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罗平县老厂卫生院2025年预算公开目录

第一部分 罗平县老厂卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县老厂卫生院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县老厂卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县老厂卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、切实履行公共卫生职责，开展基层基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、为居民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见多发病护理恢复期病人康复治疗，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作诊疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：行政办公室、公共卫生服务部门，医院开设预防保健科、内科、外科、儿科、妇产科、皮肤科、传染科、医学检验科、医学影像科、急诊医学科、康复医学科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，在我院领导及各科室的密切配合下，全体职工团结一致、齐心协力，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，认真学习党的二十大精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县财政局的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，努力做好各项工作，进一步促进各项事业持续稳定健康发展。

1、加强对现有的制度进行落实和贯彻，把需要新建、完善的制度以目标清单的形式纳入工作计划中。有计划有目标地推进新制度的建设、完善和落实。确保全院业务活动环节有制度保障、流程支撑、监督约束、整改促进。

2、为村级卫生室提供医疗技术指导，加强对村级卫生室的监督，全面深入13个村级卫生室《基本公共卫生服务》能力建设培训，持续提升基层村医人员的业务技能水平，并按时开展全乡工作的督导考核、质量控制及健康扶贫措施落实情况督查与指导，对发现的问题进行现场反馈，列出整改清单，持续跟踪整改落实结果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有29人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助29人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入340.88万元，其中：一般公共预算325.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入15.60万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入384.74万元对比减少43.86万元，下降11.40%，主要原因是本年在职人员比上年减少2人，本年预算在职人员29人，上年预算在职人员31人，本年度退休人员死亡1人，比上年减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入325.28万元，其中：本年收入325.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款325.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入374.74万元对比减少49.46万元，下降13.20%，主要原因是本年在职人员比上年减少2人，本年预算在职人员29人，上年预算在职人员31人，本年度退休人员死亡1人，比上年减少1人，导致本年财务总收入较上年减少349.46万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出340.88万元。财政拨款安排支出340.88万元，其中：基本支出325.28万元，与上年部门预算基本支出374.74万元，比上年减少49.46万元，下降13.19%，主要原因是本年在职人员比上年减少2人，本年预算在职人员29人，上年预算在职人员31人，本年度退休人员死亡1人，比上年减少1人，导致本年财务总收入较上年减少49.46万元。项目支出15.60万元，与上年部门预算项目支出10万元，比上年增加5.60万元，增长56%，增加的主要原因是本年单位计划采购办公用品及设备，导致项目支出较上年增加5.60万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出6.46万元，主要用于发放退休人员统筹外工资。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出38.03万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出7.13万元，主要用于单位人员职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤0.83万元，主要用于退休人员遗属补助。

2100302卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院235.64万元，主要用于单位人员工资支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗9.39万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.23万元，主要用于单位人员工伤保险缴费。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金27.58万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资94.69万元（其中：基本支出94.69万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴33.13万元（其中：基本支出33.13万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资100.85万元（其中：基本支出100.85万元，项目0.00万元）；

30108社会保障缴费－机关事业单位基本养老保险缴费38.03万元（其中：基本支出38.03万元，项目支出0.00万元）；

30109社会保障缴费－职业年金缴费7.13万元（其中：基本支出7.13万元，项目支出0.00万元）；

30110社会保障缴费－职工基本医疗保险缴费9.39万元（其中：基本支出9.39万元，项目支出0.00万元）；

30112社会保障缴费－其他社会保障缴费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金－住房公积金27.58万元（其中：基本支出27.58万元，项目支出0.00万元）；

30228工会经费－工会经费4.60万元（其中：基本支出4.60万元，项目支出0.00万元）；

30229一般公用经费－福利费2.37万元（其中：基本支出2.44万元，项目支出0.00万元）；

30299一般公用经费－其他商品服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助－退休费6.34万元（其中：基本支出6.34万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助－生活补助0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出325.28万元，与上年374.74万元对比减少49.46万元，下降13.20%，主要原因是本年在职人员比上年减少2人，本年预算在职人员29人，上年预算在职人员31人，本年度退休人员死亡1人，比上年减少1人，导致本年一般公共预算支出较上年减少49.46万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县老厂卫生院2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县老厂卫生院2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县老厂卫生院2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县老厂卫生院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县老厂卫生院2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，罗平县老厂卫生院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额14.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县老厂卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县老厂卫生院2025年因公出国（境）费预算0.00万元，与上年对比无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县老厂卫生院2025年公务接待费预算0.00万元，与上年对比无变化；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县老厂卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县老厂卫生院2025年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本公共卫生服务补助资金：基本公共卫生服务补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基本公共卫生服务项目执行机构向城乡居民免费提供基本公共卫生服务的项目补助资金。

2、基本药物制度补助资金：基本药物制度补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金。

3、家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是指以全科医生为核心，家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科医生与签约家庭建立起一种长期稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县老厂卫生院2025年机关运行经费0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，罗平县老厂卫生院资产总额1,516.64万元（净值885.26万元），其中，流动资产152.77万元，固定资产1,363.87万元、净值732.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加79.71万元，主要是流动资产增加18.22万元，非流动资产增加32.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值12.30万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县老厂卫生院2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县老厂卫生院2025年部门预算表

（附件：罗平县老厂卫生院2025年部门预算表）

监督索引号53032414036501400111