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罗平县职业技术学校2025年预算公开目录

第一部分 罗平县职业技术学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县职业技术学校2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县职业技术学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县职业技术学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

罗平县职业技术学校简称“职校”，职业教育的一种分支。指以职业技能培训、提升劳动力就业水平为主的学校，是中国特色办学模式的产物。包括初等职业技术学校、中等职业技术学校（中职）、高等职业技术学院（高职），通过技术培训可以增强市场就业竞争力，通过技能考核，合格后可以得到国家认可的职业资格证书、中职毕业证书或高职毕业证书，学历为中职、高职。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、学校办公室、教务处、总务处、教研室、招生信息办、就业实训办、政教处、教研组办公室、财务室、学校财产保管室、收发室、团委办公室、学生资助中心。

本单位为罗平县教育体育局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.坚持以队伍建设为根本，在转变提升中推动学校发展

（1）学校加强党建工作，发挥党组织的战斗堡垒作用。全面落实党建工作责任制，明确党总支书记、校长抓党建，落实“一岗双责”责任；建立党政联席会议制度，以抓党建促进教育教学工作；扎实开展“基层党建巩固年”工作，加强党员日常管理和党务工作者队伍建设；规范党员发展管理和培养，学校党总支现有正式党员54名，在职党员48名，退休教师党员6名；健全稳定脱贫长效机制，巩固扶贫成果。

（2）重视领导干部队伍建设，提高工作的质量和水平。学校对现有领导班子进行合理的分工，并通过领导干部坚持深入一线、“交心谈心”、派领导干部外出挂职和学习等方式，有效地提升了管理水平。

（3）加强教师队伍建设，提升了教师队伍专业化水平。学校通过全员培训、外出培训、在职培养、校企挂钩、岗位练兵、技能竞赛等人才培养模式，积极培养一批既懂理论，又能实践的“双师型”的教师，提升教师的专业素质；打破用人限制，开辟师资引入绿色通道，面向社会引进技师，使专业建设整体结构得到进一步优化。

2.坚持以全面育人为目标，在特色活动中促进学生健康成长

（1）学校坚持“一心、三育、三制、六化”的工作制度，成立了以“三线四级”的安全管理网络机制进行分线管理，分级落实，齐抓共管，建立全方位的德育安全教育体系。

（2）学校在做好“五常规”管理工作的同时，全面推行国防教育、养成教育、纪律教育、安全教育和法治教育，形成长效机制。

（3）学校以新时代文明实践中心教育服务分中心实践基地为阵地，以丰富多彩的校内外活动为载体，加强学生思想道德教育，有效促进德育特色建设。

（4）学校通过学生会、协会、社团等“第二课堂”的开展，把课堂育人和活动育人相结合，不断提升育人质量。

（5）学校依托云南省青春教育示范基地开展心理健康教育，帮助青少年学生树立正确的人生观、世界观和价值观，促进青少年的身心健康发展。

3.坚持安全工作为保证，在平安和谐中推动学校发展

（1）加强领导。学校实行安全工作主要领导负责制，校长是第一责任人，由副校长分管安全工作；以“保平安、抓质量、促发展”为工作目标，建立健全安全工作规章制度，拟定了安全预案，明确了职责；严格执行有关安全工作的奖惩考核制度，坚决处理一些危及安全的人和事。

（2）加强管理。学校加强对校园安全隐患的排查和整改；每周组织学管会和宿管会对学生宿舍和教学区进行违禁物品的排查；学生收放假日在校门口进行管制刀具和违禁物品的清查，从源头上杜绝管制刀具和违禁物品进入学校；坚持24小时值班制度，对门卫保安加强日常管理，把好入口关；坚持校园巡逻制度；利用国旗下讲话、主题班会、校园广播等途径开展安全教育。

4.坚持以优化教学为重点，在探究实践中提升教学质量

（1）学校健全教学管理督导体系，确保教学管理落到实处，抓教学常规管理，打造有效课堂，提升教学质量；

（2）学校持续开展教研教改，以赛代练，以赛强能，促进了教学水平的提升。

（3）学校及时调整专业结构和人才培养方案，加强工学结合、校企合作和学校之间合作，拓宽办学思路。

5.坚持以文化建设为先导，在文化引领中增强凝聚力

本年度，学校继续以“党建文化”为引领，以传统文化、楼道文化、实训文化、竞技文化为基本框架的校园文化体系，致力于学校文化的不断构建，使党建文化和学校其他文化融合在一起。学校先后对党务宣传栏、校园宣传长廊、电子显示屏、实训室、楼道、食堂进行维护和创建，提高校园文明水平，让校园处处成为育人场所。

6.坚持以优质服务为宗旨，在服务保障中提供有力的支持

（1）做好资助工作，确保教育公平，助力脱贫攻坚。

（2）做好后勤保障，消除后顾之忧。学校后勤部门严管食品安全，筑牢食品安全防护网，打造“六T”食堂；整合办公资源，优化处室功能，对学校办公室进行改造；及时做好修缮改造工作，解决教学的后顾之忧；联合相关部门，定期开展传染病防治工作；改善环境，绿化校园，为全体师生提供一个健康、干净、整洁的环境。

