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罗平县马街镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 罗平县马街镇人民政府部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 罗平县马街镇人民政府概况

一、主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室（加挂乡村振兴办公室、经济发展办公室牌子）、党建办公室（加挂基层治理办公室牌子）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。包括：1.罗平县马街镇人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员95人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员63人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属10人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.镇域经济稳中有进。

2024年末，完成镇内生产总值1,966,000,000.00元，社会消费品零售总额470,000,000.00元，完成固定资产投资319,000,000.00元，农村居民可支配收入达222,000.00元。

2.坚持提效能项目建设，高质量发展持续增强。

全年共实施项目建设15个，以实施新增国债高标准农田建设为重点，建设高标准农田24,600.00亩，为农业现代化发展奠定坚实基础；加快推进富罗高速征地拆迁工作，完成征地1,111.12亩，临时用地108.12亩，坟墓认证迁移146冢，共兑付拆迁款55,824,800.00元。

3.坚持新兴产业转型升级，发展动能不断拓展。

全年种植粮食84,800.00亩，产量38,200,000千克；全年种植烤烟35,005亩，收购烟叶4,750,000千克，实现产值165,000,000.00元；发展生姜、魔芋等特色经济作物33,000亩，产值达151,000,000.00元；全年出栏生猪65,100头、肉牛6,400头、肉羊30,800只、肉禽159,000羽，实现肉类总产7,500,000千克、禽蛋产量200,000千克。

4.坚持平稳衔接乡村振兴，农业农村工作不断提速。

高质量完成全镇16,752户农户防返贫监测全面排查工作，全年共消除风险户12户36人，标注整户无劳动能力兜底保障1户2人，新识别9户38人，风险再标注4户25人；开展脱贫劳动力技能培训610人次，贫困劳动力劳务输出1,392人，申报贫困劳动力跨省务工一次性奖补1,038人，省内跨州市务工一次性奖补290人；雨露计划申报补助156人，99公益日博爱珠江源助学项目申报补助25人；实施危房改造3户，保障性住房安全；完成马街社区小寨村乡村建设、哈租村彝族刺绣改扩建等6个乡村振兴项目；完成农村路网建设6.34千米，道路安全生命防护工程3.3千米。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表“罗平县马街镇人民政府2024年决算公开表”）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县马街镇人民政府2024年度收入合计28,805,691.39元。其中：财政拨款收入26,458,350.30元，占总收入的91.85%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,347,341.09元，占总收入的8.15%。

与上年相比，收入合计减少4,405,503.36元，下降13.27%。其中：财政拨款收入减少616,949.76元，下降2.28%，主要原因是本年减少农村活动场所建设项目和工资福利收入；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3,788,553.60元，下降61.74%。主要原因是本年减少阿岗风电项目征地及青苗补偿资金收入。

二、支出决算情况说明

罗平县马街镇人民政府2024年度支出合计26,958,690.37元。其中：基本支出19,561,105.35元，占总支出的72.56％；项目支出7,397,585.02元，占总支出的27.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7,427,020.42元，下降21.60%。其中：基本支出减少365,146.57元，下降1.83%；项目支出减少7,061,873.85元，下降48.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度职工薪资调整、衔接乡村振兴基础设施及农业发展项目支出减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县马街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,561,105.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,284,026.36元，占基本支出的93.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,277,078.99元，占基本支出的6.53％。

2024年末有在职职工95人，年人均工资福利支出129,432.47元，年人均基本工资支出45,572.91元，年人均津贴补贴支出26,550.13元，年人均奖金支出980.19元，年人均绩效工资支出30,953.14元，年人均机关事业单位养老保险缴费支出9,236.87元，年人均职业年金缴费支出1,830.68元，年人均职工基本医疗保险缴费支出4,096.64元，年人均其他社会保障缴费210.34元，年人均住房公积金支出10,001.57元；其他人员14人，年人均工资福利支出37,780.01元；离休人员1人，年人均离休费支出209,403.00元；退休人员26人，年人均退休费20,698.37元；年人均办公费2,458.67元，年人均印刷费227.48元，年人均水费366.42元，年人均电费1,062.81元，年人均邮电费685.56元，年人均差旅费236.70元，年人均维修费188.96元，年人均会议费1,320.57元，年人均培训费64.74元，年人均公务接待费162.84元，年人均劳务费1,052.63元，年人均工会经费968.49元，年人均福利费692.56元，年人均公务用车运行维护费886.28元，年人均其他交通费2,242.63元，年人均其他商品和服务支出294.55元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县马街镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,397,585.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.马街镇小寨村和美乡村建设项目经费2,000,000.00元，主要用于基础设施建设；

