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云南罗平产业园区管理委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 云南罗平产业园区管理委员会概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南罗平产业园区管理委员会概况
一、主要职责
1.贯彻落实国家和省、市产业园区有关法律法规和方针政策，根据有关授权或委托，履行园区内规划建设、土地开发管理、环评审批等方面的管理职责。
2.研究制定园区社会经济发展总体目标和年度计划。
3.组织编制和实施园区总体发展规划、分期发展规划、经济发展规划、控制性详细规划、土地利用规划等专项规划。
4.研究制定产业发展、招商引资等政策规定，并组织实施；负责园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务等工作；指导企业建设和发展，会同有关部门建立和完善服务体系，协调、管理和服务园区内企事业单位，依照有关规定协调做好入园企业和项目的审核、转报等工作。
5.根据授权或委托，履行园区规划建设、土地开发管理、基础设施建设、产业布局等方面的行政审批权限，管理园区内国有资产；协助有关部门做好园区内土地收储、土地使用权的出让、出租及已收储土地的整治工作；协助园区企业调整投资结构，为企业提供决策信息服务，引导企业技术创新，推动企业品牌建设，规范企业劳动用工。
6.负责园区内各项基础设施和公共设施的建设、管理工作。
7.负责园区党建、纪检监察、组织人事、群团组织等工作；负责完善园区管理制度，提升园区服务功能；协助有关部门依法履行安全生产、环境保护等属地管理职责；负责园区招商引资和投资促进工作，引进项目、资金、人才和技术等，审查监管投资建设项目，促进和组织对外经济技术合作交流。
8.负责园区优化营商环境工作，履行各级人民政府授予园区管委会的经济社会管理权限和行政审批权。
9.完成中共曲靖市委、曲靖市人民政府和中共罗平县委、罗平县人民政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（党群工作部）、经济发展科、规划建设科、投资服务科、安全环保科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入云南罗平产业园区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入云南罗平产业园区管理委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.园区规划修编及环评工作。
2.园区基础配套设施建设工作。
3.园区入园企业项目建设工作。
4.园区招商引资工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件：云南罗平产业园区管理委员会2024年部门决算公开表）
云南罗平产业园区管理委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南罗平产业园区管理委员会2024年度收入合计41,615,471.67元。其中：财政拨款收入41,610,971.67元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少244,812,732.62元，下降85.47%。其中：财政拨款收入减少243,015,732.62元，下降85.38%，主要原因是本年度园区基础设施建设项目专项资金减少，导致财政拨款收入减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。其他收入减少1,797,000.00元，下降99.75%，主要原因是本年度减少了园区专利转化促进项目资金，导致收入减少。
二、支出决算情况说明
云南罗平产业园区管理委员会2024年度支出合计42,747,787.07元。其中：基本支出3,407,100.01元，占总支出的7.97％；项目支出39,340,687.06元，占总支出的92.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少241,916,440.17元，下降84.98%。其中：基本支出增加797,318.72元，增长30.55%，主要原因是2024年人员增加3人，本年度人员经费和公用经费增加，导致基本支出增加；项目支出减少242,713,758.89元，下降86.05%，主要原因是本单位本年度减少园区专利转化促进项目资金和高端食品制造基地标准厂房及配套设施建设项目；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南罗平产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,407,100.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,212,423.76元，占基本支出的94.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194,676.25元，占基本支出的5.71％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南罗平产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,340,687.06元。其中：基本建设类项目支出10,146,875.67元。
1、罗平省级工业园区高端食品制造基地标准厂房及配套设施建设项目5,080,000.00元，用于建设高端食品制造基地标准厂房及配套设施项目。
2、园区基础设施建设项目363,535.00元，主要用于赔还农发行二季度利息。
3、农副产品深加工基地基础设施建设703,340.67元，主要用于赔还浦发银行二季度利息。
4、污水处理厂运营经费资金4,000,000元，主要用于污水处理费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南罗平产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出23,369,051.67元，占本年支出合计的54.67%。与上年相比减少45,983,652.62元，下降66.30%，完成年初预算的77.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出6,827,245.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.21%，年初无此项预算。主要用于污水处理费、农发行一季度利息及本金。其中：2059999教育支出-其他教育支出6,827,245.00元，主要用于污水处理费1,000,000元，支付中国农业发展银行一季度利息及本金5,827,245元。造成预决算差异的主要原因是2024年新增污水处理费及中国农业发展银行一季度的利息项目。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出128,649.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，完成年初预算的26.61%。主要用于机关事业单位2024年基本养老保险缴费支出；其中：2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出128,649.60元，主要用于机关事业单位职工2024年养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动以及财政资金紧张，拨付进度缓慢。
9.卫生健康（类）支出96,222.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,完成年初预算的112.73%。主要用于行政事业单位2024年职工医疗保险缴费；其中：2101101行政事业单位医疗-行政事业单位医疗支出30558.71元，主要用于行政单位2024年职工医疗保险缴费；2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出65663.85元，主要用于事业单位职工2024年医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年新增加3人。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出16,074,866.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.79%，完成年初预算的54.59%。主要用于2024年本单位职工工资的发放以及聘用人员的工资及费用；园区专利化促进项目的咨询费、委托业务费；污水处理厂运营经费资金、园区专项基础设施资金、园区高端食品制造基地标准厂房及配套基础设施建设项目。其中：2150501工业和信息产业监管-行政运行支出2,935,659.85元，主要用于本年度本单位工资统发；2150502工业和信息产业监管一般行政管理事务支出1,132,315.40元，主要用于园区专利化促进项目的咨询费、委托业务费；2150517工业和信息产业监管-产业发展支出13,139,206.66元，主要用于支付污水处理厂运营经费、园区专项基础设施项目、园区高端食品制造基地标准厂房及配套基础设施建设项目；造成预决算差异的主要原因是园区专项基础设施项目尚未建造完工，未达到拨付进度，资金尚未支付。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出242,068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%,完成年初预算的103.82%。主要用于单位职工住房公积金缴纳支出，其中：2210201住房改革支出-住房公积金支出242,068.00元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位增加3人。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少15,483.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少15483.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15483.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少15,483.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支，强化经费管控，落实厉行节约要求。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元；公务接待费支出决算减少15,483.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15,483.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费开支，强化经费管控，落实厉行节约要求，减少公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
购置车辆0.00辆。
3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南罗平产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出190,176.25元，比上年增加80,128.68元，增长72.81%,主要原因是本年度人员增加3人，办公费、差旅费、印刷费等各项费用增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，主要有办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南罗平产业园区管理委员会资产总额104,426,4902.87元，其中，流动资产473,931,911.48元，固定资产34,196.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程570,298,795.07元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加356,091.87元，其中固定资产减少32,223.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额38,500,700.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出38,500,700.00元。授予中小企业合同金额16,600,000.00元，其中：授予小微企业合同金额16,600,000.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。
转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53032405047501111