有特殊情况，预算不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是没有特殊情况，预算不变。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年本级（罗平县本级）财政拨款收入。本年财政拨款预算支出：指本年本级（罗平县本级）财政拨款支出。

2.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、国外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法治化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

3.社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县搬迁安置办公室2025年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比无变化。主要原因是本单位属于非参公事业管理单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，罗平县搬迁安置办公室资产总额1,581.57万元（净值1,467.99万元），其中，流动资产1,396.79万元，固定资产184.10万元、净值71.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元、净值0.00万元，其他资产0万元。与上年1,964.98万元相比，本年资产总额减少383.41万元，其中流动资产减少387.05万元，非流动资产增加3.64万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县搬迁安置办公室2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

罗平县搬迁安置办公室2025年部门预算表

（附件：罗平县搬迁安置办公室2025年部门预算表）

监督索引号53032418100400111