2.马街镇平龙新村养殖小区项目经费700,000.00元，主要用于基础设施建设；

3.马街镇一事一议财政奖补项目经费680,000.00元，主要用于基础设施建设；

4.马街镇岩溶地区石漠化综合治理工程项目经费500,000.00元，主要用于基础设施建设；

5.马街镇民族团结示范村建设项目经费460,000.00元，主要用于房屋建筑物购建；

6.马街人居环境提升工程项目经费400,000.00元，主要用于基础设施建设；

7.马街镇色戈那召撤并建制村道路工程项目经费400,000.00元，主要用于基础设施建设；

8.马街镇吉古岔口至荷叶村通村道路加宽工程项目经费300,000.00元，主要用于基础设施建设；

9.马街镇2023年农村公路日常养护项目经费282,298.75元，主要用于劳务费；

10.宜那村农村公益事业财政奖补项目经费280,000.00元，主要用于基础设施建设；

11.马街镇柏松地至耐支壁老寨道路项目经费270,000.00元，主要用于基础设施建设；

12.马街村农村公益事业财政奖补项目经费200,000.00元，主要用于基础设施建设；

13.马街镇哈租村彝族刺绣项目经费200,000.00元，主要用于基础设施建设；

14.马街镇马街社区下鲁麦村人饮工程项目经费150,000.00元，主要用于基础设施建设；

15.马街镇老年活动中心建设项目经费55,000.00元，主要用于房屋建筑物购建；

16.马街镇自有资金项目经费140,457.27元，主要用于阿岗风电项目土地补偿和办公经费；

17.马街镇支壁村委会飞吉村道路工程和人畜饮水项目经费100,000.00元，主要用于基础设施建设；

18.马街镇支壁村委会飞吉村道路建设项目经费100,000.00元，主要用于基础设施建设；

19.马街镇西风电场二期项目经费100,000.00元，主要用于土地补偿；

20.马街镇农村微型消防站建设项目经费50,000.00元，主要用于消防设备购置；

21.马街镇森林防火项目经费20,000.00元，主要用于森林防火专用材料费；

22.马街镇第五次全国经济普查项目经费9,829.00元，主要用于办公费和印刷费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县马街镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出26,403,350.30元，占本年支出合计的97.94%。与上年相比减少171,949.76元，下降0.65%，完成年初预算的117.58%。主要原因是本年度职工薪资调整、衔接乡村振兴基础设施及农业发展项目支出减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,377,522.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.79%，完成年初预算的81.40%，主要用于工资福利支出2,938,208.20元，商品和服务支出424,113.84元，对个人和家庭的补助15,200.00元；造成预决算差异的主要原因是本年财政资金紧张，部分公共经费单据未报销，尚未形成支出；工资调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出762,648.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%，完成年初预算的85.55%，主要用于工资福利支出691,082.12元，商品和服务支出71,565.97元；造成预决算差异的主要原因是本年财政资金紧张，部分公共经费单据未报销，尚未形成支出；工资调整。

8.社会保障和就业（类）支出2,427,764.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%，完成年初预算的74.60%，主要用于工资福利支出1,051,417.52元，商品和服务支出4,900.00元，对个人和家庭的补助1,371,447.30元；造成预决算差异的主要原因是本年财政资金紧张，部分公共经费单据未报销，尚未形成支出；工资调整。

9.卫生健康（类）支出409,163.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%，完成年初预算的100.30%，主要用于工资福利支出409,163.45元；造成预决算差异的主要原因是本年职工医疗保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1,116,141.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%，完成年初预算的98.01%，主要用于工资福利支出1,070,492.71元，商品和服务支出45,648.54元；造成预决算差异的主要原因是本年财政资金紧张，部分公共经费单据未报销，尚未形成支出。

