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罗平县腊山街道第一幼儿园2025年

预算公开目录

第一部分 罗平县腊山街道第一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县腊山街道第一幼儿园2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县腊山街道第一幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县腊山街道第一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

罗平县腊山街道第一幼儿园属于非义务教育阶段学前教育，努力提高教育保育质量，推进教育现代化。一是在县教体局的领导下，做到竭力支持国家方针政策，并做好落实。二是根据教体局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我园实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。三是积极争取各项资金，努力改善办园条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥以幼儿为主体、幼儿为主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的幼儿园。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：教研室、总务处、工会、学校办公室、财务室、园长办公室、副园长办公室。

本单位为罗平县教育体育局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

2.常抓精细化管理

一是逐步完善制度。通过召开园务会议、教职工大会等及时修订了各类管理制度。二是定期召开各类例会。三是日常巡查到位。

3.常想争先创优

动员和鼓励教职员工自觉践行社会主义核心价值观，进一步增强学生的文明意识，引导广大师生积极参与到创健全国文明城市的行列当中，我校将开展“创文明城市，建文明校园，做文明学生”系列教育活动，以期在创文活动中保持先进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有38人，超编原因是2020年专项招聘了15人，没有纳入幼儿园编制，2020年有两人调入罗平县思源实验学校，没有带走编制， 所以导致编制人数小于在职实有人数。其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,501.49万元，其中：一般公共预算收入1,486.49万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入万元，其他收入15万元。

与上年对比，增加889.74万元，增长145.44%，主要原因是2025年保育费资金纳入年初预算，致使财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,486.49万元，其中：本年收入1,486.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,486.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加884.74万元，增长147.03%，主要原因是2025年保育费资金纳入年初预算，致使财政拨款收入增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,368.85万元。财政拨款安排支出1,353.85万元，其中：基本支出1,353.85万元，与上年对比增加752.10万元，增长124.99%，主要原因是2025年保育费资金支出纳入年初预算，导致2025年度基本支出增加；项目支出15万元，与上年对比增加15万元，主要2025年单位自有资金支出预算为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201教育支出－普通教育－学前教育支出392.27万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费；

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出61.08万元，主要用于单位职工养老保险缴费；

3.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出11.45万元， 主要用于单位职工职业年金缴费；

4.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出15.62万元， 主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；

5.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.37万元， 主要用于单位教师工伤保险缴费；

6.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出44.12万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出－基本工资169.34万元（其中：基本支出169.34万元，项目支出0万元）；

2.30102工资福利支出－津贴补贴42.17万元（其中：基本支出42.17万元，项目支出0万元）；

3.30103工资福利支出－奖金1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）；

4.30107工资福利支出－绩效工资179.55万元（其中：基本支出179.55万元，项目支出0万元）；

5.30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费61.08万元（其中：基本支出61.08万元，项目支出0万元）；

6.30109工资福利支出－职业年金缴费11.45万元（其中：基本支出11.45万元，项目支出0万元）；

7.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费15.62万元（其中：基本支出15.62万元，项目支出0万元）；

8.30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元）；

9.30113工资福利支出－住房公积金44.12万元（其中：基本支出44.12万元，项目支出0万元）；

10.30201商品和服务支出－办公费575万元（其中：基本支出575万元，项目支出0万元）；

11.30205商品和服务支出－水费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

12.30206商品和服务支出－电费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

13.30213商品和服务支出－维修（护）费30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）；

14.30216商品和服务支出－培训费13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）；

15.30226商品和服务支出－劳务费310万元（其中：基本支出310万元，项目支出0万元）；

16.30228商品和服务支出－工会经费7.35万元（其中：基本支出7.35万元，项目支出0万元）；

17.30229商品和服务支出－福利费4.23万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出0万元）；

18.31002资本性支出－办公设备购置费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,353.85万元，与上年对比，与上年对比增加752.10万元，增长124.99%，主要原因是2025年保育费资金支出纳入年初预算，导致2025年度基本支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、 县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县腊山街道第一幼儿园2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县腊山街道第一幼儿园2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县腊山街道第一幼儿园2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县腊山街道第一幼儿园2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县腊山街道第一幼儿园2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，罗平县腊山街道第一幼儿园部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县腊山街道第一幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0万元，较上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县腊山街道第一幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县腊山街道第一幼儿园2025年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县腊山街道第一幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县腊山街道第一幼儿园2025年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.融合教育是指继回归主题教育理念后的全新特殊教育理论，但是，她的教育方式是以经过特别设计的环境和教学方法来适应不同特质孩子的学习，不是排坐地对着黑板、看着老师，而是分小组上课，很少写黑板却有许多辅助教具，针对孩子不同的特质设定每个孩子不同的学习目标，以合作学习、合作小组及同辈间的学习、合作以达到完全包含的策略和目的，最终目的是将孩子包含在教育、环境及社会生活的主流内。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县腊山街道第一幼儿园2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动，主要是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，罗平县腊山街道第一幼儿园资产总额2,304.86万元（净值1,272.74万元），其中，流动资产11.50万元，固定资产2,293.36万元、净值1,261.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.59万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

罗平县腊山街道第一幼儿园2025年预算公开情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县腊山街道第一幼儿园2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县腊山街道第一幼儿园2025年部门

预算表

（附件：罗平县腊山街道第一幼儿园2025年部门

预算表）

监督索引号53032406036000800111