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罗平县农业农村局2025年预算公开目录
第一部分 罗平县农业农村局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县农业农村局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县农业农村局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县农业农村局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导农业综合执法，负责法律法规明确的执法职责；提出涉农的财税、价格、收储、金融 保险、进出口等政策建议。
2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村 文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环 境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业 安全生产工作。
3.拟定深化农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理 有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济 组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农 业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和 农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌， 打造“绿色食品品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出 促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息， 监测分析农业农村经济运行；负责农业统计和农业农村信息 化有关工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业 各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、 促进绿色发展；负责渔政渔港监督管理。
6.负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品 质量安全监测、追溯、风险评估；提出农产品质量安全地方 标准建议并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系 建设。
7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域 以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作；负责农田整治项目管理、农田水利建设 项目管理及中低产田地改造管理等相关工作；指导农产品产 地环境管理和农业清洁生产；指导实施农业、生态循环农业、 节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物 质产业发展；牵头管理外来物种。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的管理监督。 组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政 药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫 检疫及重大动物疫情监督检查，发布疫情并组织扑灭。
10.负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改 革建议。组织拟订中央和省、市、县投资安排的农业投资项 目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理；负责农业综合开发项目管理。
11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12.负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事 务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关 农业援外项目。
14.承担县农村综合改革领导小组的日常工作。
15.完成市农业农村局和县委、县政府交办的其他 任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、政策法规科、农业发展计划科、乡村产业发展和市场信息科、渔业渔政科、农村改革科、农村社会事业发展科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、农业机械管理科、农田建设管理科、项目规划管理科、监测考评科、科学技术与对外交流科、财务科、人事科、农办秘书科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是守牢粮食安全底线，力保重要农产品供给。实施大豆玉米带状复合种植，油菜、玉米、大豆单产提升暨绿色高质高效示范，示范推广“烟粮、菜粮、果粮”等间作套种协同模式，挖掘粮食增产新潜力。力争完成农机作业、机械深松深耕、示范推广主要农作物生产全程机械化作业，农作物耕种收综合机械化水平达58%。实施生物育种产业化示范。新建高标准农田。确保粮播面积稳定、产量稳定。生猪、肉牛出栏稳定，肉类总产稳定。水产养殖面积稳定。蜂蜜产量稳定。二是抓实农业结构调整。按照市委领导调研罗平要求，抓紧规划产业布局，优化产业结构，在稳定粮食安全的基础上科学发展特色经济作物。持续实施克服小黄姜连作障碍土壤熏蒸消毒技术示范推广项目。在2023年、2024年试验示范成功的基础上，2025年继续示范推广2600亩，逐步带动更多种植户，实现罗平小黄姜种植业可持续发展。全年计划发展特色经济作物，其中，绿色蔬菜、优质水果、道地药材（含生姜）。三是牢牢守住不发生规模性返贫的底线。实施动态监测防止返贫致贫，畅通群众贫情申报渠道，强化行业部门预警研判。精准落实“一户一策”帮扶措施，不断抬高收入底线远离返贫风险。计划投资8000万元实施产业、就业、雨露计划等50个项目，带动近2000人实现稳定收入。四是抓实乡村建设。深入学习浙江经验，紧盯农村“厕所革命”改厕目标和农村“两污”治理问题整改，采取针对性举措，确保整治工作不折不扣落到实处。重点按照绿美建设和裸房整治为切入点抓好计划推进。实施好九龙街道、阿岗镇2024年农村人居环境整治提升项目，改造建设农村卫生户厕1510座，农村卫生公厕63座，完成省级乡村振兴示范村建设4个、提升村150个。建设“干净整洁型”村庄自然村597个、“规范有序型”村庄346个、“美丽宜居型”村庄72个，“三型村”占比达85%。五是提升乡村治理水平。引导农户依法流转土地，不断优化土地资源配置，推进适度规模经营，进一步巩固农村土地确权和农村集体产权制度改革成果，持续完善农村集体“三资”管理监督机制，扎实推进“三资”管理问题整改，持续推进农村宅基地管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制199人，其中：行政编制38人，工勤人员编制0人，事业编制161人。在职实有216人，其中：财政全额保障209人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编原因是机构改革，编制裁减。
离退休人员129人，其中：离休0人，退休129人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,987.94万元，其中：一般公共预算收入3,852.94万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入135万元。
与上年对比减少184.57万元，下降4.42%，主要原因是年初项目县级资金预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,852.94万元，其中：本年收入3,852.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3852.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少169.57万元，下降4.22%，主要原因是年初项目县级资金预算减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,987.94万元。财政拨款安排支出3,852.94万元，其中：基本支出3,852.94万元，与上年对比减少了54.57万元，下降1.40%，主要原因人员结构变化人均工资减少；项目支出135万元，与上年对比减少了130万元，主要原因减少了2024年农村宅基地联审联批、农村综合执法、农业发展专项业务、农作物病虫害防治、重大动物防疫工作经费的预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休285.39万元，主要用于行政事业离退休人员工资；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出389.46万元，主要用于缴存职工养老保险费；
2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出73.02万元，主要用于缴存职工职业年金费；