12.农林水（类）支出16,516,937.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.56%，完成年初预算的151.35%，主要用于工资福利支出5,181,402.60元，商品和服务支出699,693.63元，对个人和家庭的补助3,812,491.35元，资本性支出6,823,350.00元造成预决算差异的主要原因是本年调增农业农村项目建设。

13.交通运输（类）支出524,952.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%，完成年初预算的207.66%，主要用于工资福利支出227,848.12元，商品和服务支出297,104.68元；造成预决算差异的主要原因是本年调增公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出950,149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%，完成年初预算的86.06%，主要用于工资福利支出950,149.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度财政资金紧张，本年12月份职工公积金未缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出318,071.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%，完成年初预算的92.38%，主要用于工资福利支出305,241.19元，商品和服务支出12,830.08元；造成预决算差异的主要原因是本年度财政资金紧张，部分公共经费单据未报销，尚未形成支出。

23.其他（类）支出55,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于资本性支出55,000.00元。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为370,000.00元，决算为97,767.06元，完成年初预算的26.42%；支出决算较上年减少62,908.05元，下降39.15%。主要原因是本部门严格执行厉行节约制度和公务用车管理规定；本年度财政资金紧张，部分公务接待费和公务用车运行维护费单据没有报销，未在本年度形成支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为82,297.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.18%，完成年初预算的68.58%；公务接待费支出年初预算为250,000.00元，决算为15,470.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.82%，完成年初预算的6.19%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少35,971.05元，下降30.41%；公务接待费支出决算较上年减少26,937.00元，下降63.52%；具体是国内接待费支出决算15,470.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少26,937.00元，下降63.52%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为370,000.00元，支出决算为97,767.06元，完成年初预算的26.42%，支出决算较上年减少62,908.05元，下降39.15%。主要原因是本部门严格执行厉行节约制度和公务用车管理规定；本年度财政资金紧张，部分公务接待费和公务用车运行维护费单据没有报销，未在本年度形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为82,297.06元，完成年初预算的68.58%；公务接待费支出年初预算为250,000.00元，决算为15,470.00元，完成年初预算的6.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，严格执行厉行节约制度和公务用车管理规定；本年度财政资金紧张，部分公务接待费和公务用车运行维护费单据没有报销，未在本年度形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少35,971.05元，下降30.41%；公务接待费支出决算减少26,937.00元，下降63.52%，具体是国内接待费支出决算15,470.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少26,937.00元，下降63.52%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门严格执行厉行节约制度和公务用车管理规定；本年度财政资金紧张，部分公务接待费和公务用车运行维护费单据没有报销，未在本年度形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次，上年无此项支出。

2.购置车辆0辆，上年无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于乡村振兴、烤烟生产及收购、森林防火、外出开会学习，所需车辆燃料费60,000.00元、维修费11,070.00元、保险费8,008.51元等。

3.安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次222人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层党建及组织人事工作4批次，接待人次17次，接待费支出1,250.00元；人大相关工作4批次，接待人次15人，接待费支出2,013.00元；乡村振兴、学校教育、社会治安治理和地质灾害防治等相关工作43批次，接待人次190人，接待费支出12,207.00元；国内接待人均支出69.68元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县马街镇人民政府2024年机关运行经费支出414,284.84元，比上年减少23,648.27元，下降5.40%，主要原因是本年度财政资金紧张，部分机关运行经费单据没有报销，未在本年度支出。部门机关运行经费主要用于行政单位办公费30,000.00元，公务接待费15,470.00元，工会经费26,881.68元，福利费27,586.10元，公务用车运行维护费82,297.06元，其他费用232,050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县马街镇人民政府资产总额127,987,842.25元，其中，流动资产25,558,873.64元，固定资产5,534,992.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11.00元（净值），其他资产96,893,965.15元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加272,343.32元，其中固定资产减少544,832.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值508,000.00元；报废报损资产134项，账面原值676,970.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额147,420.86元，其中：政府采购货物支出54,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出93,420.86元。授予中小企业合同金额59,781.60元，其中：授予小微企业合同金额56,563.05元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032403000701111