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中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2025年预算公开目录
第一部分 中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
人民政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、提案委、经济和农业农村委、人口资源环境委、科教卫体委、社会和法制委、民族宗教和港澳台侨外事委文化文史委、学习委。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
在中共罗平县委的坚强领导下，中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，在中共罗平县委的坚强领导下，突出团结和民主两大主题，聚焦县委、县政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，在助推罗平高质量跨越式发展的现代化国家新征程中作出新贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。
在职人员超编23人，由于编制职数调整和工作需要，故形成超编。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财务总收入973.22万元，其中：一般公共预算收入973.22万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加10.13万元，增长1.05%，主要原因是本年人员增加刚性支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入973.22万元，其中：本年收入973.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款973.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加10.13万元，增长1.05%，主要原因是本年人员增加刚性支出增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出973.22万元。财政拨款安排支出973.22万元，其中：基本支出838.22万元，与上年对比增加64.13万元，增长8.28%，主要原因是本年人员增加刚性支出增加。项目支出135万元，与上年对比减少54万元，下降28.57%，主要原因是预算项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010201一般公共服务支出－政协事务－行政运行601.19万元，主要用于财政统发工资、聘用人员工资和保险、日常办公开支、工会福利费；
2010202一般公共服务支出－政协事务－一般行政管理事务15.00万元，主要用于行政管理购置办公设备支出；
2010204一般公共服务支出－政协事务－政协会议50.00万元，主要用于每年的政协会议支出；
2010205一般公共服务支出－政协事务－委员视察65.00万元，主要用于政协委员视察调研支出；
2010206一般公共服务支出－政协事务－参政议政5.00万元，主要用于政协委员参政议政支出；
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休70.55万元，主要用于2025年工资统发离休和退休人员工资；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.54万元，主要用于缴纳2025年职工养老保险；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.60万元，主要用于缴纳2025年职工职业年金；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤6.88万元，主要用于支付死亡职工家属2025年生活补助；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗20.72万元，主要用于缴纳2025年行政人员医疗保险缴费、行政人员工伤和生育保险缴费；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于缴纳2025年职工大病保险和工伤保险；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金52.31万元，主要用于职工2025年住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资210.20万元（其中：基本支出210.20万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴277.98万元（其中：基本支出277.98万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金18.96万元（其中：基本支出18.96万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费72.54万元（其中：基本支出72.54万元，项目支出0.00万元）；
30109工资福利支出－职业年金缴费13.6万元（其中：基本支出13.6万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费20.72万元（其中：基本支出20.72万元，项目支出0.00万元）
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金52.31万元（其中：基本支出52.31万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费39.10万元（其中：基本支出6.10万元，项目支出33.00万元）；
30202商品和服务支出－印刷费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
30205商品和服务支出一用水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出－电费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出－邮电费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费17.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出15.00万元）；
30213商品和服务支出－维修（护）费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
30215商品和服务支出－会议费78.00万元（其中：基本支出00万元，项目支出78.00万元）；
30216商品和服务支出－培训费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费8.60万元（其中：基本支出8.60万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费8.72万元（其中：基本支出8.72万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出－福利费5.25万元（其中：基本支出5.25万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用40.08万元（其中：基本支出40.08万元，项目支出0.00万元）；
30299商品和服务支出－其他商品服务支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30301对个人和家庭的补助－离休费15.44万元（其中：基本支出15.44万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费54.11万元（其中：基本支出54.00万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助6.88万元（其中：基本支出6.88万元，项目支出0.00万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出963.09万元，与上年对比增加10.13万元，增长1.05%，主要原因是本年人员增加刚性支出增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，没有增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算8.00万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年减少4万元，下降22.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2025年公务接待费预算为6万元，较上年减少了4万元，减少20.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待510人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为8万元，与上年保持一致，额定保障。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.政协会议：是指政协组织的全县政协委员工作会议，包括政协常委会会议和每年的政协全会。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。
3.项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项基本支出资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2025年机关运行经费安排95.05万元，与上年对比，增加2.57万元，增长2.78%，主要原因是人员增加3人，导致公用经费增加2.57万元。其中，办公费6.10万元，印刷费2.00万元，水费，1.00万元，电费2.50万元，邮电费1.80万元，差旅费2.00万元，维修（护）费2.00万元，公务接待费6.00万元，劳务费8.60万元，工会经费8.72万元，福利费5.25万元。公务用车维护费8.00万元，其他交通费用40.08万元，其他商品和服务支出1.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2025年部门预算表
（附件：中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2025年部门预算表）
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