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罗平县板桥镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适定本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2.组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3.因地制宜，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

4.负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

5.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

6.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

7.完成罗平县政府交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

罗平县板桥镇人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队和农业农村发展服务中心。

罗平县板桥镇人民政府下属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入罗平县板桥镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个，即：罗平县板桥镇人民政府。

纳入罗平县板桥镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县板桥镇人民政府2024年末编制内实有人员102人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员75人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

罗平县板桥镇人民政府2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属18人。车辆编制3辆，在编实有车辆8辆，超编5辆，其中财政供养3辆，其余车辆为各站所使用，由单位自有资金供养。

三、重点工作概述

过去一年，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省委“3815”战略目标和省委对曲靖“六个走在全省前列”的要求，在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督下，围绕“中心突破、两翼齐飞、全域联动”的发展思路，锚定“产业强镇、商贸活镇、康旅新镇、绿色富镇”发展目标，奏好“主动想、扎实干、看效果”的工作“三部曲”。我镇团结和带领全镇人民，真抓实干，狠抓落实，奋力推进各项工作有序开展，圆满地完成了财政收支任务，保障了各项事业的顺利发展。

1.守牢安全底线。始终坚持紧绷安全这根“弦”不动摇，树牢底线思维，从思想认识上、责任落实上、宣传引导上、排查整治上联动一盘棋，推动工作任务落实见效。在安全生产方面：一是工作责任落实到位。加强思想认识、落实工作责任，明确目标导向，着力构建横向到边、纵向到底安全责任体系，确保安全工作事项件件有落实，事事有回音。二是氛围营造到位。充分利用村村通广播、广告牌、宣传栏等多种宣传载体，广泛刊播安全相关宣传安全生产标语，不断增强安全宣传的针对性和实效性，横向联合、形成声势，大力营造关心安全、参与安全、呵护安全、共筑安全的浓厚氛围。三是隐患排查整治到位。在常态化开展好森林防灭火、防洪防涝等安全工作的基础上，整合应急物资库房和值班室。

2.项目建设快速推进。不断加大统筹协调力度，做好项目推进的保障服务工作，逐一梳理项目建设中存在的突出问题，坚持精准施策、及时化解，推动项目早竣工、早投产、早运营。

3.保障民生福祉。把人民群众的利益作为工作的出发点和着力点，用看得见、摸得着的实招硬招来回应群众的期盼。一是加大社会民生保障。二是落实城乡居民养老保险制度。不断扩大城乡居民基本养老保险覆盖面。三是落实农民工就业和服务保障。开展农村实用技术培训，组织农村劳动力实用技术培训，拓宽就业渠道。同时，做好农民工就业、维权等服务保障工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件：罗平县板桥镇人民政府2024年度决算公开表）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县板桥镇人民政府2024年度收入合计33,778,315.38元。其中：财政拨款收入31,317,796.87元，占总收入的92.72%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,460,518.51元，占总收入的7.28%。

与上年相比，收入合计减少10,545,130.75元，下降23.79%。其中：财政拨款收入减少11,377,470.53元，下降26.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加832,339.78元，增长51.12%。其中，财政拨款收入与上年度对比减少的主要原因是：上年度有花红发展新型农村集体经济补助、四位一体项目专项资金、洗彩衣村种植基地基础设施建设、自然村通硬化路建设、玉马鲜切花基地建设等项目支付，本年度无此类收入，导致财政拨款收入减少。其他收入增加主要原因是：板桥镇村镇建设综合开发公司和农机加油站调入资金，用于事业发展支出，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

