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罗平县马街中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 罗平县马街中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县马街中心卫生院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县马街中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县马街中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡镇卫生院是我国公共卫生服务体系的重要组成部分，在满足基本医疗、提高农村居民健康水平、预防传染病的传播、宣传普及公共卫生知识等方面都发挥着不可替代的作用。乡镇卫生院的功能与任务主要包括以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、基本医疗、健康教育、计划生育技术等综合性服务。公共卫生服务又包含健康教育、妇幼保健、疾病控制、爱国卫生、基本医疗保险、计划生育技术、乡村卫生一体化建设、突发公共卫生事件紧急处理和家庭医生签约服务等。

（二）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：党建办、医院办公室、财务室、收费室、公共卫生服务部、内科、儿科、妇产科、外科、中医科、口腔科、眼耳鼻喉科、检验科、功能科、药剂科、计划生育科、医务科、院感科、后勤科。

（三）重点工作概述

在新的一年里，我单位一如既往地坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真学习习近平总书记系列重要讲话及贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾，推动全镇医疗事业持续健康发展。具体做法如下：

1．改进作风，加强建设，提高效率

认真依法行政、依法理财，优化服务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。

2．加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

3．完善制度，强化监管

为适应新形势新任务的要求，进一步做好2025年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定罗平县马街中心卫生院财务管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我院各项财务工作在阳光下运行，为实现中国梦而努力奋斗。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有54人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助53人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入716.91万元，其中：一般公共预算收入694.91万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入22.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2024年财务总收入716.91万元，与上年的752.82万元相比，减少35.91万元，下降4.77%。主要原因是本年一般公共预算收入减少24.91万元，事业收入预算减少11.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入694.91万元，其中：本年收入694.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款694.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2025年部门财政拨款收入694.91万元，与上年的719.82万元相比，减少了24.91万元，下降3.46%。主要原因是2023年9月调入1人，2023年11月调入1人，2024年在职人员基础绩效奖未纳入预算。项目支出0万元，与上年对比无增减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出716.91万元。财政拨款安排支出694.91万元，其中：基本支出694.91万元，与上年对比减少了24.91万元，下降3.46%，主要原因是2025年奖励性绩效工资没有纳入预算，职业年金缴费比例下降；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休4.41万元，主要用于发放退休职工工资；

2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出82.70万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出15.51万元，主要用于缴纳职工职业年金；

2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤3.13万元，主要用于发放遗嘱补助。

2100302卫生健康支出--基层医疗卫生机构--乡镇卫生院497.54万元，主要用于发放卫生院在编职工工资。

2100717卫生健康支出--计划生育事务--计划生育服务10.26万元，主要用于发放卫生院计生人员工资。

2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗21.06万元，主要用于缴纳职工医疗保险；

2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于缴纳工伤保险及生育保险；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金59.80万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资222.65万元（其中：基本支出222.65万元、项目支出0万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴64.77万元（其中：基本支出64.77万元、项目支出0万元）；

30107工资福利支出—绩效工资200.64万元（其中：基本支出200.64万元、项目支出0万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费82.70万元（其中：基本支出82.70万元、项目支出0万元）；

30109工资福利支出—职业年金缴费15.51万元（其中：基本支出15.51万元、项目支出0万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费21.06万元（其中：基本支出21.06万元、项目支出0万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元、项目支出0万元）；

30113工资福利支出—住房公积金59.80万元（其中：基本支出59.80万元、项目支出0万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出4.20万元（其中：基本支出4.20万元、项目支出0万元）

30228商品和服务支出—工会经费9.97万元（其中：基本支出9.97万元、项目支出0万元）；

30229商品和服务支出—福利费5.57万元（其中：基本支出5.57万元、项目支出0万元）；

30299商品和服务支出—其他商品服务支出0.08万元（其中：基本支出0.08万元、项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助—退休费4.33万元（其中：基本支出4.33万元、项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助3.13万元（其中：基本支出3.13万元、项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出694.91万元，与上年对比，减少24.91万元，下降3.46%，主要原因是2025年奖励性绩效工资没有纳入预算，职业年金缴费比例下降。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减。

五、县对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

（二） 罗平县马街中心卫生院2025年无与中央配套事项。

（三） 与省配套事项

（四） 罗平县马街中心卫生院2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县马街中心卫生院2025年无与市配套事项。

（五） 按既定政策标准测算补助事项

罗平县马街中心卫生院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（六） 经济社会事业发展事项

罗平县马街中心卫生院2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，罗平县马街中心卫生院财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12.00万元，其中：政府采购货物预算12.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县马街中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

罗平县马街中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县马街中心卫生院2025年公务接待费预算为0万元，与上年相比变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县马街中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县马街中心卫生院2025年政府采购预算资金12.00万元，妇保人员工资预算4.20万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

家庭医生签约服务：是一种以居民自愿为原则的医疗服务模式。在这种服务模式下，居民通过与基层医疗卫生机构签订服务协议，与家庭医生及其服务团队建立长期稳定的契约关系。通过这种签约，居民可以享受到一系列基本医疗、公共卫生和健康管理等服务。这些服务包括但不限于常见病、多发病的中西医诊治、合理用药指导、基本的公共卫生服务项目、预约诊疗和转诊服务、个性化健康管理服务，以及家庭病床服务等，家庭医生签约服务的核心在于提供连续性、协调性和综合性的基层医疗卫生服务，旨在维护居民个人健康，并促进居民与家庭医生之间的信任关系。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县马街中心卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，罗平县马街中心卫生院资产总额3820.56万元（净值2450.01万元），其中，流动资产842.60万元，固定资产2946.81万元、净值1586.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产31.15万元、净值20.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加180.16万元，其中固定资产增加37.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.58万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县马街中心卫生院2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县马街中心卫生院2025年部门预算表

（附件：罗平县马街中心卫生院2025年部门预算表）

监督索引号53032414036501600111