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罗平县阿岗镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 罗平县阿岗镇人民政府概况

一、主要职责

（一）党政机构设置及职责

按照精简统一效能的要求，统筹镇党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。阿岗镇综合设置下列8个工作机构。

党政综合办公室：

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

基层党建办公室：

承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

经济发展办公室：

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）：

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

平安法治办公室：

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、 维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理 服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）：

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康、养老敬老等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。管理敬老院。

综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）：

按照有关授权或委托，承担辖区内国土空间规划、农田水利、耕地保护、动物防疫、农产品质量、矿产资源保护、生态环境、村镇规划、村镇公用基础设施、农村道路、市场监管、林业、劳动保障监察、文化旅游市场、交通运输、农民负担、安全生产、义务教育、公共卫生、消防、殡葬、城镇管理等领域综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

农业农村发展服务中心：

负责农业、林草、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品安全监测检测、监管巡查和安全知识宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；承担农村土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作；负责乡村总体规划、集镇建设规划和村庄建设规划编制的前期基础性工作；承担农村土地开发和利用、新农村项目示范建设、村镇规划、村容乡貌、自然资源管理、农村公路管理、道路交通建设、项目规划建设及管理、生态环境保护、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

镇不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构。镇建立健全“一对多”“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与县直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，平安法治办公室，罗平县阿岗镇党群服务中心，罗平县阿岗镇农业农村发展服务中心，罗平县阿岗镇综合行政执法队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入罗平县阿岗镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个，即罗平县阿岗镇人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员101人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员69人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属11人。

车辆编制13辆，在编实有车辆12辆，超编0辆。

三、重点工作概述

阿岗镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入落实省委“3815”战略发展目标、“36323”重要举措和对曲靖“六个走在全省前列”要求以及省委主要领导到罗平调研的指示要求，落细落实市委、市政府主要领导到罗平调研的指示要求和县委、县政府各项安排，全力以赴抓发展、促改革、惠民生、防风险、保安全，在诸多挑战和机遇中坚定信心、真抓实干，完成固定资产投资3.69亿元，财政一般预算收入4787.7万元，农民人均纯收入20751元、增长4.5%，扎实迈出高质量跨越式发展新步伐。

现代农业接续发力。持续做强烤烟产业，全年烤烟种植面积7.01万亩，交售烟叶963.1万公斤，收购产值3.44亿元，实现了烟农、财政“两增收”目标。探索发展“烟后经济”，种植小麦2.04万亩、玉米5.24万亩，荞麦1.05万亩、西瓜0.16万亩、万寿菊0.35万亩，群众增收渠道不断拓宽。壮大发展畜牧产业，投产标准化生猪生产线6条，培育规模养殖户13户，养殖大户8户，全年出栏生猪13.36万头、肉牛3.3万头、肉羊7.64万只、肉禽38.66万羽，擦亮了“阿岗畜牧”金字招牌。

工业转型蓄势赋能。深化煤矿“五化”建设，大田煤矿、大麦子山煤矿、金城煤矿正常生产，共计生产加工原煤142.93万吨，生产洗精煤19.29万吨，实现产值22.42亿元。扎实推进绿色能源产业发展，罗平西风电场（阿岗片区）实现并网发电，装机容量达216兆瓦，发电量达4.95亿千瓦时，被列为“廊道光伏”示范点建设乡镇，预计年发电量可达5.02亿千瓦时，“风光水储”一体化基地建设步伐加快。

服务产业蓬勃发展。凭借区位优势，进一步扩大娱乐消费集聚区影响力，全镇共有餐饮业123户，文化娱乐服务业15户，酒店23座，“红梁夜市”夜间经济影响力不断扩大，全镇发展活力不断迸发。

乡村振兴全面推进。学习借鉴“千万工程”经验，打造特色乡村道路13条，完成洒谷村人居环境提升工程，启动法郎村1000万元人居环境提升项目。启动阿岗村3.7亿元乡村振兴新村庄建设项目，预计总规划建筑面积约13万平方米。建设“美丽家园·移民新村”6个，全国水库移民安置现场观摩会议在阿岗召开，阿岗水库移民搬迁安置经验被列为全国典型案例。

