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罗平县九龙街道中心学校2025年预算

公开目录

第一部分 罗平县九龙街道中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县九龙街道中心学校2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县九龙街道中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县九龙街道中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

努力提高教育教学质量，推进教育现代化。首先是在县教育体育局的领导下，严格执行国家课程计划，开齐开足各类课程，确保素质教育的全面实施。指导教师按照课程标准和教材进行教学，保证教学质量。其次是根据县教育体育局的工作部署，组织开展校本教研活动，定期举办教学研讨会议、公开课、示范课等，促进教师之间的交流与学习，推动教学方法的创新和教学质量的提升。建立健全教学质量监测体系，定期对学生的学业水平进行检测和评估，分析教学质量数据，发现问题并及时采取改进措施。

再次是积极争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心，全面提高教育教学工作质量，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设5个科室，分别是：教务处、总务处、党务办公室、学校办公室、校长办公室。

本单位为罗平县教育体育局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

一年来，在教育体育局、街道政府的领导下，九龙街道中心学校秉承“立德树人、全面发展”的教育理念，以“安全和谐保稳定，改革创新性发展，彰显特色谋生存，精细管理提质量，均衡发展树品牌”为办学目标，严谨务实、尽职尽责，砥砺奋进谱新篇。

1.抓实校园安全管理、创建平安和谐校园。安全稳定责任重于泰山，把安全工作放在工作首位，牢固树立“安全第一”意识，严格落实教育系统安全工作五大体系，成立了安全工作领导小组，层层签订安全工作责任书，建立完善安全管理制度及应急预案。做到安全工作有人做，人人身上有责担，要求各学校每天有值班领导、值周教师、值日教师定区域，定时段看护、巡逻关爱学生。做到安全教育常抓不懈，警钟长鸣，每周一、周五要求集中师生召开安全例会，利用校园广播、黑板报、宣传栏、显示屏等开展安全宣传教育。严格落实食堂管理规定，建立学校食品安全管理制度，严把食堂食品进出关，保障师生饮食安全。把安全工作纳入学校常规工作考核，总体实现学校安全工作制度化、常规化、经常化，为学校各项活动有序开展提供保障。

2.统筹协调资金，推进项目落实，推进基础教育均衡发展。贯彻“兵马未动，粮草先行”的理念，以创建文明学校为契机，积极筹集资金，推进完善学校软硬件建设，添置设施设备，美化校园，缩小学校与学校之间的教育差距，为师生增添学习、教育资源，创建优美的校园环境。本年度，对22所完小食堂进行了提升改造，对两所学校运动场进行改扩建，极大地改善了学校办学条件。目前，还计划对中心幼儿园、旧州幼儿园、腊庄完小围墙进行维修，消除安全隐患。

3.狠抓教育教学研究，持续巩固提高教育教学质量，培养学生全面发展。一是狠抓过程管理，注重教学常规工作的督导检查和落实，形成教学工作过程常规化；二是狠抓课堂教学，实施有效教学，提高课堂教学效益，以开展课堂教学竞赛评比活动和磨课活动为突破口，努力提高课堂效率，促进课堂教学科学化；三是狠抓毕业班教学质量。中心学校根据发展中心教学质量考核指标，进一步修订了毕业班质量提升计划，明确具体抓质量的措施和办法，依据各学校实际，下达各学校质量目标，并督促抓好落实，努力实现目标。通过大家的共同努力，毕业班教学质量出现了历史性的突破，取得了综合考核乡镇排名第二的好成绩；四是丰富校园文化生活，全面推进素质教育实施，培养学生全面发展，继续开展学生“阳光”体育运动及文艺活动，召开教职工运动会，极大地调动了教职工的工作热情，缓解教师的工作压力。各校还结合自身实际开展形式多样，内容丰富的特色活动，实现校园生活多样化。

4.加强教师队伍建设，树立教师良好形象。一是抓好全体教师的思想政治工作，学习贯彻党的二十大精神，学习习近平总书记重要讲话精神，践行落实科学发展观，在党员教师中开展“两学一做”学习教育，用《教师职业道德规范》规范教师言行，铸楷模、树形象，着重培养全街道教师教书育人，为人师表，爱岗敬业，乐于奉献的高尚思想道德情操。二是修订完善《教学质量评估方案》《师德师风考核方案》《奖励性绩效工资分配方案》《“县管校聘”实施方案》《教师流动方案》等方案，规范教师教育教学行为，树立教师良好形象，办好人民满意的教育。

5.狠抓师德师风工作，以师德促教风。建设师德高尚、业务精良的教师队伍，成为学校管理工作的重要任务。中心学校严格对各学校进行师德师风工作督查，对违反规定的教师给予严肃处理，对违反规定的教师给予教育批评和指正，把问题处理在萌芽状态；同时，把师德师风管理工作纳入学校管理考核工作的重要内容，督促学校加强师德师风管理工作，学校把师德师风考核作为教师考核和评优评先的重要依据，加强考核管理，全面促进师德师风工作质量的提升。加强师德建设，把师德表现作为考核教师工作的重要内容和职称聘任依据，实行“一票否决”。严格按罗平县《教职工请假制度》做好教师请销假管理，严格教师请假审批制度，严格执行乡镇工作岗位补贴审批制度，做好基础管理工作，规范考勤管理。充分利用师德师风督查机制，在全街道学校开展师德师风督查工作，通过督查，教师素质明显提高，工作作风有所转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制348人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制348人。在职实有348人，其中：财政全额保障348人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员202人，其中：离休1人，退休201人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财务总收入7,194.18万元，其中：一般公共预算6,827.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入366.75万元。

