监督索引号53032414076101000

罗平县红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分 罗平县红十字会概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 罗平县红十字会概况

一、主要职责

罗平县红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。其主要职责是：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；完成市红十字会和县委、县政府交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、赈济救护科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入罗平县红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.罗平县红十字会

纳入罗平县红十字会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）强化党建引领，推动红十字事业健康发展

坚持党的全面领导，落实党建工作责任制，深入开展党纪学习教育，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想、新修订的《中国共产党纪律处分条例》及习近平总书记关于红十字事业的重要指示精神，强化政治建设，严守政治纪律和政治规矩。2024年，县红十字会召开了党组会议9次，党组理论学习中心组学习8次，专题党课2次，支部主题党日活动12次，警示教育1次，定期专题研究党建工作、党风廉政建设和意识形态工作。

（二）对照审计反馈问题，认真抓好整改落实

2024年1至4月，罗平县审计局对县红十字会2023年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制暨2021—2023年捐赠款物等管理使用情况进行了审计，根据4月30日《罗平县审计局审计报告》罗审报〔2024〕3号审计发现的主要问题和整改要求，县红十字会党组高度重视，多次召开党组会、执委会研究讨论，成立了整改工作领导小组，明确整改责任领导、责任科（室）和责任人员，细化整改措施，对立行立改的6个方面的问题，第一时间抓紧时间整改销号，确保真改实改，取得实效，并长期坚持。对分阶段整改的5个问题列出时间表，按计划推进问题整改销号。截至12月，对照整改要求，审计反馈的11个问题均已全部完成整改销号。

（三）聚焦主责主业，推动工作落实

1.关爱救助，温暖人心。开展“博爱”活动，筹集款物价值3万元，惠及575户2612余人。持续推进2022年“5.8人道公益日”助残项目和“99公益日”助学行动，分别执行助残项目善款22万元，受益63人次；助学47.49万元，资助学生456人。与中国人民解放军总医院（原北京301医院）积极对接，于3月18日至19日在县妇幼保健院开展儿童先心病疑似病例义诊和复诊共计156名，为10名先心病患儿提供免费手术及路费补贴。

2.拓宽渠道，募集善款。通过线下捐赠和网络筹款活动，共筹集善款194.69万元，其中：线下捐赠款物128.49万元；联合县民政局、县卫健局、县妇联等单位共同发起了“罗平县留守老人·儿童·妇女公益关爱行动项目”“严重精神障碍患者关爱救助行动项目”及“彩虹桥心理健康项目”网络筹款活动，共筹集善款66.20万元、参与人数超17000人次，排全市第2名，全省县（市、区）第15名。

3.普及应急救护知识，提升公众自救能力。结合“红十字会进社区”“应急救护技能培训”等活动，为加强生命健康教育，普及应急救护知识，学习应急救护技能，切实增强大众自救互救能力，深入机关、学校、农村、企业、厂矿等五进活动，普及培训15800多人，与罗平县职业技术学校协调共同开展心肺复苏CPR+AED执证培训489人。抓住“5·8人道公益日”、国家防灾减灾日、世界献血者日等时间节点，通过悬挂横幅、张贴海报、发放资料等方式，开展广泛宣传，发放宣传资料2000余份。

4.弘扬博爱精神，推进“三献”工作。推进造血干细胞捐献采集入库70人，人体器官捐献登记108人，成功协调完成我县第4例造血干细胞捐献，组织“世界献血者日”主题活动，吸引48人参与无偿献血，发放宣传资料1000余份。

（四）围绕中心、服务大局，主动融入县委、县政府中心工作

主动融入县委、县政府中心工作，积极参与全国文明城市创建、全国民族团结进步示范县创建和健康县城创建等工作，安排2名驻村队员到富乐镇半坡村委会助力脱贫攻坚巩固与乡村振兴有效衔接、党建引领基层治理、网格化管理、普法强基补短板、命案防控及矛盾纠纷排查化解等工作，确保联系村贫困户和三类对象收入持续稳定提升，不发生规模性返贫。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款安排的项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县红十字会2024年度收入合计1,253,617.43元。其中：财政拨款收入1,253,617.43元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，合计总收入减少50,720.13元，下降3.89%。其中：财政拨款收入1,253,617.43元，比上年的1,291,052.16元减少37,434.73元，下降2.90%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是财政资金紧，指标下达后国库无资金划付。如单位工会费、接待费、单位办公区物业管理费、职工驻村差旅补助、日常电信网络费、红十字乡镇（街道）基层组织建设资金等公用经费未支付，应缴单位部分职工养老保险资金等人员经费没有划缴。

