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罗平县老厂第一中学2025年预算

公开目录

第一部分 罗平县老厂第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县老厂第一中学2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县老厂第一中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县老厂第一中学2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校属于普通教育初中教育学校，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。首先是在县教育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。其次是根据县教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我乡实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我乡教学全面发展水平全面提高。再次是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、团委、学校办公室、校长办公室、

本单位为罗平县教育体育局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

坚持以全面实施素质教育为宗旨，全面育人，培育核心素养。执行党和国家的教育方针，加强作风建设，按照优质均衡发展的标准改善办学条件，提升教育水平，提高教学质量，完成辖区内义务教育初中阶段的任务。

班子建设：加强廉政建设，提高执行力，加强思想道德修养，强化政风行风建设，做到三个不为：1、不为私心移节，要有大局意识，公平公正。2、不为名利失德。3、不为权利做物。确立管理即服务的理念，增强团队意识，团结协作，互相补台，做到布置及时，执行到位。

教师队伍建设：建设责任型队伍，加强师德建设，引导教师淡泊名利，爱岗敬业，树立“以人为本，服务学生”的理念，杜绝体罚学生、有偿家教等现象。增强团队意识，培养团队精神。树立全局观念和合作意识，将个人追求融入团队目标，增强合力，达到最佳整体效益。加强教师的培训培养，提高教师教育技术能力、课堂组织能力、课程开发能力、课标把握能力。加强对特殊岗位教师的培训：会计、出纳、学籍信息员、食品安全总监等

德育工作：坚持立德树人，践行“全面发展，发展个性”“一切为了学生，为了学生一切”的办学理念，紧紧围绕“提升育人水平”这一核心，进一步增强德育工作的针对性和实效性。围绕社会主义核心价值观全面提升学生综合素养。强化养成教育，在细节上落实可行的活动。德育队伍建设：1、完善制度。2、发挥骨干辐射作用，做好优秀班主任传帮带、老带新。3、加强学生干部工作。

德育常规管理：1、做好考评，级主任、班主任明确职责。2、做好德育宣传工作，创设良好氛围，充分利用各种阵地。3、加强学生自我管理的工作。4、落实活动管理。如心理教育活动、健康教育和青春期教育等。5、重视校园文化提升德育特色，围绕三园轴心凸显艺体特色。校园文化是学校的灵魂，以丰富多彩健康向上的活动为载体，强化深化传统文化和孝心教育。（1）班级文化，引导学生产生强烈的集体认同感，让班级文化成为凝聚班心的核心要素。（2）榜样文化，树立各种榜样，如孝敬、卫生、助人、勤俭、刻苦等。

教学工作：1、教学常规管理工作的落实。加强课堂教学常规检查督促工作，完善教学常规管理机制。2、强化课改，提升质量。充分利用互联网，提高课堂效率、提高教学质量。3、做好毕业班工作，齐抓共管，早入手。4、凸显艺体特色，提升办学品位，落实好课后服务。5、加大教科研工作力度，丰富教研形式。6、加强备课组管理工作，作业、进度要统一。严格落实听评课制度。

安全工作：1、平安校园，安全第一。法制教育，加强守法、遵规、守纪的教育。2、开展交通、网络等安全教育活动，落实安全责任制。3、建立安全应急预案，定期进行安全排查，进行疏散演习训练，增强安全责任意识，4、强化巡查，做好巡课以及课间的巡查。5、门卫管理，做好第一道防线的工作，努力打造平安校园。

体卫工作：贯彻落实体育工作、卫生工作条例，加强体育教学管理，提高体育教学质量。抓好毕业班中考体育项目的针对性训练。规范体育课、两操活动，大力开展阳光体育运动，落实大课间活动。开好运动会，提高运动成绩。做好健全疫情报告制度、晨检制度，落实健康知识普及、传染病防控工作。

后勤工作：贯彻“为教育教学服务，为全校教师服务”，做好保洁、绿化、财务、财产管理工作，提高工作效率。坚持勤俭办学，抓好水电管理，做好日常维护、维修工作。加强学生食堂管理，保证食品和膳食资金安全。