2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤30.92万元，主要用于遗嘱人员的生活补助；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗14.69万元，主要用于缴存行政人员职工医疗保险费；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗88.27万元，主要用于缴存事业人员职工医疗保险费；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗2.34万元，主要用于缴存行政事业人员工伤保险费；
2130101农林水支出－农业农村－行政运行2,688.08万元，主要用于职工人员工资及行政运行；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金280.78万元，主要用于职工住房公积金缴存。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资1,131.67万元（其中：基本支出1,131.67万元，项目支出0万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴354.43万元（其中：基本支出354.43万元，项目支出0万元）；
30103工资福利支出－奖金19.24万元（其中：基本支出19.24万元，项目支出0万元）；
30107工资福利支出－绩效工资923.31万元（其中：基本支出923.31万元，项目支出0万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费389.46万元（其中：基本支出389.46万元，项目支出0万元）；
30109工资福利支出－职业年金缴费73.02万元（其中：基本支出73.02万元，项目支出0万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费102.96万元（其中：基本支出102.96万元，项目支出0万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费2.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出0万元）；
30113工资福利支出－住房公积金280.78万元（其中：基本支出280.78万元，项目支出0万元）；
30201商品与服务支出－办公费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；
30205商品与服务支出-水费7万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；
30206商品与服务支出－电费9.20万元（其中：基本支出9.20万元，项目支出0万元）；
30207商品与服务支出－邮电费9.60万元（其中：基本支出9.60万元，项目支出0万元）；
30211商品与服务支出－差旅费25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0万元）；
30213商品与服务支出－维修（护）费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；
30217商品与服务支出－公务接待费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）；
30218商品与服务支出－专用材料费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）；
30226商品与服务支出－劳务费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）；
30227商品与服务支出－委托业务费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0万元）；
30228商品与服务支出－工会经费46.80万元（其中：基本支出46.80万元，项目支出0.00万元）；
30229商品与服务支出－福利费28.29万元（其中：基本支出28.29万元，项目支出0.00万元）；
30231商品与服务支出－公务用车运行维护费21.00万元（其中：基本支出21.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品与服务支出－其他交通费用27.54万元（其中：基本支出27.54万元，项目支出0.00万元）；
30299商品与服务支出－其他商品和服务支出5.16万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费280.23万元（其中：基本支出280.23万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助30.92万元（其中：基本支出30.92万元，项目支出0.00万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出3,852.94万元，与上年对比减少169.57万元，下降4.22%，主要原因是减少了2024年农村宅基地联审联批、农村综合执法、农业发展专项业务、农作物病虫害防治、重大动物防疫工作经费的预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县农业农村局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
罗平县农业农村局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
罗平县农业农村局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县农业农村局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县农业农村局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，罗平县农业农村局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额21.50万元，其中：政府采购货物预算11.50万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元，较上年增加1万元，增长3.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县农业农村局2025年公务接待费预算为8万元，较上年减少2万元，下降20%，国内公务接待批次为116次，共计接待988人次。减少变化原因是严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》办法，进一步从严控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为21万元，较上年增加3万元，增长16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费21万元，较上年增加3万元，增长16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。增加原因是机构合并，原属罗平县乡村振兴局车辆1辆，所以增加了1辆公务用车运行维护费预算。
九、重点项目预算绩效目标情况
罗平县农业农村局单位2025年无重点预算项目
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
3.一般公共预算支出：指地方政府为履行职能需要，通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县农业农村局2025年机关运行经费安排264.59万元，其中，办公费20.00万元，水费7.00万元，电费9.20万元，邮电费9.60万元，差旅费25.00万元，维修（护）费5.00万元，公务接待费8.00万元，专用材料费12.00万元，劳务费8.00万元，委托业务费30.00万元，工会经费46.80万元，福利费28.29万元。公务用车维护费21.00万元，其他交通费用27.54万元，其他商品和服务支出5.16万元。与上年对比减少28.30万元，下降9.66%，主要原因是减少了项目资金的机关运行经费的预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗平县农业农村局资产总额4,270.86万元（净值2,555.69万元），其中，流动资产1,597.67万元，固定资产2,446.11万元、净值844.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产227.08万元、净值113.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少62.09万元，其中固定资产减少124.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产352项，账面原值134.94万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产1937.9平方米，资产出租收入统一由政府代收并缴库。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
罗平县农业农村局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
罗平县农业农村局2025年部门预算表
（附件：罗平县农业农村局2025年部门预算表）
监督索引号53032411032600111