罗平县板桥镇人民政府2024年度支出合计32,973,327.94元。其中：基本支出20,756,066.55元，占总支出的62.95％；项目支出12,217,261.39元，占总支出的37.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少12,537,294.16元，下降27.55%。其中：基本支出减少1,846,990.13元，下降8.17%；项目支出减少10,690,304.03元，下降46.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。其中，基本支出减少的主要原因是：①本年度根据上级部门要求，不符合规定的津补贴不予以发放；人员工资调整，调减部分补贴，导致人员经费减少；②本年度根据财政资金情况调整工作计划，压缩经费支出。项目支出减少的主要原因是：上年度有花红发展新型农村集体经济补助、四位一体项目专项资金、洗彩衣村种植基地基础设施建设、自然村通硬化路建设、玉马鲜切花基地建设等项目支付，本年度无此类支出，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县板桥镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,756,066.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,308,739.82元，占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,447,326.73元，占基本支出的6.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县板桥镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,217,261.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.金鸡村委会农产品仓储保鲜冷库建设项目3,000,000.00元，主要用于金鸡村委会农产品仓储保鲜冷库项目建设；

2.安勒普鲁村宜居宜业和美乡村建设项目经费2,500,000.00元，主要用于安勒普鲁村宜居宜业和美乡村项目建设；

3.美丽宜居乡村项目建设款2,000,000.00元，主要用于支付金鸡村委会新寨村美丽宜居示范村建设项目欠款；

4.品德村委会2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目二标段1,300,000.00元，主要用于支付品德村委会2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目二标段款项；

5.玉马村委会布宗村公益事业财政补贴项目经费600,000.00元，主要用于玉马村委会布宗村公益事业财政补贴项目建设；

6.农村环境综合整治费500,000.00元，主要用于支付板桥镇环卫垃圾箱维修费；

7.农村公路养护补助资金231,838.50元，主要用于板桥镇农村公路附属设施建设、绿美公路建设、道路交通标识牌制作安装、公路养护等费用支付；

8.云上花乡-乡村振兴示范园古法榨油非遗文创产业建设项目经费200,000.00元，主要用于云上花乡-乡村振兴示范园古法榨油非遗文创产业项目建设；

9.申请政府性基金财力专项债券200,000.00元，主要用于归还玉马村委会安谷村氧化塘建设维护借款；

10.第五次全国经济普查“两员”经费9,903.82元，主要用于第五次全国经济普查“两员”工作支出；

11.森林草原防火经费19,988.00元，主要用于本年度森林草原防火工作支出；

12.非财政专项资金支出1,655,531.07元，主要用于支付板桥镇老324国道改扩建工程二标段工程款500,000.00元，烟草打假工作经费276,626.07元，农村集体产权制度改革业务费59,216.10元，医保外流人员就医管理工作经费39,500.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县板桥镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出31,117,796.87元，占本年支出合计的94.37%。与上年相比减少11,277,470.53元，下降26.60%，完成年初预算的124.76%。主要原因是：上年度有花红发展新型农村集体经济补助、四位一体项目专项资金、洗彩衣村种植基地基础设施建设、自然村通硬化路建设、玉马鲜切花基地建设等项目支付，本年度无此类支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,821,181.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.49%，完成年初预算的91.60%。主要用于保障人大、政府、财政、纪委、党委部门正常运转的工资福利支出、日常办公事务的支出以及开展相关业务工作的项目支出。其中造成预决算差异的主要原因是本年度根据财政资金情况调整工作计划，压缩经费支出，同时涉及人员退休以及工资调整，调减部分补贴，导致人员经费减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出63,271.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，完成年初预算的37.38%。主要用于党校正常运转的工资福利支出和日常办公事务的支出。造成预决算差异的主要原因是党校涉及人员退休，导致工资福利支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出902,925.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%，完成年初预算的94.02%。主要用于文化站和广播站正常运转的工资福利支出、日常办公事务的支出以及开展相关业务工作的项目支出。造成预决算差异的主要原因是本年度根据财政资金情况调整工作计划，压缩经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,262,680.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%，完成年初预算的55.33%。主要用于劳保所、民政所、离休干部的工资福利支出，在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助。造成预决算差异的主要原因是县级财力紧张，机关事业单位基本养老保险单位部分未缴纳。

9.卫生健康（类）支出351,988.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%，完成年初预算的77.41%。主要用于在职人员医疗保险及工伤保险缴纳。造成预决算差异的主要原因是本年度根据财政资金情况调整工作计划，压缩经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1,340,757.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%，完成年初预算的172.15%。主要用于村建所在职人员和城管执法队聘用人员工资福利支出以及日常办公事务的支出。造成预决算差异的主要原因是本年度对板桥镇环卫垃圾箱进行维修，导致商品和服务支出中的劳务费增多。