二、支出决算情况说明

罗平县红十字会2024年度支出合计1,253,617.43元。其中：基本支出1,253,617.43元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少50,720.13元，下降3.89%。其中：基本支出减少50,720.13元，下降3.89%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政资金紧，指标下达后国库无资金划付。如单位工会费、接待费、单位办公区物业管理费、职工驻村差旅补助、日常电信网络费、红十字乡镇（街道）基层组织建设资金等公用经费未支付，应缴单位部分职工养老保险资金等人员经费没有划缴。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县红十字会机关正常运转的日常支出1,253,617.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,107,976.86元，占基本支出的88.38％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（维护）费等公用经费145,640.57元，占基本支出的11.62％；人均基本支出156,702.18元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县红十字会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,253,617.43元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少37,434.73元，下降2.90%，完成年初预算的85.24%。主要原因是财政资金紧，指标下达后国库无资金划付。如单位工会费、接待费、单位办公区物业管理费、职工驻村差旅补助、日常电信网络费、红十字乡镇（街道）基层组织建设资金等公用经费未支付，应缴单位部分职工养老保险资金等人员经费没有划缴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出1,130,200.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.16%，完成年初预算的84.51%。主要用于在职人员社会保障，其中：2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38,766.72元，主要用于单位职工养老保险缴费；2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出1,091,433.57元，主要用于工资福利支出、商品服务支出等费用。造成预决算差异的主要原因是财政资金紧，指标下达后国库无资金划付。如单位工会费、接待费、单位办公区物业管理费、职工驻村差旅补助、日常电信网络费、红十字乡镇（街道）基层组织建设资金等公用经费未支付，应缴单位部分职工养老保险资金等人员经费没有划缴；

9.卫生健康（类）支出34,977.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%，完成年初预算的93.35%。主要用于在职人员社会保险缴费，其中：2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出34,045.16元，主要用于职工基本医疗保险、工伤保险等缴费；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出931.98元，主要用于职工生育保险缴费；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧，指标下达后国库无资金划付；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出88,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%，完成年初预算的92.22%。主要用于在职人员住房公积金缴费，其中：2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出88,440.00元，主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧，指标下达后国库无资金划付；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,780.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.28元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,780.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,800.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,800.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,780.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.28元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,780.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧，指标下达后国库无资金划付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,800.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,800.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧，指标下达后国库无资金划付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度没有政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县红十字会2024年机关运行经费支出145,640.57元，比上年减少9,637.01元，下降6.21%，主要原因是财政资金紧，指标下达后国库无资金划付。如单位工会费、接待费、单位办公区物业管理费、职工驻村差旅补助、日常电信网络费等部分公用经费未支付。部门机关运行经费主要用于保障2024年机关工作正常运转的公用经费支出，包括办公费支出34,690.47元、印刷费支出2,674.80元、水费支出2,000.00元、电费支出1,000.00元、邮电费支出1,795.00元、差旅费支出18,000.00元、维修（护）费支出4,270.00元、福利费支出9,210.30元、公务交通费支出72,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县红十字会资产总额45,420.62元，其中，流动资产486.09元，固定资产44,934.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加19,373.05元，其中固定资产增加19,368.09元。增加原因是根据县上统一采购涉密办公设备安排单位使用，导致固定资产增加；增加单位使用处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13——附表15。

五、其他重要事项情况说明

应付职工薪酬说明：2024年末负债应付职工薪酬328,449.09元，属于2024年及以前年度累计单位部分养老保险计提未缴，由于财政资金紧张，单位部分养老保险资金指标下达后没有相应的国库存款拨付，所以形成单位负债。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照中共中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032414076101111