监督索引号53032418101001000

罗平县应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.罗平县应急管理局主要负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿（非煤）商贸行业安全生产监督管理工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设；

2.组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并监督落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产督察、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿（非煤）商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；按照国家和省、市、县要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同罗平县发展和改革局（罗平县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.承担县安全生产委员会、县政府抗灾减灾领导小组的日常工作。

17.完成市应急管理局和县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

罗平县应急管理局共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、救援管理协调科（应急指挥中心）、减灾救灾科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础监督管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入罗平县应急管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：1.罗平县应急管理局。

纳入罗平县应急管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员47人。包括财政拨款开支经费的人员47人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末遗属2人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

三、重点工作概述

1.罗平县应急管理局2024年负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。

2.按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

3.罗平县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同罗平县发展和改革局（罗平县粮食和物资储备局）等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。罗平县发展和改革局（罗平县粮食和物资储备局）根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储和日常管理，根据罗平县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

4.2024年认真开展安全生产专项整治及非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业安全监管。同时加强非煤矿山信息平台及税控平台建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县应急管理局2024年度收入合计15,045,299.87元。其中：财政拨款收入15,045,299.87元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少326,210.55元，下降2.12%。其中：财政拨款收入减少326,210.55元，下降2.12%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是地方财政紧缺，项目支出款和基本支出款未拨付。

二、支出决算情况说明

罗平县应急管理局2024年度支出合计15,086,645.29元。其中：基本支出7,471,430.29元，占总支出的49.52％；项目支出7,615,215.00元，占总支出的50.48％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少284,865.13元，下降1.85%。其中：基本支出减少320,971.75元，下降4.12%；项目支出增加36,106.62元，增长0.48%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出款减少的主要原因是地方财政紧缺，基本支出款未拨付；项目支出款增加的主要原因是今年省级划拨防汛、抗旱资金比上年多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,471,430.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,966,827.02元，占基本支出的93.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费504,603.27元，占基本支出的6.75％，人均支出为158,966.6元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,615,215.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.非煤矿山信息平台建设专项资金1,000,000.00元，用于非煤矿山信息平台建设；

2.自然灾害冬春救助专项资金6,615,215.00元，用于灾害过后对全县受灾群众的补助及部分救灾物资储备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出14,045,299.87元，占本年支出合计的93.10%。与上年相比减少1,326,210.55元，下降8.63%，完成年初预算的80.15%。主要原因是地方财政紧缺，基本支出款未拨付；项目支出款增加的主要原因是今年省级划拨防汛、抗旱资金比上年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出420,314.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%，完成年初预算的43.67%。主要用于本单位退休人员退休费及经费，缴纳本单位职工单位部分养老保险、职业年金、职工死亡抚恤金。其中：2080501行政单位离退休79,959.6元，主要用于本单位退休人员退休费及经费。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出323,975.32元，主要用于缴纳本单位职工单位部分养老保险。2080801死亡抚恤主要用于职工死亡抚恤费16,380.00元；造成预决算差异的主要原因是上年社保划入念吉智个人部分养老保险及职业年金未退，本年家属才来办理。

9.卫生健康（类）支出145,300.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，完成年初预算的93.14%。主要用于缴纳本单位职工行政事业人员医疗保险、工伤保险及生育保险。其中：2101101行政单位医疗63,332.42元，主要用于缴纳本单位职工行政人员医疗保险。2101102事业单位医疗79,176.82元，主要用于缴纳本单位职工事业人员医疗保险。2101199其他行政事业单位医疗支出2,791.44元，主要用于缴纳本单位职工的工伤保险、生育保险；造成预决算差异的主要原因是本年一名职工退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出374,065.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%，完成年初预算的88.70%。2210201住房公积金374,065.00元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年一名职工退休（李勇）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出13,105,619.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.31%，完成年初预算的82.00%。主要用于2024年单位在职人员工资福利支出及单位运转经费，安全监管监察、隐患排查、2023年--2024年期间自然灾害冬春救助困难人员生活补助及应急救援物资储备、应急救援管理、森林消防扑火等支出。其中：22401应急管理事务支出4,253,757.44元，主要用于2024年单位在职人员工资福利支出及单位运转经费。22402消防救援事务支出2,959,312.25元，主要用于森林消防应急救援队人员工资福利支出。22406自然灾害防治800,000.00元，主要用于自然灾害防治工作经费、应急物资储备及防汛抗旱排除隐患。22407自然灾害救灾及恢复重建支出4,003,895.00元，主要用于2023年--2024年期间自然灾害冬春救助困难人员生活补助及应急救援物资储备支出。224999其他灾害防治及应急管理支出830,000.00元，主要用于自然灾害干旱救助、防汛隐患排查、应急救援设备购置等支出；造成预决算差异的主要原因是地方财政紧缺，项目支出款未拨付。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为158,000.00元，决算为120,789.00元，完成年初预算的76.45%；支出决算较上年增加41,680.80元，增长52.69%。主要原因是本年未在一般财政拨款里支付接待费。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为120,789.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.66%；公务接待费支出年初预算为38,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加63,082.80元，增长109.32%；公务接待费支出决算较上年减少21,402.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21,402.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为158,000.00元，支出决算为120,789.00元，完成年初预算的76.45%，支出决算较上年增加41,680.80元，增长52.69%。主要原因是本年未在一般财政拨款里支付接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为120,789.00元，完成年初预算的100.66%；公务接待费支出年初预算为38,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未在一般财政拨款里支付接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加63,082.80元，增长109.32%；公务接待费支出决算减少21402.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21,402.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未在一般财政拨款里支付接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于罗平县应急管理局各种安全生产管理及应急救援突发情况所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县应急管理局2024年机关运行经费支出463,257.85元，比上年减少61,809.28元，下降11.77%，因地方财政紧缺，基本支出款未拨付。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费分别用于办公费、手续费、水费、电费、印刷费、邮电费、物业费、差旅费、接待费，专用材料费、被装购置费、工会费、福利费，公务用车运行维护费、其他交通费，其他商品服务支出，对个人和家庭的奖励金。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县应急管理局资产总额5584010.04元，其中，流动资产222575.75元，固定资产3625176.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程599460.00元，无形资产14443.25元（净值），其他资产1122354.60元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少169189.96元，其中固定资产增加152671.63元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额103,828.91元，其中：政府采购货物支出14,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出89,828.91元。授予中小企业合同金额96,365.75元，其中：授予小微企业合同金额96,365.75元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15-1、表15-2。

五、其他重要事项情况说明

（一）其他工资福利支出

罗平县应急管理局招聘了非煤矿山信息平台值守人员7人、森林消防扑火队36人，合计人数43人；其他工资福利支出中其他人员支出金额2,267,258.42元；其他人员月平均工资情况说明：每月人均工资4,493.91元。

（二）其他商品和服务支出

主要是宣传广告费15,000.00元 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032418101001111