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罗平县交通运输局2025年预算公开目录
第一部分 罗平县交通运输局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县交通运输局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县交通运输局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县交通运输局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、自治区和县政府有关交通的方针、政策和法规。
2.拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划并监督实施；负责全县交通行业统计和信息引导。交通基础设施建设项目的管理并监督实施；负责内河支流航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；规范交通建筑市场。组织公路、水路基础设施的维护；负责公路路政、航道行政和运政管理等行业管理；负责交通通信。
3.指导交通行业体制改革；维护公路、水路行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。负责道路运输、出租车客运、水路运输服务。负责拟订全县交通行业科技发展规划，指导和监督实施交通技术标准和规范工作，负责全县地方交通规费的征收、稽查和专项资金监督管理。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、基建科、法规科、人事科、财务科、安全科、扫黑除恶办、总工办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续抓好交通重点项目建设。积极协调配合推进富罗高速、国道G357等重点工程建设项目前期工作，推动富罗高速公路项目建设用地获批，全面推进富罗高速项目建设。
2.持续抓好农村公路项目建设。积极向县政府领导请示报告，争取拨付项目建设资金，加快推进农村公路、安全生命防护和危桥改造工程建设；指导服务好乡镇（街道）30户以上自然村通硬化路、农村道路安全生命防护、危桥改造建设项目，推进建设进度，尽快形成实物工程量。协调争取上级下达30户以上自然村通硬化路建设计划87公里、农村公路安全生命防护工程建设计划88公里、危桥改造计划1座，计划完成绿美农村公路建设116公里。
3.持续抓好运输服务品质提升。推进“智慧交通”建设，优化群众出行服务，进一步整合和深度开发线上线下公共交通出行信息资源，提升公交服务水平。抓好客运市场专项整治，严厉打击违法经营行为，全面提升运输行业服务水平。
4.持续抓好交通运输安全生产。坚持以“平安交通”建设为统领，全面落实行业监管和企业主体“两个责任”，努力提升管控重大风险能力、治理突出问题能力、应急处置能力，确保交通运输安全生产形势持续稳定。
5.持续推进全面从严治党。深入学习贯彻党的二十大精神，坚持全面从严治党要求不松劲，持续抓好行业党建工作，落实意识形态工作责任制，加强党风廉政建设和反腐败工作，努力打造一支忠诚、干净、担当的干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制49人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,676.56万元，其中：一般公共预算1,012.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入663.86万元。
与上年对比，减少552.68万元，下降24.80%，主要原因分析：
1.职工工会福利费调整。
2.职工五险一金基数调整。
3.本年度日常养护资金预算减少552.68万元。
（二）财政拨款收入情况
1.职工工会福利费调整。
2.职工五险一金基数调整。
3.本年度县级养护资金预算减少852.55万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,676.56万元。财政拨款安排支出1,012.69万元，其中：基本支出962.69万元，与上年对比，减少68.55万元，下降6.65%。
项目支出713.86万元，与上年对比，减少120.14万元，下降14.41%。主要原因分析：
1.职工工会福利费调整。
2.职工五险一金基数调整。
3.本年度减少养护资金120.14万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休43.53万元，主要用于行政事业单位退休人员统筹外退休费。
2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休28.68万元，主要用于行政事业单位退休人员统筹外退休费。
3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出93.56万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险。
4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出17.54万元，主要用于缴纳职工的基本职业年金缴费。
5.2080801 抚恤－死亡抚恤7.24万元，主要用于机关事业单位死亡抚恤金。
6.2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.02万元，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险。
7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗19.42万元，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险。
8.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要用于缴纳工伤保险、生育保险。
9.2140101 交通运输支出-公路水路运输-行政运行679.59万元，主要用于发放在职工工资、职业年金、单位正常运转经费、抚恤金、公务车运行费支出。
10.2140129交通运输支出-公路水路运输-内河运输50.00万元，主要用于学生和老年人免费乘船补助。
11.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金67.54万元，主要用于2025年职工住房保障支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出810.36万元（其中：基本支出810.36万元，项目支出0万元）。
30101工资福利支出─基本工资262.74万元（其中：基本支出262.74万元，项目支出0万元）。
30102工资福利支出─津贴补贴95.82万元（其中：基本支出95.82万元，项目支出0万元）。
30103工资福利支出─奖金6.14万元（其中：基本支出6.14万元，项目支出0万元）。
30107工资福利支出─绩效工资215.73万元（其中：基本支出215.73万元，项目支出0万元）。
30108工资福利支出─机关事业单位基本养老保险缴费93.56万元，（其中：基本支出93.56万元，项目支出0万元）。
30109工资福利支出─职业年金缴费17.54万元（其中：基本支出17.54万元，项目支出0万元）。
30110工资福利支出─职工基本医疗保险缴费24.44万元（其中：基本支出24.44万元，项目支出0万元）。
30112工资福利支出─其他社会保障缴费支出0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）。
30113工资福利支出─住房公积金67.54万元（其中：基本支出67.54万元，项目支出0万元）。
30199 工资福利支出─其他工资福利支出26.27万元（其中：基本支出26.27万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出74.21万元（其中：基本支出74.21万元，项目支出0万元）。
30201商品和服务支出─办公费10.84万元（其中：基本支出10.84万元，项目支出0万元）。
30202商品和服务支出─印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。
30205商品和服务支出─水费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）。
30206商品和服务支出─电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。
30207商品和服务支出─邮电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。
30211商品和服务支出─差旅费11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0万元）。
