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罗平县水务局2025年预算公开目录
第一部分 罗平县水务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县水务局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县水务局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县水务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县水务局是县政府主管水行政的职能部门，统一管理全县水资源和江河、水库，主管全县防汛抗旱和水土保持、水文工作，负责全县水利行业管理，具体职责如下：
1.负责贯彻执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》等法律法规，并组织实施和监督检查；研究提出符合全县水利工作的规划、中长期和年度计划；组织制定全县主要江河、水库和县、乡镇河流的流域综合规划和有关的专业规划，并负责规划经批准后的组织和监督实施。
2.统一管理全县水资源。负责组织全县水资源的管理、开发、利用、收费的实施工作；负责对水资源保护实施监督管理和组织实施取水许可制度；受县政府委托协调处理部门和县、乡镇、办事处的水事纠纷；归口管理全县节约用水工作。
3.主管全县江河、水库、行洪区、蓄洪区等水域及其岸线；负责主要江河、水库的综合治理和开发。
4.主管全县防汛抗旱工作，负责县人民政府防汛抗旱指挥机构的日常工作。
5.主管全县水土保持工作。
6.管理全县农田水利和乡镇供水、人畜饮水。
7.配合县政府、综合经济管理部门，依照《中华人民共和国水法》制定有关水利的财务政策及价格；按照国家有关规定管理和监督水利、水资源国有资产的保值增值。
8.对全县水利工程建设进行行业管理，负责组织建设和管理具有控制性的跨县、市的重要水利工程；对全县水利工程综合经营实行行业管理。
9.指导和管理全县水利队伍培训、建设。
10.主管全县水利技术推广、运用、技术指导、建筑安装、施工管理、质量监测评定。
11.负责对全县水利工程建设、防汛抗旱资金、物资和局下属事业单位资金、物资等管理和监督、实施。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：罗平县水利工程管理站、罗平县水利工程质量与安全监督站、罗平县水土保持工作站、罗平县水政监察大队、罗平县河湖管理中心、罗平县坝子灌区水利工程管理处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，罗平县水务局将全面贯彻落实党的二十大、中央和省市县委经济工作会议、全国全省和本次水利工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，树牢问题导向、底线思维、系统观念，以“三法三化”为基本方法，着力提升水利基础设施建设、水旱灾害防御、水资源节约集约利用、水资源优化配置能力、河湖生态保护治理能力，为经济社会高质量发展提供坚实的水安全保障。
1.加强谋划，全力推进水利项目前期及水利改革工作。超前安排，科学组织，采取申请专项债券、争取各级财政资金及建设单位自筹等多渠道筹措方式，多方争取资金，配合做好罗师灌区、富源灌区前期工作，力争北部片区灌区、南部片区灌区、牛街河水库灌区、罗平县城乡饮水供水工程年内开工建设。牢固树立市场化运作的理念，深化水利投融资、水价、用水权市场化交易等领域改革，坚持必要性、可行性、收益性审查，先算账、后建设，重新梳理水利规划项目，精准包装出收益基本能够覆盖贷款本息的项目清单，为市场化筹集水利建设资金夯实基础。
2.强化领导，加大在建工程建设力度。强化组织领导，细化分解任务，层层压实责任，全力以赴推进湾子水库除险加固工程、罗平县城乡供调水一体化工程、罗平县九龙河中小河流治理工程、罗平县农村饮水工程等在建水利工程的建设，争取早日竣工验收，早日发挥效益。新改扩建输配水管网315公里，巩固提升81000人饮水安全。
3.多措并举，做好水旱灾害防御工作。早谋划、早部署，牢固树立全县防汛抗旱“一盘棋”思想，健全完善各类防汛抗旱应急预案、度汛计划，压紧压实责任。强化风险隐患排查整改、应急演练、落实抢险队伍和物资储备，抓实水毁工程修复和应急工程建设，依法科学精心调度，确保水库、河道、在建工程等安全度汛。强化会商调度，加强精准预报、联防联控，严格执行24小时领导带班值班制度，切实筑牢水利安全防线。
4.全面加强水生态文明建设。一是全面落实河湖长制，推动河湖长制体制机制不断完善，推动各级河湖长履职，形成河湖保护管理工作合力。持续开展“河长清河”行动和河湖“清四乱”，持续改善河湖面貌，坚决打好碧水保卫战，建设更多美丽河湖，推动河湖面貌明显改善。二是深入打好碧水保卫战，持续推进九龙河、黄泥河、南盘江、多依河等重点流域保护治理，加快推进东干渠、西干渠、防洪沟、小干河4个城市黑臭水体治理，扎实开展九龙河“清河行动”。三是落实最严格水资源管理制度，巩固节水型社会创建成果，加强水资源保护，巩固提升节水型社会建设。四是加强行政执法监管、水资源费和水保两费征收工作。五是认真落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，严格生产建设项目水土保持方案审批，继续加强生产建设项目水土保持监督执法检查，全年完成治理水土流失面积39平方公里。
5.全面加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、全面贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水重要指示批示精神，确保水利工作始终沿着习近平总书记指引的方向前进。巩固拓展党史学习教育成果，推进党纪学习教育常态化长效化，持续整治群众身边不正之风和腐败问题，营造干部清正、政府清廉、政治清明的干事创业环境。持续深化整治形式主义为基层减负，持续深化作风革命效能革命，唱响主动想、扎实干、看效果的抓工作“三部曲”，以干在实处、走在前列、勇立潮头的精气神推进罗平水利高质量跨越式发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制96人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制82人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员41人，其中：离休1人，退休40人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,807.75万元，其中：一般公共预算收入1,712.86万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入94.89万元。
与上年2,117.8万元对比减少404.94万元，下降19.12%，主要原因是本年人员经费减少：一是本年度定员定额人员经费每人每年减少0.02万元，二是职业年金比例下调。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,712.86万元，其中：本年收入1,712.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,712.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少354.94万元，下降17.17%，主要原因是本年人员经费减少：一是本年度定员定额人员经费每人每年减少0.02万元，二是职业年金比例下调。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,807.75万元。财政拨款安排支出1,712.86万元，其中：基本支出1,662.86万元，与上年对比减少4.94万元，下降0.29%，主要原因是本年度定员定额人员经费每人每年减少0.02万元；项目支出50.0万元，与上年对比减少255.1万元，下降72.89%，主要原因是上年度牛街河水库、河长制、防汛抗旱项目由我单位编制，本年度由财政代编。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休161.6万元，主要用于离退休人员工资发放；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出163.78万元，主要用于民生基本保障支出；