基础设施日益完善。扎实推进农村道路建设，投资975万元改扩建农村公路13公里，投资1320万元修复破损路面22公里，乡村公路通畅率达100%。投资98万元安装波形护栏2800米，爆闪灯、警示柱、警示牌等41套，砖砌围挡116立方米，警示柱800根，生命安全防护工程不断完善。完成阿岗自来水厂提质改造工程，实现“千吨万人饮水”目标。投资209万元实施洒谷村饮水保障项目，切实解决涉及村组饮水困难问题。投资385万元实施台区低电压治理和线路设备改造，解决涉电公共安全隐患问题21个、改造防冰抗冰线路13公里、安装居民用电734户，供电保障水平不断提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

罗平县阿岗镇人民政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县阿岗镇人民政府2024年度收入合计60,320,259.45元。其中：财政拨款收入47,876,960.90元，占总收入的79.37%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入12,443,298.55元，占总收入的20.63%。

与上年相比，收入合计减少16,300,073.34元，下降21.27%。其中：财政拨款收入增加12,979,920.94元，增长37.19%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少29,279,994.28元，下降70.18%。主要原因是本年度增加阿岗水库移民搬迁安置点生产用房征地及基础配套设施建设资金1750万元，导致财政拨款收入增加；本年度减少收到罗平县西风电场（阿岗片区）征地补偿款1,638.18万元；阿岗镇土地整治及旱改水管护费1752.88万元，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

罗平县阿岗镇人民政府2024年度支出合计63,767,978.66元。其中：基本支出22,332,563.18元，占总支出的35.02％；项目支出41,435,415.48元，占总支出的64.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8,767,876.10元，下降12.09%。其中：基本支出减少538,087.78元，下降2.35%；项目支出减少8,229,788.32元，下降16.57%，无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度工资减少绩效发放，导致基本支出减少；减少上年度新增阿岗镇乐作村万寿菊颗粒生产车间资金350.00万元，阿岗镇高桥村委会挪者村香水莲花种植基地建设资金200.00万元，阿岗镇石漠化治理专项资金100.00万元，阿岗镇戈维村农业基础设施建设资金100.00万元，阿岗镇阿岗居委会道路硬化建设项目资金71.00万元，阿岗镇洒谷村委会洒土革村农村综合性活动场所建设资金50.00万元，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县阿岗镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,332,563.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,440,364.71元，占基本支出的91.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,892,198.47元，占基本支出的8.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县阿岗镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,435,415.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、单位自有资金支出12,682,373.76元，主要用于单位自有资金支出；