30217商品和服务支出─公务接待费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。
30226商品和服务支出─劳务费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。
30228商品和服务支出─工会经费11.26万元（其中：基本支出11.26万元，项目支出0万元）。
30229商品和服务支出─福利费6.57万元（其中：基本支出6.57万元，项目支出0万元）。
30231商品和服务支出─公务用车运行维护费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）。
30239商品和服务支出─其他交通费用9.66万元（其中：基本支出9.66万元，项目支出0万元）。
30299商品和服务支出─其他商品和服务支出1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元）。
对个人和家庭的补助78.13万元（其中：基本支出78.13万元，项目支出0万元）。
30302对个人和家庭的补助─退休费70.89万元（其中：基本支出70.89万元，项目支出0万元）。
30305对个人和家庭的补助─生活补助7.24万元（其中：基本支出7.24万元，项目支出0万元）。
4.312对企业补助─费用补贴50.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出50.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,012.69万元，与上年对比，减少852.55万元，下降45.71%，主要原因分析：
1.职工工会福利费调整。
2.职工五险一金基数调整。
3.本年度县级养护资金预算减少852.55万元
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县交通运输局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
罗平县交通运输局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
罗平县交通运输局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县交通运输局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县交通运输局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，罗平县交通运输局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额10.68万元，其中：政府采购货物预算3.28万元、政府采购服务预算7.40万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元，较上年减少3.80万元，下降24.05%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县交通运输局2025年公务接待费预算为3.00万元，较上年减少3.80万元，下降55.89%，国内公务接待批次为64次，共计接待1080人次。
减少原因：我单位认真执行了罗发〔2015〕16号，“关于《罗平县贯彻“党政机关厉行节约反对浪费条例”实施办法》的通知”的相关要求，遵守量入为出原则控制支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费9.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
罗平县交通运输局无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。
2.本级财力：指县级财政预算安排的资金。
3.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
4．一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。
5.社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休（款）机关 事业单位养老保险缴费支出（项） ：指在职职工长期缴费支出，基本养老保险费由单位和个人共同承担，单位缴纳基本养老保险费的比例，一般不超过单位工资总额的20%。个人缴纳基本养老保险费的比例为本人缴费工资的8%。缴纳工资基数低于当地在岗职工平均工资60%的，按当地在岗职工平均工资的60%计算个人缴费工资基数。缴纳工资基数最高不得超过当地在岗职工平均工资的300%。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）：指基本医疗保险费机关事业单位缴纳部分的费率为14.5%，个人缴纳部分的费率为2%；失业保险费单位缴纳部分的费率为2%，职工个人缴纳部分的费率为1%；工伤保险费根据不同行业的工伤风险程度实行行业差别费率：一类行业0.6%，二类行业1.2%，三类行业2.0%；一类行业按基准费率执行，不实行费率浮动，二、三类行业工伤保险费根据单位工伤发生率等情况实行浮动费率，适用的费率标准依据劳动保障部门公布的规定执行；生育保险费的费率为0.6%；
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.道路改建：是指根据交通量发展的要求，对现有公路进行较大规模的改造，以提高其技术标准或技术等级的工作。分全部改建和局部改建。前者是基本放弃原有道路重建，程序与新建道路相同；后者又可分路线的移改、路基的改建、路面的改建和桥涵的改建等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县交通运输局2025年机关运行经费安排74.21万元，与上年对比减少16.72万元，下降18.39%，主要原因分析：2025年工会福利费减少。机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2025机关运行经费安排74.21万元，其中：办公费10.84万元、印刷费1.00万元、水费0.56万元、电费3.00万元、邮电费3.00万元、差旅费11.00万元、公务接待费3.00万元、劳务费4.00万元、工会经费11.26万元、福利费6.57万元、其他商品服务支出1.32万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通费用9.66万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗平县交通运输局资产总额83,307.27万元（净值52,135.58万元），其中，流动资产2,231.72万元，固定资产453.21万元、净值84.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产352.55万元、净值276.14万元，其他资产80,269.89万元、净值49,543.14万元。与上年相比，本年资产总额增加769.14万元，主要是流动资产增加586.46万元，其中固定资产增加182.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。
罗平县交通运输局2024年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
农村公路养护补助资金
二、立项依据
上级财政补助收入
三、项目实施单位
罗平县地方公路管理段
四、项目基本概况
2025年实施农村公路专项建设资金80公里；实施危桥改造项目2座；建成“绿美公路”20公里，农村公路优良中等路率达84%以上。为进一步管好、护好农村公路，加快建立农村公路管理养护长效机制，提高农村公路管理养护水平，巩固农村公路建设成果，延长农村公路使用寿命，促进农村公路可持续发展。根据《中华人民共和国公路法》、交通运输部《农村公路养护管理办法》（交通运输部令2015年第22号）、《曲靖市农村公路养护管理办法》，结合我县实际，对我县境内的农村公路进行经常性养护，确保农村公路完好无损。
五、项目实施内容
对农村公路路基路面、桥梁涵洞、隧道、交通安全设施、绿化树木进行清扫保洁、除污清沟、杂草清除、附属设施清洗等日常养护；对其出现的病害进行小修、中修、大修；对因自然灾害引起的道路中断进行抢通抢修抢养。
六、资金安排情况
2025年度计划补助农村公路养护补助资金663.88万元。
七、项目实施计划
该项目管理措施到位，监管有效性较好，项目执行过程中采购程序、合同管理、完工验收、档案管理规范，部分项目存在未按规定执行或执行效果较差的情况，资金到位率较低。
八、项目实施成效
通过农村公路养护工程和日常养护项目的实施，消除了安全隐患，道路安全事故大幅下降，保障了人民群众生命财产安全，基本公共服务水平明显提升，交通安全发展水平明显提升。
罗平县交通运输局2025年部门预算表
（附件：罗平县交通运输局2025年部门预算表）
监督索引号53032405046900111