监督索引号53032406036002300000
罗平县钟山乡中心学校2025年预算公开目录
第一部分 罗平县钟山乡中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县钟山乡中心学校2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县钟山乡中心学校2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县钟山乡中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
在县委、县政府及县教育体育局的领导下，实施小学阶段义务教育，办好学前教育，促进基础教育高质量发展。履行辖区内小学及幼儿园的管理职能，负责全乡学前及小学阶段教育教学工作的规划调整、组织实施和考核评价。管好用好财政资金，为学校教育教学工作的开展提供更好的服务。对全乡学前及小学阶段教育教学工作质量负责，为全乡教育发展规划、教育教学安全、党团队建设、教育事业统计、义务教育均衡发展、教师管理考核等工作的主要责任部门。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：校长办、办公室、教务处、总务处、工会办。
本单位为二级预算单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。坚持依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡教育均衡发展
2.负责制定学校中长期发展规划和年度计划并组织实施。开展课程教学、学生综合素质评价工作，并做好学生和教职工档案的建立和保管工作。
3.管理和指导全乡教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。
4.管理好学生学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
5.负责本乡小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。
6.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。
7.协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。
8.在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。
9.自觉接受县教育局、乡党委、政府的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制134人，其中：行政编制0，工勤人员编制0人，事业编制134人。在职实有134人，其中：财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,858.05万元，其中：一般公共预算收入2,718.05万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入140.00万元。
与上年对比财政总收入减少514.30万元，下降15.91%，其中，一般公共预算收入减少514.30万元，其他收入增加127.68万元。主要原因是与去年相比，我校在职人员减少40人，导致人员经费预算大幅减少；其他收入增加主要原因是本年度将课后服务费纳入预算，上年度未纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,718.05万元，其中：本年收入2,718.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,718.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入减少514.30万元，下降15.91%，其中一般公共预算财政拨款减少514.30万元，主要原因是与去年相比，我校在职人员减少40人，导致人员经费预算大幅减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,858.05万元。财政拨款安排支出2,718.05万元，其中：基本支出2,718.05万元，与上年对比减少514.30万元，下降15.91%，主要原因是与去年相比，我校在职人员减少40人，导致人员经费预算大幅减少；项目支出140.00万元，与上年对比增加127.68万元，增长1036.36%，主要原因是根据决算取数要求，本年度预算将课后服务费等单位自有资金全部纳入项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050201教育支出－普通教育－学前教育支出93.00万元，为2025年公办幼儿园保育费资金预算，主要用于中心幼儿园和鸡场幼儿园学前教育事业支出；
2.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出1,868.63万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费；
3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出149.34万元，主要用于单位离退休人员经费支出；
4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出270.34万元，主要用于单位职工养老保险缴费；
5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出50.69万元，主要用于单位职工职业年金缴费；
6.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出17.73万元，主要用于发放遗属补助人员生活补助；
7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出72.04万元，主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；
8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.62万元，主要用于单位在职在编人员工伤保险缴费；
9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出194.67万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101工资福利支出－基本工资支出808.49万元（其中：基本支出808.49万元，项目支出0万元）；
2.30102工资福利支出－津贴补贴支出249.60万元（其中：基本支出249.60万元，项目支出0万元）；
3.30103工资福利支出－奖金支出4.05万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出0万元）；
4.30107工资福利支出－绩效工资支出706.36万元（其中：基本支出706.36万元，项目支出0万元）；
5.30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出270.34万元（其中：基本支出270.34万元，项目支出0万元）；
6.30109工资福利支出－职业年金缴费支出50.69万元（其中：基本支出50.69万元，项目支出0万元）；
7.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费支出72.04万元（其中：基本支出72.04万元，项目支出0万元）；
8.30112工资福利支出－其他社会保障缴费支出1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）；
9.30113工资福利支出－住房公积金缴费支出194.67万元（其中：基本支出194.67万元，项目支出0万元）；
10.30228商品和服务支出－工会经费支出32.44万元（其中：基本支出32.44万元，项目支出0万元）；
11.30229商品和服务支出－福利费支出20.21万元（其中：基本支出20.21万元，项目支出0万元）；
12.30299商品和服务支出－其他商品和服务支出2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0万元）；
13.30302对个人和家庭的补助－退休费支出146.74万元（其中：基本支出146.74万元，项目支出0万元）；
14.30305对个人和家庭的补助－生活补助支出65.20万元（其中：基本支出65.20万元，项目支出0万元）；
15.31002资本性支出－办公设备购置支出20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2,718.05万元，与上年对比减少514.30万元，下降15.91%，主要是因为2024年职工调出、退休等原因，在职人员比上年减少40人，导致人员经费支出大幅减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县钟山乡中心学校2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
罗平县钟山乡中心学校2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
罗平县钟山乡中心学校2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县钟山乡中心学校2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县钟山乡中心学校2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，罗平县钟山乡中心学校财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县钟山乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县钟山乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县钟山乡中心学校2025年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县钟山乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
罗平县钟山乡中心学校2025年无重点项目支出。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.融合教育是指继回归主题教育理念后的全新特殊教育理论，但是，她的教育方式是以经过特别设计的环境和教学方法来适应不同特质孩子的学习，不是排坐地对着黑板、看着老师，而是分小组上课，很少写黑板却有许多辅助教具，针对孩子不同的特质设定每个孩子不同的学习目标，以合作学习、合作小组及同辈间的学习、合作以达到完全包含的策略和目的，最终目的是将孩子包含在教育、环境及社会生活的主流内。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县钟山乡中心学校2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗平县钟山乡中心学校资产总额5,038.24万元（净值3,043.88万元），其中，流动资产126.94万元，固定资产4,761.57万元、净值2,803.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产149.74万元、净值113.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.21万元，其中固定资产增加57.36万元，流动资产减少76.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
罗平县钟山乡中心学校2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
罗平县钟山乡中心学校2025年部门预算表
（附件：罗平县钟山乡中心学校2025年部门预算表）
监督索引号53032406036002300111