2、阿岗水库移民搬迁安置点生产用房征地及基础配套设施建设项目经费15,000,000.00元，主要用于阿岗水库移民搬迁安置点生产用房征地及基础配套设施建设；

3、阿岗镇土地整治（提质改造）项目2024年土地流转资金3,208,644.00元，主要用于阿岗镇土地整治（提质改造）项目；

4、阿岗水库移民搬迁安置点生产用房建设项目经费2,500,000.00元，主要用于阿岗水库移民搬迁安置点生产用房建设；

5、阿岗镇洒谷村委会饮水保障项目经费1,847,389.72元，主要用于阿岗镇洒谷村委会饮水保障项目；

6、阿岗镇戈维村阿市里组老村“宜居宜业 和美乡村”建设项目经费1,200,000.00元，主要用于阿岗镇戈维村阿市里组老村“宜居宜业 和美乡村”建设；

7、阿岗镇洒谷水库淹没区烤烟生产道路修复工程资金1,100,000.00元，主要用于阿岗镇洒谷水库淹没区烤烟生产道路修复；

8、阿岗镇洒谷村委会洒土革村人居环境提升项目资金1,000,000.00元，主要用于阿岗镇洒谷村委会洒土革村人居环境提升；

9、上洒谷、小岗德重点村建设资金699,000.00元，主要用于上洒谷、小岗德重点村建设；

10、第一批统筹涉农资金515,500.00元，主要用于第一批统筹涉农；

11、阿岗居委会道路硬化建设资金420,000.00元，主要用于阿岗居委会道路硬化建设；

12、阿岗镇2023年农村公路日常养护资金306,340.00元，主要用于阿岗镇2023年农村公路日常养护；

13、阿岗镇阿岗居委会道路硬化建设资金290,000.00元，主要用于阿岗居委会道路硬化建设；

14、以宜民族团结示范村建设资金160,000.00元，主要用于以宜民族团结示范村建设；

15、阿岗陈家大院修复工程项目资金100,000.00元，主要用于阿岗陈家大院修复工程；

16、阿岗镇敬老院经费100,000.00元，主要用于阿岗镇敬老院支出；

17、阿岗镇黑臭水体项目资金100,000.00元，主要用于阿岗镇黑臭水体治理；

18、阿岗镇海马居委会高桥村农村综合性服务场所建设项目70,000.00元，主要用于阿岗镇海马居委会高桥村农村综合性服务场所建设；

19、阿岗镇矿山修复工作经费62,100.00元，主要用于阿岗镇矿山修复工作。

20、阿岗镇海马居委会海马村公益性基础设施建设补助资金50,000.00元，主要用于阿岗镇海马居委会海马村公益性基础设施建设。

21、阿岗镇2024年防火经费20,000.00元，主要用于阿岗镇2024年防火支出。

22、第五次全国经济普查专项经费4,068.00元，主要用于第五次全国经济普查。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县阿岗镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出30,256,960.90元，占本年支出合计的47.45%。与上年相比减少4,140,079.06元，下降12.04%,完成年初预算的118.03%。主要原因是本年度工资减少绩效发放，导致基本支出减少；减少上年度新增阿岗镇乐作村万寿菊颗粒生产车间资金350.00万元，阿岗镇高桥村委会挪者村香水莲花种植基地建设资金200.00万元，阿岗镇石漠化治理专项资金100.00万元，阿岗镇戈维村农业基础设施建设资金100.00万元，阿岗镇阿岗居委会道路硬化建设项目资金71.00万元，阿岗镇洒谷村委会洒土革村农村综合性活动场所建设资金50.00万元，导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,900,800.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.20%,完成年初预算的81.04%。主要用于工资福利支出4,093,004.00元、商品和服务支出799,996.99元、对个人和家庭的补助7,800.00元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4,246,380.99元，主要用于工资福利支出3,598,552.00元，商品和服务支出647,828.99元，政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务62,100.00元，主要用于商品和服务支出62,100.00元，统计信息事务-专项普查活动4,068.00元，主要用于商品和服务支出4,068.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行588,252.00元，主要用于工资福利支出494,452.00元，商品和服务支出86,000.00元，对个人和家庭的补助7,800.00元，造成预决算差异的主要原因是本年度产生人员变动，工资福利支出减少，财政资金紧张，部分资金拨付不到位。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,019,482.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%，完成年初预算的107.61%。主要用于工资福利支出855,482.00元、商品和服务支出64,000.00元，资本性支出100,000.00元，其中：文化和旅游-行政运行919,482.00元，主要用于工资福利支出855,482.00元、商品和服务支出64,000.00元。文物-文物保护100,000.00元，主要用于资本性支出100,000.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度新增了阿岗陈家大院修复工程项目，导致预决算产生差异。

8.社会保障和就业（类）支出2,373,620.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%，完成年初预算的69.19%。主要用于工资福利支出1,372,099.55元、商品和服务支出142,000.00元、对个人和家庭的补助859,520.80元。其中：人力资源和社会保障管理事务-行政运行497,626.00元，主要用于工资福利支出465,626.00元、商品和服务支出32,000.00元；行政事业单位养老支出-行政单位离退休537,153.60元，主要用于商品和服务支出10,000.00元，对个人和家庭的补助527,153.60元；行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出788,760.32元，主要用于工资福利支出788,760.32元；行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出117,713.23元，主要用于工资福利支出117,713.23元；抚恤-死亡抚恤293,367.20元，主要用于对个人和家庭的补助293,367.20元；社会福利-养老服务支出115,600.00元，主要用于商品和服务支出100,000.00元，对个人和家庭的补助15,600.00元；残疾人事业-行政运行23,400.00元，主要用于对个人和家庭的补助23,400.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度财政资金紧张，部分资金拨付不到位，导致预决算产生差异。

9.卫生健康（类）支出413925.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%，完成年初预算的102.63%。主要用于工资福利支出413925.76元。其中：行政事业单位医疗-行政单位医疗132,225.20元，主要用于工资福利支出132,225.20元；行政事业单位医疗-事业单位医疗272,566.21元，主要用于工资福利支出272,566.21元；其他卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出9,134.35元，主要用于工资福利支出9,134.35元。造成预决算差异的主要原因是本年度产生人员变动，人员经费相应增加，导致预决算产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出715,614.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%，完成年初预算的106.00%。主要用于工资福利支出667,614.00元、商品和服务支出48,000.00元。其中：城乡社区管理事务-行政运行715,614.00元，主要用于工资福利支出667,614.00元、商品和服务支出48,000.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度产生人员变动，工资福利支出增加，导致预决算产生差异。

