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罗平县自然资源局2025年预算公开目录
第一部分 罗平县自然资源局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县自然资源局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县自然资源局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县自然资源局2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；组织实施国家和省、市自然资源局和国土空间规划及测绘等法律法规，制定相关管理办法并贯彻实施。
2.负责自然资源调查监测评价。
3.负责自然资源统一确权登记工作。
4.四是负责自然资源资产有偿使用工作。
5.负责自然资源的合理开发利用。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。
7.负责拟定城乡规划管理。
8.负责统筹国土空间生态修复。
9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。
10.负责管理地质勘查行业和地质工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。
12.负责矿产资源管理工作。
13.负责测绘地理信息管理工作。
14.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；制定并实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
15.根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府、街道办事处落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执法情况进行督查。
16.完成市自然资源和规划局及县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门内设15个内设机构，包括：办公室、法规和执法监督科、调查监测与测绘地理信息科、矿产资源管理与储量科、财务科、组织人事科、确权登记科、使用者权益与开发利用科、国土空间规划科、建设规划科、工程管理科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护科、用地规划科。
本单位为罗平县一级单位，所属单位17个，均没有独立核算，数据由局机关统一公开。分别是：
1.土地储备中心
2.土地开发整理中心
3.不动产登记中心
4.自然资源规划服务中心
5.罗雄分局
6.腊山分局
7.九龙分局
8.板桥分局
9.马街分局
10.富乐分局
11.阿岗分局
12.长底所
13.钟山所
14.旧屋基所
15.大水井所
16.鲁布革所
17.老厂所
（三）重点工作概述
1.坚持规划先行，优化空间格局。加快构建我县“二级三类”国土空间规划体系，逐步建立以空间规划为核心，相关规划为支撑的规划体系，充分发挥好国土空间规划引领管控作用。一是优化全域国土空间布局。规划成果已完成数据库入库，并取得曲靖市人民政府批复。正在按省、市要求的进度系统编制乡镇级国土空间总体规划。二是完善实用性村庄规划。强化乡村规划实施全过程管理，形成从科学规划、跟踪实施、效果监督到完善提升的闭环管理。罗平县村庄规划行政村应编总数145个（其中：2021年任务数54个，2022年任务数90个，2023年任务数1个），已全部完成成果编制、审批备案、批后公告和信息系统填写工作。共提交入库成果145个，全部通过省级入库备案，占比100%。三是加强专项规划及详细规划支撑。《罗平县县域村庄布局专项规划》《罗平县中心城区综合交通体系规划》《罗平县中心城区消防专项规划》等28个专项规划，县政府已批复公告实施。
2.抓牢保护红线，严格保护耕地。一是坚持并落实最严格的耕地保护制度二是推进卫片违法图斑整改。通过对2024年国家下发的土地卫片图斑疑似新增建设占用耕地进行排查筛查，判定涉及“非农化”图斑占耕亩数，通过拆除复耕、转用及备案完善手续整改处置化解。三是深化土地开发整理。曲靖市罗平县阿岗镇捏恰等2个村土地整治（提质改造）项目、曲靖市罗平县阿岗镇岗德等2个村小岗德土地整治（提质改造）项目和曲靖市罗平县阿岗镇捏恰等2个村塘山子土地整治（提质改造）项目于2024年8月通过市级验收，入库水田指标1024亩，产能102462公斤。5个补充耕地项目，面积500余亩，规划设计工作基本完成。
3.坚持绿色发展，强化社会治理。一是加强生态系统保护修复。通过自然修复、转型利用、工程修复等方式开展对历史遗留废弃露天矿山的生态修复。二是深入开展非煤矿山安全隐患排查整治。2024年共开展煤矿、非煤矿山等重点行业领域执法检查79余次，出动巡查人员234余人次，排查煤矿13个、非煤矿山41个、未设置过矿业权的盗采点14个，有效遏制私挖滥采蔓延势头，维护矿山秩序，保障人民群众生命财产安全。
4.加强地质灾害防治，保护生命财产安全。一是开展地质灾害汛前隐患点排查。全县共排查出重要地质灾害隐患点103处，涉及12个乡（镇）、街道65个村（居）委会、101个村组。其中：崩塌6处，滑坡89处，地面塌陷8处。二是编制年度地质灾害防治方案和单点应急预案，进行宣传培训。按照排查出的地质灾害隐患点，及时拟定年度防治方案，针对每个隐患点编制单点应急预案、落实监测员和防治措施。全县共发放“明白卡”1842份，“工作明白卡”103份，编制单点应急预案103个。三是完善群测群防体系。对隐患点实时监测，发现灾、险情前兆，及时发布预警预报信号，全县共有26个隐患点安装了地质灾害普适性监测预警设备，实现了人防+技防，提高监测预警的准确度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制116人，其中：行政编制59人，工勤人员编制1人，事业编制55人。在职实有126人，其中：财政全额保障116人，财政差额补助10人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编主要原因是包含了10名单位聘用人员。
离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,174.68万元，其中：一般公共预算2,166.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8.00万元。
与上年对比减少848.03万元，下降28.06%，主要原因分析是本年度行政运行预算支出减少147.34万元，本年度社会保障和卫生健康支出及住房保障减少82.10万元，减少自然资源规划及管理项目预算支出300万元和自然资源利用和保护项目预算支出296万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门预算财政拨款收入2,166.68万元，其中：本年收入2,166.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,166.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少856.03万元，下降28.32%，主要原因分析是本年度行政运行预算支出减少147.34万元，本年度社会保障和卫生健康支出及住房保障减少82.10万元，减少自然资源规划及管理项目预算支出300万元和自然资源利用和保护项目预算支出296万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,174.68万元。财政拨款安排支出2,166.68万元，其中：基本支出1,852.68万元，与上年对比减少240.03万元，下降11.47%，主要原因分析是机构改革单位人数减少，职工工会福利费调整，职工五险一金基数调整；项目支出314万元，与上年对比减少616万元，下降66.24%，主要原因分析是本年减少自然资源规划及管理项目预算支出300万元和自然资源利用和保护项目预算支出296万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1．2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休103.01万元，主要用于退休人员统筹外人员经费及公用经费。
2．2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业基本养老保险缴费支出167.37万元，主要用于开支单位职工养老保险单位承担部分缴款。
3．2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出31.38万元，主要用于开支单位职工职业年金单位承担部分缴款。
4．2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤8.86万元，主要用于开支单位遗属人员补助。
5．2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗25.37万元，主要用于职工医疗保险、工伤保险、生育保险。
