监督索引号53032414036501800000
罗平县钟山卫生院2025年预算公开目录
第一部分 罗平县钟山卫生院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县钟山卫生院2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县钟山卫生院2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县钟山卫生院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）为辖区居民健康提供医疗和预防保健服务，常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，对辖区居民提供基本公共卫生服务、健康管理，同时承担辖区内传染病感染防控工作，加强传染病防控宣传工作，确保辖区居民生命财产安全。
（2）免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化；实现对建档立卡贫困人口家庭医生签约服务；卫生院根据本辖区专项资金安排情况，统筹安排并使用好中央和省级财政补助资金，加快预算执行进度，认真做好实施国家基本药物制度相关工作。
（3）为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务；对建档立卡户进行基本健康体检及用药指导；按照国家政策实施好基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：内科、全科医疗科、公共卫生服务部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
在我院领导及各科室的密切配合下，全体职工团结一致、齐心协力，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，认真学习党的精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县财政局的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，努力做好各项工作，进一步促进各项事业持续稳定健康发展。
1、认真贯彻落实上级乡镇卫生院优质服务工作相关精神，把此项工作摆上重要位置，切实加强组织领导，加强对村卫生室健康工作的指导，统筹协调各项工作，全面提升全乡村卫生室健康的服务能力。加强村卫生室卫生体系建设，进一步完善和落实卫生院事业发展的政策措施，保障卫生院机构发展经费、编制人员经费、督导与培训等业务经费，充分体现卫生院健康机构的公益性。
2、加强卫生院健康业务管理，切实提高服务质量。
3、切实加强公共卫生服务项目规范管理，提高项目服务质量，确保群众受益，加强督导考核，规范资金管理，注重项目服务质量和实施成效，确保公共卫生服务项目工作落到实处。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助23人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入310.89万元，其中：一般公共预算收入273.18万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入37.71万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入351.09万元对比减少40.20万元，所以导致与上年财务总收入相比下降11.29%，主要原因是2025年乡医定补由主管部门预算，导致财务总收入减少40.20万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入273.18万元，其中：本年收入273.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款273.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比312.79万元对比减少39.61万元，所以导致与上年部门财政拨款收入下降11.45%，主要原因是2025年乡医定补由主管部门预算，导致财政拨款收入减少39.61万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出万元。财政拨款安排支出310.89万元，其中：基本支出273.18万元，与上年351.09万元对比减少40.20万元，主要原因是财政经费相对紧张，项目经费减少；项目支出21.17万元，与上年93.38万元对比减少72.21万元，主要原因是2025年乡医定补由主管部门预算，所以导致财务总收入减少40.20万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出8.70万元，主要用于发放退休人员统筹外工资。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出31.26万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。
2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出5.86万元，主要用于单位职工职业年金缴费。
2100302卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院234.50万元， 主要用于单位人员工资支出。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗7.75万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金22.64万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.19万元，主要用于在职人员工伤保险缴费；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101工资福利支出—基本工资80.05万元（其中：基本支出80.05万元，项目支出0万元）；
2.30102工资福利支出—津贴补贴26.20万元（其中：基本支出26.20万元，项目支出0万元）；
3.30107工资福利支出—绩效工资80.56万元（其中：基本支出80.56万元，项目支出0万元）；
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费31.26万元（其中：基本支出31.26万元，项目支出0万元）；
5.30109工资福利支出—职业年金缴费5.86万元（其中：基本支出5.86万元，项目支出0万元）；
6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费7.75万元（其中：基本支出7.75万元，项目支出0万元）；
7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费（工伤生育保险等）0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）；
8.30113工资福利支出—住房公积金22.64万元（其中：基本支出22.64万元，项目支出0万元）；
9.30228商品和服务支出—工会经费3.77万元（其中：基本支出3.77万元，项目支出0万元）；
10.30229商品和服务支出—福利费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；
11.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出（事业单位离退休费用）0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）；
12.30302对个人和家庭的补助—退休费8.54万元（其中：基本支出8.54万元，项目支出0万元）；
13.30199其他工资福利支出4.20万元（妇保人员工资支出）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出273.18万元，与上年312.79万元对比减少39.61万元，所以导致一般公共预算比上年下降11.44%，主要原因是2024年人员工资调整及2025年乡医定补由主管部门预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县钟山卫生院2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
罗平县钟山卫生院2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
罗平县钟山卫生院2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县钟山卫生院2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县钟山卫生院2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，罗平县钟山卫生院财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县钟山卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化。
（一）因公出国（境）费
罗平县钟山卫生院2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县钟山卫生院2025年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县钟山卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆
九、重点项目预算绩效目标情况
罗平县钟山卫生院2025年无重点项目预算。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本公共卫生服务补助资金：基本公共卫生服务补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基本公共卫生服务项目执行机构向城乡居民免费提供基本公共卫生服务的项目补助资金。
2.基本药物制度补助资金：基本药物制度补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金。
3.家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是指以全科医生为核心，家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科医生与签约家庭建立起一种长期稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县钟山卫生院2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗平县钟山卫生院资产总额265.52万元（净值217.46万元），其中，流动资产48.07万元，固定资产415.11万元、净值217.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.57万元，其中固定资产增加5.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
罗平县钟山卫生院2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
罗平县钟山卫生院2025年部门预算表
（附件：罗平县钟山卫生院2025年部门预算表）
监督索引号53032414036501800111