12.农林水（类）支出19,308,212.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.81%，完成年初预算的150.83%。主要用于工资福利支出4,535,709.00元、商品和服务支出1,008,369.48元、对个人和家庭的补助6,432,244.04元、资本性支出7,331,889.72元。其中：农业农村-行政运行3,771,091.10元，主要用于工资福利支出3,425,040.00元、商品和服务支出235,151.10元、对个人和家庭的补助110,900.00元；林业和草原-行政运行653,949.00元，主要用于工资福利支出605,949.00元、商品和服务支出48,000元；林业和草原-林业草原防灾减灾20,000.00元，主要用于商品和服务支出20,000.00元；水利-行政运行536,720.00元，主要用于工资福利支出504,720.00元、商品和服务支出32,000.00元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设4,922,889.72元，主要用于资本性支出4,922,889.72元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展1,000,000.00元，主要用于资本性支出1,000,000.00元；农村综合改革-对村级公益事业建设的补助1,409,000.00元，主要用于资本性支出1,409,000.00元；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助6,994,562.42元，主要用于商品和服务支出673,218.38元、对个人和家庭的补助6,321,344.04元；造成预决算差异的主要原因是本年度增加阿岗镇洒谷村委会饮水保障项目资金1,847,389.72元；以宜民族团结示范村建设资金160,000元；阿岗镇洒谷水库淹没区烤烟生产道路修复工程资金1,100,000元；阿岗镇戈维村阿市里组老村“宜居宜业 和美乡村”建设项目经费1,200,000元，导致预决算产生差异。

13.交通运输（类）支出306,340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%，年初无此项预算。主要用于资本性支出306,340.00元，其中公路水路运输-公路养护306,340.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出999,823.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%，完成年初预算的91.21%。主要用于工资福利支出999,823.56元。其中住房改革支出-住房公积金999,823.56元，主要用于工资福利支出999,823.56元；造成预决算差异的主要原因是本年度财政资金紧张，2024年12月公积金调整到2025年缴纳，导致预决算产生差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出219,142.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，完成年初预算的93.37%。主要用于工资福利支出203,142.00元、商品和服务支出1,6000元。其中：应急管理事务-行政运行219,142.00元，主要用于工资福利支出203,142.00元、商品和服务支出16,000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度产生人员变动，工资福利支出减少，导致预决算产生差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为448,000.00元，决算为141,221.99元，完成年初预算的31.52%；支出决算较上年减少180,885.01元，下降56.16%。主要原因是本年严格执行厉行节约制度，“三公”经费只减不增。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为118,528.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.93%，完成年初预算的98.77%；公务接待费支出年初预算为328,000.00元，决算为22,693.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.07%，完成年初预算的6.92%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,293.99元，增长2.86%；公务接待费支出决算较上年减少184,179.00元，下降89.03%；具体是国内接待费支出决算22,693.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少184,179.00元，下降89.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为448,000.00元，支出决算为141,221.99元，完成年初预算的31.52%，支出决算较上年减少180,885.01元，下降56.16%。主要原因是本年严格执行厉行节约制度，“三公”经费只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为118,528.99元，完成年初预算的98.77%；公务接待费支出年初预算为328,000.00元，决算为22,693.00元，完成年初预算的6.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格执行厉行节约制度，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3,293.99元，增长2.86%；公务接待费支出决算减少184,179.00元，下降89.03%，具体是国内接待费支出决算22,693.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少184,179.00元，下降89.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年严格执行厉行节约制度，“三公”经费只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于全镇日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次442人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县阿岗镇人民政府2024年机关运行经费支出733,828.99元，比上年减少351,867.91元，下降32.41%，主要原因是本年县级财政紧张，公用经费拨付不到位。机关部门运行经费主要用于日常工作中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县阿岗镇人民政府资产总额193,691,434.92元，其中，流动资产33,893,131.60元，固定资产4,165,025.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,436,762.74元（净值），其他资产149,196,515.56元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少854,326.29元，其中固定资产减少647,308.19元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额320,939.24元，其中：政府采购货物支出201,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出119,339.24元。授予中小企业合同金额144,280.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032403001101111