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罗平县腊山街道大水塘小学2025年预算公开目录
第一部分 罗平县腊山街道大水塘小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县腊山街道大水塘小学2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县腊山街道大水塘小学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县腊山街道大水塘小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家的教育方针、政策以及上级教育行政部门的决定和指示；2、组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施；3、组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价；4、拟定校内组织机构的设置方案，聘任与解聘中层干部；5、负责学校日常事务管理，主持行政班子会议审议重大事项；6、负责学校教育教学工作，大力推进素质教育；7、负责教职工队伍建设，不断提高队伍的整体素质；8、依照法律和学校规定对教职工和学生实施奖励或者处分；9、拟定和执行年度经费预算方案，管理、使用校舍设施和经费；10、负责学校安全工作；11、协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：校长办公室、教务办公室、总务办公室、安全办公室，督学办公室、工会办公室、少队室、财务室。
本单位为罗平县教育体育局所属二级单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
在2025年的工作中，我校将继续在街道党工委、街道办事处和教育主管部门的领导下，全面贯彻落实党的教育方针，提高教育水平，促进教育公平，深化教育改革。一是以安全稳定为基础细化各类安全要素，完善隐患台账，加强安全督查检查，建立安全管理长效机制，积极化解矛盾纠纷，高效处置信访积案，营造安全稳定的教育环境。着力推进依法行政、依法治教、依法治校、依法执教工作。二是以文化建设为特色把校园文化建设、“八优”建设、义务教育优质均衡发展，教育信息化建设、依法办学依法执教建设作为学校建设的重点，抓出特色展现亮点。三是以队伍建设为重点抓好学校领导、教师、教研队伍建设，深化课堂教学模式改革，教学质量提高，作风建设和民主管理。着力构建以学生为中心的学校治理体系，着力提升以师生成长为核心的治理能力。四是以完善机制为助力修订完善《腊山街道大水塘小学教学质量监测评估方案（试行）》《腊山街道大水塘小学教学质量奖励方案（试行）》《教职工学年度履职考核方案（试行）》《在职教师调配有关事项的通知（试行）》，对教师各项工作进行考核评估，激发教师教书育人的激情，促进全街道教育均衡优质公平和谐发展，努力办好人民满意的教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入764.40万元，其中：一般公共预算收入687.40万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入77.00万元。
与上年对比增加764.40万元，主要原因上年由腊山街道中心学校统一预算申报，今年提级管理后由学校独立申报。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入687.40万元，其中：本年收入687.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款687.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加687.40万元，主要原因上年由腊山街道中心学校统一预算申报，今年提级管理后由学校独立申报。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出687.40万元。财政拨款安排支出687.40万元，其中：基本支出687.40万元，与上年对比增加687.40万元，主要原因上年由腊山街道中心学校统一预算申报，今年提级管理后由学校独立申报。项目支出0万元，与上年对比无变化，财政拨款项目支出由教育体育局统一预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出459.84万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费；
2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出71.56万元，主要用于单位离退休教师工资；
3.2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出71.56万元，主要用于单位职工养老保险缴费；
4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出13.42万元，主要用于职工职业年金缴费；
5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出19.06万元，主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；
6.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.43万元，主要用于单位教师工伤保险缴费；
7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出51.54万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101工资福利支出－基本工资213.32万元（其中：基本支出213.32万元，项目支出0.00万元）；
2.30102工资福利支出－津贴补贴43.59万元（其中：基本支出43.59万元，项目支出0.00万元）；
3.30103工资福利支出－奖金1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0.00万元）；
4.30107工资福利支出－绩效工资187.97万元（其中：基本支出187.97万元，项目支出0.00万元）；
5.30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费71.56万元（其中：基本支出71.56万元，项目支出0.00万元）；
6.30109工资福利支出－职业年金缴费13.42万元（其中：基本支出13.42万元，项目支出0.00万元）；
7.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费19.06万元（其中：基本支出19.06万元，项目支出0.00万元）；
8.30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0.00万元）；
9.30113工资福利支出－住房公积金51.54万元（其中：基本支出51.54万元，项目支出0.00万元）；
10.30228商品和服务支出－工会经费8.59万元（其中：基本支出8.59万元，项目支出0.00万元）；
11.30229商品和服务支出－福利费5.33万元（其中：基本支出5.33万元，项目支出0万元）；
12.30299商品和服务支出－其他商品和服务支出1.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出0万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出687.40万元，与上年对比增加687.40万元，主要原因上年由腊山街道中心学校统一预算申报，今年提级管理后由学校独立申报。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、 县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县腊山街道大水塘小学2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
罗平县腊山街道大水塘小学2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
罗平县腊山街道大水塘小学2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县腊山街道大水塘小学2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县腊山街道大水塘小学2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，罗平县腊山街道大水塘小学财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县腊山街道大水塘小学2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县腊山街道大水塘小学2025年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县腊山街道大水塘小学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
罗平县腊山街道大水塘小学2025年无重点项目支出。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.财政专户是指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户，用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。
3.职业年金是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县腊山街道大水塘小学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗平县腊山街道大水塘小学资产总额0万元（净值0万元），其中，流动资产0万元，固定资产0万元、净值0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
国有资产占有使用情况为0，原因是罗平县腊山街道大水塘小学为提级管理学校，2024年未独立核算，2025年1月独立核算，故罗平县腊山街道大水塘小学无资产负债表。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
罗平县腊山街道大水塘小学2025年部门
预算财政项目文本
一、 项目名称
无
二、 立项依据
无
三、 项目实施单位
无
四、 项目基本概况
无
五、 项目实施内容
无
六、 资金安排情况
无
七、 项目实施计划
无
八、 项目实施成效
无
罗平县腊山街道大水塘小学2025年部门预算表
（附件：罗平县腊山街道大水塘小学2025年部门预算表）
监督索引号53032406036005000111