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罗平县阿岗镇中心学校2025年预算

公开目录

第一部分 罗平县阿岗镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县阿岗镇中心学校2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县阿岗镇中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县阿岗镇中心学校2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校属于普通教育小学教育学校，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。首先是在县教育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。其次是根据县教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我乡实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我乡教学全面发展水平全面提高。再次是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室、副校长办公室、副书记办公室、校长办公室。

本单位为罗平县教育体育局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

风正时济，自当破浪前行；任重道远，更需快马加鞭。一年来，在镇党委、政府和县教育体育局的正确领导下，学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持以贯彻落实党的二十大精神为首要任务，始终坚持党对教育事业的全面领导。凝心聚力谋发展，同心同德抓教育，砥砺奋进谱新篇。

1.织密安全防护网，为教育教学保驾护航。学校始终坚持“以人为本、安全第一，精细管理、常抓不懈”的工作思路，通过健全管理机构，加大安全投入，强化宣传教育，推进精细管理，重在日常监管，增加督查频次等有效手段，构建起一张张牢不可破、坚不可摧的安全防范网。积极向上争取资金支持安装一键式报警和人脸识别校园监控系统，推进校园护学岗、警务室和“三防”建设，切实提升“人防、物防、技防”管理水平。积极推动“平安校园”“法治示范学校”“健康校园”创建工作，全镇中小学幼儿园49所全部通过评估验收。推动学校安全工作制度化、规范化、科学化、精细化管理，真正做到了保安全、保平安、保稳定。

2.统筹协调资金，推进项目落实，推进基础教育均衡发展。按照“科学规划、合理布局、宜并则并、提高效率”的原则，千方百计争取政策倾斜、资金支持，优化整合资源、合理布局校点，统筹推进办学模式、管理体制、保障机制、育人方式。阿岗镇红梁小学学生宿舍、综合楼三、大岗德小学教学综合楼项目建设在镇党委、政府和县教体局的全力支持下于2023年9月开工新建，项目投资共1245余万元、占地6.89亩、建筑面积4980平方米，可容纳500余学生使用；大岗德小学教学综合楼于2024年2月已顺利验收并投入使用；阿岗镇红梁小学学生宿舍、综合楼三于2024年9月进行初验并投入使用。

截至2024年8月，全镇已撤并村小18所，现有完小23所，在校小学生共7349人，入学率为100%；现有民办幼儿园26所，在园幼儿共2886人，入园率为96%；促进各类教育协调发展、均衡发展、优质发展。

3.开展体艺活动，丰富校园文化，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持以培育社会主义核心价值观为主旋律、以“创文、创团、创卫”为中心工作、以体艺活动为载体，丰富校园精神文化生活，培养新时代健康好少年。举办“红星心向党·永远跟党走”唱红歌、诵经典、书画演讲比赛活动，旨在培养学生爱党爱国爱社会主义、学党史学国史学社会发展史、熏陶革命优秀传统文化，教育小朋友们听党话、感党恩、跟党走。开展“弘扬雷锋精神·争做时代新人”系列活动，组织师生到大街上清除广告、清扫垃圾，到农户打扫卫生、帮做家务；让雷锋精神代代相传，涌现出更多孝老爱亲、好人好事、保护生态环境、热爱学习生活、讲文明礼貌的“小雷锋”。进一步丰富师生精神文化生活、陶冶学生道德情操、彰显文化育人特色，铸牢共同体意识。

4.强化队伍建设，实现教师素质与教学质量“双提升”。本着“内强素质、外树形象”的管理理念，采取“走出去、请进来”的培养方式，引导教师参加校本培训、全员培训、国培计划、网络研修、学历提升。今年以来，中小学和幼儿园教师参加短期培训710余人次、校本培训426余人次、国培计划培训3人次、学历提升培训4人次、师德师风线上教育培训426余人次；进一步提升教师综合素质、教学技能、教学水平。

坚持以教研为龙头、以课堂为切入点、以教改为突破点，落实精细管理、过程管理、常规管理，达到向教研要质量、向课堂要效益、向课改要成绩；认真落实“双减”、强力推进“五项管理”、科学制定奖惩机制、重点突破课堂教学等实施了一系列提质举措；小学教育教学取得了前所未有的效果和可喜骄人的成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制426人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制426人。在职实有426人，其中：财政全额保障426人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员109人，其中：离休0人，退休109人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,180.72万元，其中：一般公共预算收入7,280.72万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入900.00万元。

与上年7,313.44万元对比，总收入增加867.28万元，增长11.86%，主要原因是2025年课后服务费及2025年度学前保育费于年初预算时纳入预算，致使财务总收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,280.72万元，其中：本年收入7,280.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,280.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年7,293.44万元对比，减少12.72万元，下降0.17%，主要原因是在职教师数较上年减少11人，致使财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,180.72万元。财政拨款安排支出7,280.72万元，其中：基本支出7,280.72万元，与上年7,293.44万元对比，减少12.72万元，下降0.17%，主要原因是在职教师数较上年减少11人，导致基本支出减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出－普通教育－学前教育支出28.00万元，主要用于附属幼儿园外聘保育员劳务费、幼儿园水电费及办公运转支出等；

2050202教育支出－普通教育－小学教育支出5,320.12万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费、福利费等经费；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出242.15万元，主要用于单位离退休人员经费；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出762.64万元，主要用于单位职工养老保险缴费；

5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出142.99万元，主要用于单位职工职业年金缴费；

2080801抚恤-死亡抚恤31.34万元，主要用于单位遗属人员补助支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出198.77万元，主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.58万元，主要用于单位职工的工伤保险缴费；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出550.12万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资2,185.85万元（其中：基本支出2,185.85万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴819.62万元（其中：基本支出819.62万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出－奖金12.9万元（其中：基本支出12.9万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出－绩效工资2,118.38万元（其中：基本支出2,118.38万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费762.64万元（其中：基本支出762.64万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出－职业年金缴费142.99万元（其中：基本支出142.99万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费198.77万元（其中：基本支出198.77万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费4.58万元（其中：基本支出4.58万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出－住房公积金550.12万元（其中：基本支出550.12万元，项目支出0万元）；

30226商品和服务支出－劳务费28.00万元（其中：基本支出28.00万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出－工会经费91.69万元（其中：基本支出91.69万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出－福利费54.65万元（其中：基本支出54.65万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出－其他商品和服务支出4.28万元（其中：基本支出4.28万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助－退休费237.87万元（其中：基本支出237.87万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助－生活补助68.38万元（其中：基本支出68.38万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出7,280.72万元，与上年7,293.44万元对比减少12.72万元，下降0.17%，主要原因是在职教师数较上年减少11人，导致一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县阿岗镇中心学校2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县阿岗镇中心学校2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县阿岗镇中心学校2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县阿岗镇中心学校2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县阿岗镇中心学校2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，罗平县阿岗镇中心学校财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县阿岗镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县阿岗镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县阿岗镇中心学校2025年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县阿岗镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县阿岗镇中心学校2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.财政专户管理资金是指缴入财政专户，实行财政专户管理的普通高中学费、住宿费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县阿岗镇中心学校2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动，主要是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，罗平县阿岗镇中心学校资产总额13,311.72万元（净值9,758.49万元），其中，流动资产443.52万元，固定资产12,868.20万元、净值9,314.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1,859.89万元，其中固定资产增加1,982.44万元，流动资产减少122.55万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县阿岗镇中心学校2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县阿岗镇中心学校2025年

部门预算表

（附件：罗平县阿岗镇中心学校2025年部门预算表）

监督索引号53032406036001900111