与上年对比减少103.35万元，下降1.42%，主要原因是2025年度在职人员减少，致使财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,827.43万元，其中：本年收入6,827.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,827.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少393.10万元，下降5.44%，主要原因是2025年度在职人员减少，致使财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,194.18万元。财政拨款安排支出6,827.43万元，其中：基本支出6,827.43万元，与上年对比减少393.10万元，下降5.44%，主要原因是2025年在职人员减少31人，其中考调进城18人，退休8人，调外乡镇5人，致使基本支出减少；项目支出366.75万元，与上年对比增加289.75万元，增加376.30%，主要原因是2025年课后服务费纳入项目支出预算，致使项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201教育支出－普通教育－学前教育支出150.19万元，主要用于幼儿园外聘保育员劳务费、幼儿园水电费及办公运转支出等；

2.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出4674.41万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费；

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出473.80万元，主要用于单位离退休人员经费；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出680.24万元，主要用于单位职工养老保险缴费；

5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出127.54万元，主要用于单位职工职业年金缴费；

6.2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤46.36万元， 主要用于单位遗属人员补助支出；

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出180.90万元，主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.08万元，主要用于单位职工的工伤保险缴费；

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出489.89万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出－基本工资2,028.52万元（其中：基本支出2,028.52万元，项目支出0万元）；

2.30102工资福利支出－津贴补贴633.58万元（其中：基本支出633.58万元，项目支出0万元）；

3.30103工资福利支出－奖金10.20万元（其中：基本支出10.20万元，项目支出0万元）；

4.30107工资福利支出－绩效工资1784.16万元（其中：基本支出1784.16万元，项目支出0万元）；

5.30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费680.24万元（其中：基本支出680.24万元，项目支出0万元）；

6.30109工资福利支出－职业年金缴费127.54万元（其中：基本支出127.54万元，项目支出0万元）；

7.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费180.90万元（其中：基本支出180.90万元，项目支出0万元）；

8.30112工资福利支出－其他社会保障缴费4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0万元）；

9.30113工资福利支出－住房公积金489.89万元（其中：基本支出489.89万元，项目支出0万元）；

10.30201商品和服务支出－办公费78.00万元（其中：基本支出78.00万元，项目支出0万元）；

11.30205商品和服务支出－水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

12.30206商品和服务支出－电费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）；

13.30213商品和服务支出－维修（护）费24.19万元（其中：基本支出24.19万元，项目支出0万元）；

14.30216商品和服务支出－培训费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0万元）；

15.30226商品和服务支出－劳务费42.00万元（其中：基本支出42.00万元，项目支出0万元）；

16.30228商品和服务支出－工会经费81.65万元（其中：基本支出81.65万元，项目支出0万元）；

17.30229商品和服务支出－福利费50.71万元（其中：基本支出50.71万元，项目支出0万元）；

18.30299商品和服务支出－其他商品和服务支出8.04万元（其中：基本支出8.04万元，项目支出0万元）；

19.30301对个人和家庭的补助－离休费16.10万元（其中：基本支出16.10万元，项目支出0万元）；

20.30302对个人和家庭的补助－退休费449.66万元（其中：基本支出449.66万元，项目支出0万元）；

21.30305对个人和家庭的补助－生活补助131.96万元（其中：基本支出131.96万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6,827.43万元，与上年对比，减少393.10万元，下降5.44%，主要原因是2025年在职人员减少31人，其中考调进城18人，退休8人，调外乡镇5人，致使财政拨款收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县九龙街道中心学校2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县九龙街道中心学校2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县九龙街道中心学校2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县九龙街道中心学校2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县九龙街道中心学校2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，罗平县九龙街道中心学校财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县九龙街道中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

罗平县九龙街道中心学校2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

罗平县九龙街道中心学校2025年公务接待费预算为0万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县九龙街道中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

学前教育保教费资金，项目年度绩效目标：学前教育幼儿保教费，保障幼儿教育活动正常开展；时效指标：资金当年到位情况100%；效益指标：学前教育质量有大幅提升；满意度指标：学生及家长满意度要达85%及以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.财政专户管理资金是指缴入财政专户，实行财政专户管理的普通高中学费、住宿费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县九龙街道中心学校2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动，主要是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，罗平县九龙街道中心学校资产总额11168.52万元（净值8606.63万元），其中，流动资产288.66万元，固定资产10,823.67万元、净值8,269.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产56.19万元、净值48.14万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加209.29万元，其中固定资产增加251.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县九龙街道中心学校2025年部门

财政预算项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县九龙街道中心学校2025年部门预算表

（附件：罗平县九龙街道中心学校2025年部门预算表）

监督索引号53032406036001500111