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罗平县第一中学2025年预算公开目录
第一部分 罗平县第一中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县第一中学2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县第一中学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县第一中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
在县委、县政府及教育体育局的领导下，贯彻执行国家教育方针政策努力提高普通高中教育教学质量，推进教育现代化。科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进高中教育全面发展。积极争取上级部门各项资金，努力改善办学条件，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。
（二）机构设置情况
罗平县第一中学共设置9个内设机构，包括： 校长办公室 、副校长办公室 、学校办公室、教务处、总务处、政教处、教研室、工会、团委。
罗平县第一中学所属单位0个。
（三）重点工作概述
我校以党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神为指导，狠抓党风廉政建设和师德师风建设，坚持以立德树人为根本任务，以提高教育教学质量为核心，把教育摆在优先发展战略地位，全面深化教育领域综合改革，在县教育体育局领导下，根据县教育局“千方百计抓投入，开拓创新强管理，坚定不移提高教育教学质量”的工作方针，学校采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。全面推动普通高中教育事业持续健康发展，教育教学质量稳步提升，2024年996人参加高考，600分以上27人，占全县600分总人数55.96%，一本上线382人，占全县一本人数38.35%，是全校师生共同奋斗的结果。罗平县第一中学继续狠抓教育教学质量，积极落实党风廉政建设，为学校稳步发展保驾护航。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制240人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制240人。在职实有213人，其中：财政全额保障213人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,989.82万元，其中：一般公共预算收入3,559.82万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入390.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入40.00万元。
与上年对比，增加515.60万元，增长14.84%，主要原因分析：2025年一般公共财政拨款教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加，致使财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,559.82万元，其中：本年收入3,559.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，增加460.60万元，增长14.86%，主要原因分析：2025年一般公共财政拨款教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加，致使财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,989.82万元。财政拨款安排支出3,559.82万元，其中：基本支出3,949.82万元，与上年对比增加850.60万元，增长27.45%，主要原因分析：2025年一般公共财政拨款教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加，学费住宿费本年度纳入基本支出，致使基本支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少375.00万元，下降100%，主要原因分析：2025年学费住宿费纳入基本支出预算，致使项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050204教育支出－普通教育－高中教育支出2,518.44万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费。
2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出135.27万元，主要用于单位离退休人员经费。
3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出411.79万元，主要用于单位职工养老保险缴费。
4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出77.21万元， 主要用于单位职工职业年金缴费。
5. 2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤金8.89万元，主要用于职工家属遗属生活补助。
6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出109.14万元， 主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；
7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.47万元， 主要用于单位教师工伤保险缴费；
8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出296.61万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101工资福利支出－基本工资1,223.30万元，其中：基本支出1,223.30万元，项目支出0万元；
2.30102工资福利支出－津贴补贴123.60万元，其中：基本支出123.60万元，项目支出0万元；
3.30103工资福利支出－奖金6.45万元，其中：基本支出6.45万元，项目支出0万元；
4.30107工资福利支出－绩效工资1,085.09万元，其中：基本支出1,085.09万元，项目支出0万元；
5.30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费411.79万元，其中：基本支出411.79万元，项目支出0万元；
6.30109工资福利支出－职业年金缴费77.21万元，其中：基本支出77.21万元，项目支出0万元；
7.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费109.14万元，其中：基本支出109.14万元，项目支出0万元；
8.30112工资福利支出－其他社会保障缴费2.47万元，其中：基本支出2.47万元，项目支出0万元；
9.30113工资福利支出－住房公积金296.61万元，其中：基本支出296.61万元，项目支出0万元；
10.30228商品和服务支出－工会经费49.43万元，其中：基本支出49.43万元，项目支出0万元；
11.30229商品和服务支出－福利费30.58万元，其中：基本支出30.58万元，项目支出0万元；
12.30299商品和服务支出－其他商品和服务支出2.36万元，其中：基本支出2.36万元，项目支出0万元；
13.30302对个人和家庭的补助－退休费132.91万元，其中：基本支出132.91万元，项目支出0万元；
14.30305对个人和家庭的补助－生活补助8.89万元，其中：基本支出8.89万元，项目支出0万元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出3,559.82万元，与上年对比，增加460.60万元，增长14.86%，主要原因分析：2025年一般公共财政拨款教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加，致使一般公共预算支出增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比，与上年对比无增减变动。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，与上年对比无增减变动。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县第一中学2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
罗平县第一中学2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
罗平县第一中学2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县第一中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县第一中学2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，罗平县第一中学财政专户管理资金预算收入390.00万元，与上年对比，增加55.00万元，增长16.42%，主要原因分析：2025年学校一级三等晋升为一级二等学校，学费收费标准由每生每年0.10万元提高到每生每年0.12万元，致使财政专户管理资金增加。预算支出390.00万元，与上年对比，增加55万元，增长16.42%，主要原因分析：2025年学校一级三等晋升为一级二等学校，学费收费标准由每生每年0.10万元提高到每生每年0.12万元，致使预算支出增加。
七、政府采购预算情况
本单位2023年无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县第一中学2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次。
（二）公务接待费
罗平县第一中学2025年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
罗平县第一中学2025年无重点项目支出
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.财政专户管理资金是指缴入财政专户，实行财政专户管理的普通高中学费、住宿费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县第一中学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动，主要是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗平县第一中学资产总额7,248.73万元（净值167.22万元），其中，流动资产138.94万元，固定资产6,780.99万元、净值1,201.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程325.00万元，无形资产3.8万元、净值1.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加525.57万元，其中固定资产增加9.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
罗平县第一中学2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
罗平县第一中学2025年部门预算表
（附件：罗平县第一中学2025年部门预算表）
监督索引号53032406036000100111