12.农林水（类）支出19,342,390.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.16%，完成年初预算的170.55%。主要用于农科站、农机站、农经站、畜牧站、水务所、林业站、村委会干部等正常运转的工资福利支出、日常办公事务的支出以及开展相关业务工作的项目支出。造成预决算差异的主要原因是本年度支付金鸡村委会农产品仓储保鲜冷库建设项目3,000,000.00元；支付安勒普鲁村宜居宜业和美乡村建设项目经费2,500,000.00元；支付美丽宜居乡村项目建设款（金鸡村委会新寨村美丽宜居示范村建设项目欠款）2,000,000.00元；支付品德村委会2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目二标段1,300,000.00元；支付玉马村委会布宗村公益事业财政补贴项目经费600,000.00元，导致本年度资本性支出中的基础设施建设增加。

13.交通运输（类）支出665,067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%，完成年初预算的150.70%。主要用于交通所正常运转的工资福利支出、日常办公事务的支出以及开展相关业务工作的项目支出。造成预决算差异的主要原因是本年度资本性支出中的基础设施建设增加（板桥镇农村公路附属设施建设、绿美公路建设、道路交通标识牌制作安装、公路养护等）。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,089,368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%，完成年初预算的88.16%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是单位职工本年度12月住房公积金于2025年1月才缴纳，导致本年度住房保障（类）支出未完成年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出278,167.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%，完成年初预算的134.02%。主要用于安监站正常运转的工资福利支出和日常办公事务的支出。造成预决算差异的主要原因是人员滚动更新，年内追加了相应预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000.00元，决算为106,056.77元，完成年初预算的62.39%；支出决算较上年减少11,152.61元，下降9.52%。主要原因是财政资金紧张，单位接待费用非财政资金支付，导致公务接待费财政拨款支出为0.00元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为106,056.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的88.38%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11,152.61元，下降9.52%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000.00元，支出决算为106,056.77元，完成年初预算的62.39%，支出决算较上年减少11,152.61元，下降9.52%。主要原因是财政资金紧张，单位接待费用非财政资金支付，导致公务接待费财政拨款支出为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为106,056.77元，完成年初预算的88.38%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，单位接待费用非财政资金支付，导致公务接待费财政拨款支出为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11,152.61元，下降9.52%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，单位接待费用非财政资金支付，导致公务接待费财政拨款支出为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于应急类、会议活动类以及行政执法类用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县板桥镇人民政府2024年机关运行经费支出644,848.24元，比上年增加13,542.82元，增长2.15%，主要原因是县级财政拨付的运行经费较上年度有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费218,442.24元，印刷费7,332.00元，电费12,336.53元，邮电费15,400.00元，差旅费6,295.00元，福利费24,335.70元，公务用车运行维护费106,056.77元，其他交通费用254,650.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县板桥镇人民政府资产总额90,319,302.15元，其中，流动资产30,925,827.45元，固定资产8,899,815.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,695,966.51元（净值），其他资产48,797,692.30元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加5,285,002.15元，其中固定资产增加5,603,315.89元，主要是因为根据《罗平县财政局关于做好国有固定资源资产盘点后续账务处理工作的通知》（罗平县财政局〔2024〕97）文件，将敬老院固定资产拨入政府5,759,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表：罗平县板桥镇人民政府2024年度国有资产使用情况表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9,118,339.57元，其中：政府采购货物支出35,000.00元；政府采购工程支出8,862,500.00元；政府采购服务支出220,839.57元。授予中小企业合同金额9,118,339.57元，其中：授予小微企业合同金额9,118,339.57元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县板桥镇人民政府2024年度绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为了保障单位的正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出主要分为人员经费和日常公用经费两大部分。

项目支出：单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外，由财政预算专款安排的支出。其管理需遵循严格的制度规范，以确保资金使用合规高效。

监督索引号53032403001201111