2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出30.71万元，主要用于民生基本保障支出；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤28.95万元，主要用于单位职工死亡家属人员工资发放；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗6.58万元，主要用于民生基本保障支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗36.67万元，主要用于民生基本保障支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.98万元，主要用于民生基本保障支出；
2130301农林水支出－水利－行政运行925.43万元，主要用于工资发放，基本运转；
2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护190.04万元，主要用于坝子灌区水利工程管理处工资发放、基本运转及河长制工作；
2130314农林水支出－水利－防汛50.00万元，主要用于全县防汛、抗旱应急工作；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金118.12万元，主要用于民生基本保障支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资471.29万元（其中：基本支出471.29万元，项目支出0万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴131.67万元（其中：基本支出131.67万元，项目支出0万元）；
30103工资福利支出－奖金8.55万元（其中：基本支出8.55万元，项目支出0万元）；
30107工资福利支出－ 绩效工资390.62万元（其中：基本支出390.62万元，项目支出0万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费163.78万元（其中：基本支出163.78万元，项目支出0万元）；
30109工资福利支出－职业年金缴费30.71万元（其中：基本支出30.71万元，项目支出0万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费43.26万元（其中：基本支出43.26万元，项目支出0万元）；
30112工资福利支出－ 其他社会保障缴费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）；
30113工资福利支出－住房公积金118.12万元（其中：基本支出118.12万元，项目支出0万元）；
30201商品和服务支出－办公费72.8万元（其中：基本支出22.8万元，项目支出50万元）；
30202商品和服务支出－印刷费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；
30205商品和服务支出一水费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；
30206商品和服务支出－电费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；
30207商品和服务支出－邮电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；
30211商品和服务支出－差旅费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；
30213商品和服务支出－维修（护）费3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）；
30215商品和服务支出－会议费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；
30216商品和服务支出－培训费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；
30226商品和服务支出－劳务费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；
30228商品和服务支出－工会经费19.69万元（其中：基本支出19.69万元，项目支出0万元）；
30229商品和服务支出－福利费11.78万元（其中：基本支出11.78万元，项目支出0万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用11.46万元（其中：基本支出11.46万元，项目支出0万元）；
30299商品和服务支出－其他商品和服务支出2.68万元（其中：基本支出2.68万元，项目支出0万元）；
30301对个人和家庭的补助－离休费15.78万元（其中：基本支出15.78万元，项目支出0万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费143.14万元（其中：基本支出143.14万元，项目支出0万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助28.95万元（其中：基本支出28.95万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,712.86万元，与上年对比，减少354.94万元，下降17.17%，主要原因是本年人员经费减少：一是本年度定员定额人员经费每人每年减少0.02万元，二是职业年金比例下调。
（四）政府性基金预算支出情况
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
（二）与省配套事项
罗平县水务局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
罗平县水务局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县水务局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县水务局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，罗平县水务局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额40.80万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算10.80万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年减少2.4万元，下降12.37%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县水务局2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县水务局2025年公务接待费预算为5万元，较上年减少2.4万元，下降12.37%，国内公务接待批次为85次，共计接待721人次。
增减变化原因是认真执行罗发〔2023〕21号，关于《罗平县贯彻“党政机关厉行节约反对浪费条例”实施办法》的通知，减少接待次数和控制接待档次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
较上年无增减变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
罗平县水务局2025年无重点预算项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县水务局2025年机关运行经费安排148.5万元，与上年对比减少86.55万元，下降36.82%，主要原因是本年度定员定额经费每人每年减少0.02万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗平县水务局资产总额1,667.35万元（净值1,169.34万元），其中，流动资产244.74万元，固定资产573.62万元、净值258.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程666.20万元，无形资产182.79万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少375.76万元，其中固定资产增加20.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
罗平县水务局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
罗平县水务局2025年部门预算表
（附件：罗平县水务局2025年部门预算表）
监督索引号53032411033200111