7.多管齐下，提高办事成效，增强学校的社会效益

学校多管齐下，形成合力，提高办事成效，取得长足进步，增强了社会效益，不断突破管理效益，学校获得多项荣誉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制158人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制158人。在职实有138人，其中：财政全额保障138人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,420.24万元，其中：一般公共预算收入2,265.24万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入105.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50.00万元。

与上年对比减少61.24万元，下降2.47%，主要原因是2025年在职在编人数减少，纳入预算的工资福利支出也减少；本年度纳入预算机关事业单位职业年金缴费金额比上年度减少61.02万元，致使财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,265.24万元，其中：本年收入2,265.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,265.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少66.24万元，下降2.84%，主要原因是2025年在职在编人数减少，纳入预算的工资福利支出也减少；本年度纳入预算机关事业单位职业年金缴费金额比上年度减少61.02万元，致使财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,420.24万元。财政拨款安排支出2,265.24万元，其中：基本支出2,265.24万元，与上年对比减少66.24万元，下降2.84%，主要原因是2025年在职在编人数减少，纳入预算的工资福利支出也减少；本年度纳入预算机关事业单位职业年金缴费金额比上年度减少61.02万元，致使财政拨款基本支出减少；项目支出0万元，与上年相比无变化，财政拨款项目支出由教育体育局统一预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050302教育支出－职业教育－中等职业教育支出1,614.16万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费；

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出67.71万元，主要用于单位离退休人员经费；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出264.04万元，主要用于单位职工养老保险缴费；

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出49.51万元，主要用于单位职工职业年金缴费；

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤金－死亡抚恤金支出8.10万元，主要用于单位遗属补助人员经费；

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出69.94万元，主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.58万元，主要用于单位职工的工伤保险缴费；

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出190.19万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出－基本工资784.49万元（其中：基本支出784.49万元，项目支出0万元）；

2.30102工资福利支出－津贴补贴78.89万元（其中：基本支出78.89万元，项目支出0万元）；

3.30103工资福利支出－奖金4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0万元）；

4.30107工资福利支出－绩效工资695.27万元（其中：基本支出695.27万元，项目支出0万元）；

5.30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费264.04万元（其中：基本支出264.04万元，项目支出0万元）；

6.30109工资福利支出－职业年金缴费49.51万元（其中：基本支出49.51万元，项目支出0万元）；

7.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费69.94万元（其中：基本支出69.94万元，项目支出0万元）；

8.30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元）；

9.30113工资福利支出－住房公积金190.19万元（其中：基本支出190.19万元，项目支出0万元）；

10.30228商品和服务支出－工会经费31.70万元（其中：基本支出31.70万元，项目支出0万元）；

11.30229商品和服务支出－福利费19.61万元（其中：基本支出19.61万元，项目支出0万元）；

12.30299商品和服务支出－其他商品和服务支出1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）；

13.30302对个人和家庭的补助－退休费66.55万元（其中：基本支出66.55万元，项目支出0万元）；

14.30309对个人和家庭的补助－生活补助8.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,265.24万元，与上年对比减少66.24万元，下降2.84%，主要原因是2025年在职在编人数减少，纳入预算的工资福利支出也减少；本年度纳入预算机关事业单位职业年金缴费金额比上年度减少61.02万元，致使一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县职业技术学校2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县职业技术学校2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县职业技术学校2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县职业技术学校2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县职业技术学校2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，罗平县职业技术学校财政专户管理资金预算收入105.00万元，与上年对比增加5.00万元，增长5.00%，主要原因是上年度学校高考上线率增加，本年度学生新增人数增加，致使财政专户管理资金预算收入增加。预算支出105.00万元，与上年对比增加5.00万元，增长5.00%，主要原因是上年度学校高考上线率增加，本年度学生新增人数增加，致使财政专户管理资金预算支出增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县职业技术学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县职业技术学校2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县职业技术学校2025年公务接待费预算为0万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比减少的原因是本年度我单位坚持从节约出发，严格控制“三公”经费支出和接待费批次、接待人次，反对铺张浪费，降低接待标准，减缩开支，能不接待就不接待，能减少陪餐人数就减少陪餐人数；坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县职业技术学校2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县职业技术学校2025年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.财政专户管理资金是指缴入财政专户，实行财政专户管理的中等职业学校住宿费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县职业技术学校2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动，主要是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，罗平县职业技术学校资产总额13,022.13万元（净值8,893.34万元），其中，流动资产582.15万元，固定资产12,439.98万元、净值8,311.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少149.54万元，其中固定资产减少504.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1010项，账面原值504.21万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县职业技术学校2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县职业技术学校2025年部门预算表

（附件：罗平县职业技术学校2025年部门预算表）

监督索引号53032406036000400111