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罗平县罗雄街道腊峰小学2025年预算

公开目录

第一部分 罗平县罗雄街道腊峰小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县罗雄街道腊峰小学2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县罗雄街道腊峰小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县罗雄街道腊峰小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校属于普通教育小学教育学校，主要职责有：

首先是教育教学职责。包括：落实课程标准：严格按照国家规定的课程标准和教学大纲，开足开齐各类课程，包括语文、数学、英语、科学、体育、音乐、美术等，确保学生接受全面、系统的基础教育。制定教学计划：根据学校的实际情况和学生的特点，制定科学合理的教学计划，安排教学进度，保证教学工作有序进行。开展教学活动：组织教师运用多种教学方法和手段，激发学生的学习兴趣，培养学生的学习能力和创新思维，提高课堂教学质量。教学评价与反馈：通过课堂提问、作业批改、测验考试等方式，对学生的学习情况进行评价和反馈，及时发现问题并调整教学策略。

其次是学生管理职责。包括：学籍管理：负责学生的学籍注册、转学、休学、复学等工作，建立健全学生学籍档案，确保学籍信息的准确和完整。日常行为规范管理：制定并执行学生日常行为规范，培养学生良好的行为习惯、道德品质和文明礼仪，引导学生树立正确的价值观和人生观。安全教育与管理：把安全教育纳入学校工作的重要议事日程，开展安全教育活动，定期组织安全演练，增强学生的安全意识和自我保护能力。同时，加强校园安全管理，确保学生在校期间的人身安全和财产安全。心理健康教育：关注学生的心理健康，配备心理健康教育教师，开展心理健康教育课程和心理咨询服务，及时发现和解决学生的心理问题，促进学生身心健康发展。

再有就是教师管理职责。包括：教师队伍建设：制定教师队伍建设规划，通过招聘、培训、考核等方式，建设一支高素质、专业化的教师队伍。教师培训与发展：为教师提供各种培训机会，包括新入职教师培训、骨干教师培训、学科专业培训等，促进教师的专业成长和发展。教师考核与评价：建立科学合理的教师考核评价制度，从教学工作、师德师风、教研成果等方面对教师进行全面考核，激励教师提高教育教学水平。教师权益保障：维护教师的合法权益，关心教师的工作和生活，为教师提供良好的工作环境和条件，解决教师的实际困难。

还有就是家校合作职责。包括建立沟通机制：建立健全家校沟通机制，通过家长会、家长学校、家访、家长微信群等方式，与家长保持密切联系，及时向家长反馈学生的学习和生活情况。组织家长活动：定期组织家长参与学校的教育教学活动，如家长开放日、亲子活动、家长志愿者活动等，增进家长对学校工作的了解和支持。听取家长意见：认真听取家长的意见和建议，对家长反映的问题及时进行处理和反馈，共同促进学生的成长和发展。

最后就是校园文化建设职责。包括：物质文化建设，加强校园环境建设，合理规划校园布局，建设优美、整洁、富有文化气息的校园环境，为学生提供良好的学习和生活场所。精神文明建设：培育和弘扬学校的办学理念、校训、校风、教风、学风，开展丰富多彩的校园文化活动，如文化节、科技节、体育节等，营造积极向上的校园文化氛围。制度文化建设：建立健全学校的各项规章制度，形成科学规范的管理体系，使学校的各项工作有章可循，促进学校的规范化、制度化发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、总务处、学校办公室、校长办公室、德育处。

本单位为罗平县教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

教学工作由教务处负责（负责人：杨虎，具体业务由刘红梅、高标、李凤、程艳萍落实），主要工作内容有：课程实施，严格按照国家课程标准开齐开足各类课程，确保学生接受全面教育。例如语文、数学、英语等基础学科，以及科学、艺术、体育等素质拓展课程。教学方法创新：采用多样化教学方法，如小组合作学习、项目式学习等，激发学生学习兴趣，提高课堂参与度。比如组织学生进行小组科学实验项目，共同完成实验报告。学业评价：建立多样性评价体系，不仅关注考试成绩，还重视学生课堂表现、作业完成情况、实践能力等。

德育工作由德育处负责（负责人：马红莲，具体业务由武伦慧、闻月红、朱春研落实）主要工作内容有：品德教育，通过品德与社会课程、主题班会等形式，培养学生良好道德品质和行为习惯，如诚实守信、尊重他人等。校园文化建设：打造积极向上校园文化，如设置文化长廊展示学生作品、校训校风宣传等，营造育人氛围。心理健康教育：配备专业心理教师，开展心理健康课程和心理咨询服务，关注学生心理健康。