综合工作：1、完成学校教学楼前挡土墙、运动场东侧围墙的排危险重建工作。2、学生机房的建设工作。3、教师周转房的排危修缮工作。4、完善学校绩效分配制度、履职晋级考核制度及其他制度。5、完成优质均衡发展的准备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制88人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,583.99万元，其中：一般公共预算收入1,461.49万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入122.50万元。

与上年对比，总收入增加27.05万元，增长1.74%，主要原因是2025年课后服务费于年初预算时纳入预算，致使财务总收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,461.49万元，其中：本年收入1,461.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,461.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少95.45万元，下降6.13%，主要原因是2025年度人员减少，致使财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,583.99万元。财政拨款安排支出1,461.49万元，其中：基本支出1,461.49万元，与上年对比，减少95.45万元，下降6.13%，主要原因是在职人员减少2人，退休减少0人，导致基本支出减少；项目支出36.50万元，与上年对比增加36.50万元，增长100%，主要原因是单位自有资金本年度预算在项目支出预算中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203教育支出－普通教育－初中教育支出1,093.04万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费、福利费等经费；

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出20.11万元，主要用于单位离退休人员经费；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出158.88万元，主要用于单位职工养老保险缴费；

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出29.79万元， 主要用于单位职工职业年金缴费；

5.2080801抚恤-死亡抚恤2.81万元， 主要用于单位遗属人员补助支出；

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出41.31万元， 主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.95万元， 主要用于单位教师工伤保险缴费；

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出114.58万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出－基本工资458.20万元（其中：基本支出458.20万元，项目支出0万元）；

2.30102工资福利支出－津贴补贴164.49万元（其中：基本支出164.49万元，项目支出0万元）；

3.30103工资福利支出－奖金2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）；

4.30107工资福利支出－绩效工资437.10万元（其中：基本支出437.10万元，项目支出0万元）；

5.30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费158.88万元（其中：基本支出158.88万元，项目支出0万元）；

6.30109工资福利支出－职业年金缴费29.79万元（其中：基本支出29.79万元，项目支出0万元）；

7.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费41.31万元（其中：基本支出41.31万元，项目支出0万元）；

8.30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）；

9.30113工资福利支出－住房公积金114.58万元（其中：基本支出114.58万元，项目支出0万元）；

10.30228商品和服务支出－工会经费19.10万元（其中：基本支出19.10万元，项目支出0万元）；

11.30229商品和服务支出－福利费11.46万元（其中：基本支出11.46万元，项目支出0万元）；

12.30299商品和服务支出－其他商品和服务支出0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）；

13.30302对个人和家庭的补助－退休费19.79万元（其中：基本支出19.79万元，项目支出0万元）；

14.30305对个人和家庭的补助－生活补助2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,461.49万元，与上年对比减少95.45万元，下降6.13%，主要原因是在职人员减少2人，导致一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县老厂第一中学2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县老厂第一中学2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县老厂第一中学2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县老厂第一中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县老厂第一中学2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，罗平县老厂第一中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县老厂第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县老厂第一中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县老厂第一中学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县老厂第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

项目年度绩效目标：单位自有资金，课后服务费资金保障教育教学活动正常开展；时效指标：资金当年到位情况100%；效益指标：学前教育质量有大幅提升；满意度指标：学生及家长满意度要达96%及以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.财政专户管理资金是指缴入财政专户，实行财政专户管理的普通高中学费、住宿费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县老厂第一中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变动，主要是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，罗平县老厂第一中学资产总额1,491.20万元（净值885.78万元），其中，流动资产261.42万元，固定资产1,229.78万元、净值624.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加42.82万元，其中固定资产增加42.82万元。在建工程0.00万元于本年度转入固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县老厂第一中学2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县老厂第一中学2025年

部门预算表

（附件：罗平县老厂第一中学2025年部门预算表）

监督索引号53032406036004500111