6．2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗22.33万元，主要用于职工医疗保险、生育保险。
7．2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.00万元，主要用于行政事业单位工伤保险缴费。
8．2200101自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－行政运行1,365.56万元，主要用于在职人员工资水平支出，地灾监测员、聘用人员工资支出，机关行政运行支出。
9．2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护264.00万元，主要用于耕地流出和卫片执法专项经费、土地增减挂钩占补平衡成本性支出。
10．2200119自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－其他自然资源事务支出8.00万元，主要用于自然资源执法监察专项经费支出。
11．2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金120.53万元，主要用于开支单位承担部分住房公积金支出。
12．2240601灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治-地质灾害防治7.26万元，主要用于地质灾害防治专项支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1．30101工资福利支出－基本工资支出500.34万元（其中：基本支出500.34万元，项目支出0.00万元）；
2．30102工资福利支出－津贴补贴支出426.68万元（其中：基本支出426.68万元，项目支出0.00万元）；
3．30103工资福利支出－奖金支出25.37万元（其中：基本支出25.37万元，项目支出0.00万元）；
4．30107工资福利支出－绩效工资支出203.88万元（其中：基本支出203.88万元，项目支出0.00万元）；
5．30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出167.37万元（其中：基本支出167.37万元，项目支出0.00万元）；
6．30109工资福利支出－职业年金缴费支出31.38万元（其中：基本支出31.38万元，项目支出0.00万元）；
7．30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费支出47.70万元（其中：基本支出47.70万元，项目支出0.00万元）；
8．30112工资福利支出－其他社会保障缴费支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
9．30113工资福利支出－住房公积金支出120.53万元（其中：基本支出120.53万元，项目支出0.00万元）；
10．30199工资福利支出－其他工资福利支出33.63万元（其中：基本支出33.63万元，项目支出0.00万元）；
11．30201商品和服务支出－办公费支出59.81万元（其中：基本支出59.81万元，项目支出0.00万元）；
12．30205商品和服务支出一水费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；
13．30206商品和服务支出－电费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；
14．30207商品和服务支出－邮电费支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
15．30211商品和服务支出－差旅费支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
16．30215商品和服务支出－会议费支出2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；
17．30217商品和服务支出－公务接待费7.99万元（其中：基本支出7.99万元，项目支出0.00万元）；
18．30227商品和服务支出－委托业务费264.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出264.00万元）；
19．30228商品和服务支出－工会经费支出20.09万元（其中：基本支出20.09万元，项目支出0.00万元）；
20．30229商品和服务支出－福利费支出12.51万元（其中：基本支出12.51万元，项目支出0.00万元）；
21．30231商品和服务支出－公务用车运行维护费支出9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）；
22．30239商品和服务支出－其他交通费用支出52.26万元（其中：基本支出52.26万元，项目支出0.00万元）；
23．30299商品和服务支出－其他商品和服务支出1.88万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出0.00万元）；
24．30302对个人和家庭的补助－退休费支出101.13万元（其中：基本支出101.13万元，项目支出0.00万元）；
25．30305对个人和家庭的补助－生活补助支出16.12万元（其中：基本支出16.12万元，项目支出0.00万元）；
26．31005资本性支出－基础设施建设支出50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2,166.68万元，与上年对比，减少856.03万元，下降28.32%，主要原因分析是本年度行政运行预算支出减少147.34万元，本年度社会保障和卫生健康支出及住房保障减少82.10万元，减少自然资源规划及管理项目预算支出300万元和自然资源利用和保护项目预算支出296万元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年相比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县自然资源局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
罗平县自然资源局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
罗平县自然资源局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县自然资源局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县自然资源局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，罗平县自然资源局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额11.50万元，其中：政府采购货物预算11.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.59%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县自然资源局2025年公务接待费预算为7.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.59%，国内公务接待批次为90次，共计接待1350人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费9.00万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
罗平县自然资源局2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县自然资源局2025年机关运行经费安排217.96万元，与上年对比减少1.76万元，下降0.80%，主要原因是本单位退休人员增加3人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗平县自然资源局资产总额10,757.48万元（净值9,276.51万元），其中流动资产6,302.13万元，固定资产4,214.71万元、净值2,816.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产240.64万元、净值158.07万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5,834.22万元，其中流动资产减少732.50万元，固定资产减少24.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
罗平县自然资源局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
罗平县自然资源局2025年部门预算表
（附件：罗平县自然资源局2025年部门预算表）
监督索引号53032418100600111