师资队伍建设工作由校长（史罗玲）负责，具体业务由杨虎落实，主要工作有：教师培训：定期组织教师参加各类培训，如学科教学培训、教育技术培训等，提升教师专业素养。教研活动：开展校内教研活动，如公开课、教学研讨等，促进教师之间交流与成长。

校园安全与管理工作由学校办公室和总务处负责（责任人：郭永，主要业务由李向辉、陈改林、宁伟成、赵永超落实）主要工作有：安全保障：加强校园安全设施建设，如安装监控设备、门禁系统等，定期进行安全演练，增强师生安全意识和应急能力。后勤管理：做好校园环境卫生、物资采购等后勤工作，为教学活动提供有力支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,552.31万元，其中：一般公共预算收入1,387.31万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入165万元。

与上年对比增加1,552.31万元，主要原因是我校是新成立法人单位，2025年开始独立预算，致使财务总收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,387.31万元，其中：本年收入1,387.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,387.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1,387.31万元，主要原因是我校是新成立法人单位，2025年开始独立预算，致使财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,552.31万元。财政拨款安排支出1,387.31万元，其中：基本支出1,552.31万元，与上年对比增加1,552.31万元，主要原因分析是罗平县罗雄街道腊峰小学是新成立法人单位，2025年才独立预算，致使基本支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050202教育支出-普通教育-小学教育支出1119.66万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费；

2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出104.68万元，主要用于单位离退休人员经费；

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出149.30万元，主要用于单位职工养老保险缴费；

4. 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出27.99万元，主要用于单位职工职业年金缴费；

5. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出42.26万元，主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；

6. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.93万元，主要用于单位职工的工伤保险缴费；

7. 2210201住房保障支出住房改革支出-住房公积金支出107.49万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 30101工资福利支出-基本工资支出449.16万元（其中：基本支出449.16万元，项目支出0万元）；

2. 30102工资福利支出-津贴补贴支出88.44万元（其中：基本支出88.44万元，项目支出0万元）；

3.30103工资福利支出-奖金支出2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0万元）；

4. 30107工资福利支出-绩效工资支出385.66万元（其中：基本支出385.66万元，项目支出0万元）；

5. 30108工资福利支出-机关事业单位基本医疗保障缴费支出149.30万元（其中：基本支出149.30万元，项目支出0万元）；

6. 30109工资福利支出-职业年金缴费支出27.99万元（其中：基本支出27.99万元，项目支出0万元）；

7. 30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出42.26万元（其中：基本支出42.26万元，项目支出0万元）；

8. 30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出0.93万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元）；

9. 30113工资福利支出-住房公积金支出107.49万元（其中：基本支出107.49万元，项目支出0万元）；

10. 30228商品和服务支出-工会经费支出17.91万元（其中：基本支出17.91万元，项目支出0万元）；

11. 30229商品和服务支出-福利费支出11.23万元（其中：基本支出11.23万元，项目支出0万元）；

12. 30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.88万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出0万元）；

13. 30302对个人和家庭的补助退休费支出102.80万元（其中：基本支出102.80万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,387.31万元，与上年对比增加1,387.31万元，主要原因分析部门是新成立法人单位，2025年开始独立预算，致使一般公共预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县罗雄街道腊峰小学2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县罗雄街道腊峰小学2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县罗雄街道腊峰小学2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县罗雄街道腊峰小学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县罗雄街道腊峰小学2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，罗平县罗雄街道腊峰小学财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出罗平县罗雄街道腊峰小学0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县罗雄街道腊峰小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县罗雄街道腊峰小学2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县罗雄街道腊峰小学2025年公务接待费预算为0万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县罗雄街道腊峰小学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

小学教育资金，项目年度绩效目标：保障小学教育活动正常开展；时效指标：资金当年到位情况100%；效益指标：小学教育质量有大幅提升；满意度指标：学生及家长满意度要达85%及以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.财政专户管理资金是指缴入财政专户，实行财政专户管理的普通高中学费、住宿费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县罗雄街道腊峰小学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，罗平县罗雄街道腊峰小学资产总额0万元（净值0万元），其中，流动资产0万元，固定资产0万元、净值0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日罗平县罗雄街道中心学校未完成提级管理学校资产划拨，罗平县罗雄街道腊峰小学还不能提供准确的国有资产占有使用精准数据。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等）、可能存在尾数误差。

罗平县罗雄街道腊峰小学2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县罗雄街道腊峰小学2025年部门预算表

（附件：罗平县罗雄街道腊峰小学2025年部门预算表）

监督索引号53032406036004800111