监督索引号53032414036500501000

罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.公共场所监督；

2.生活饮用水卫生监督；

3.医疗监督管理；

4.职业卫生监督；

5.开展餐饮具集中消毒专项整治；

6.放射卫生监督；

7.传染病防治监督；

8.打击非法行医；

9.做好县委、县政府及上级爱卫部门安排的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医疗科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县卫生和计生综合监督执法局作为罗平县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.医疗卫生监督

以大力整治医疗乱象，打击靠医吃医为主线，全面规范医疗机构依法行医，全县共有287家医疗机构，共监督检查278户次，放射诊疗31户次。以疫情防控为重点，加大呼吸道传染病、消化道传染病防治工作薄弱环节检查督促指导力度，确保传染病发病对人民群众造成的伤害降到最低，至9月30日止，共进行传染病防治247户次，血液安全3户次，妇幼健康16户次。发现违法行为立案查处22起，罚款24万，没收违法所得129元。非法行医共接到投诉举报9起，立案查处9起，已结案4起，移交法案1起，正在办理4起，罚款14.6万元，没收违法所得8元。

2.公共场所卫生监督

以创建国家文明县城为目契，开展爱国卫生七个专项行动，推动乡村振兴为目的，大力开展人居环境整治，全县共有公共场所819户，监督检查893户次，其中发现违法行为立案查处21起，已结案9起，正在办理12起，罚款2000元。

3.学校卫生监督

以保护师生身心健康为目标，大力开展学校传染病防控、饮用水安全、教学环境改善检查督促指导，认真贯彻执行《学校卫生工作条例》以及教育部、卫健委关于学校卫生工作的有关规定，做好学校卫生工作指导，加强对学校饮用水、突发公共卫生事件应急处理、教学环境、生活环境设施等方面的卫生监督与指导，逐步建立罗平县学校卫生管理与监督工作长效机制，对存在的问题进行现场督查督办，杜绝隐患发生。全县共有学校95所，监督检查136户次；托育机构5家、幼儿园115家、校外培训机构65家，“双随机”共抽检托育机构、幼儿园、校外培训机构各5家，下发整改意见书15份。

4.职业卫生监督

以尘肺等重点职业病防治为重点，加大对煤矿、非煤矿山、冶金、化工等行业检查指导培训力度，确保职业病防治工作取得实效。罗平县卫生和计生综合监督执法局利用职业病宣传周，开展了以《中华人民共和国职业病防治法》《职业病分类和目录》等一系列法律法规为主要内容的宣传活动，通过宣传车、发放宣传单、悬挂横幅、现场解答等形式宣传职业病防治知识。共出动车辆2次，人员10人次，发放职业病宣传资料900余份，各个职业病单位也通过电子屏播放的形式宣传，期间，还深入6个职业病相关单位进行检查和现场宣传，使劳动者增强自我保护意识和自我保护能力，全县共有职业病企业47家，共监督检查49户次。

5.卫生监督协管

为保障横向到边纵向到底检查全覆盖，罗平县在罗平县卫生和计生综合监督执法局内成立了城区协管站，现有专职协管员8名；辖区内13个乡镇均在乡镇政府成立了卫生计生监督协管站，有协管人员42名，协管信息报告员170名，各乡镇卫生计生监督协管员对管理相对人共巡查2892户次，其中生活饮用水巡查619户次，学校卫生巡查592户次，医疗机构巡查693户次，公共场所巡查949户次，职业卫生巡查39户次；参与完成双随机任务227户。并每月按时从云南省基本公共卫生服务项目信息直报系统直接上报监督检查情况，监督覆盖率达100%。

6.生活饮用水卫生

加强对全县各生活饮用水生产单位、供水单位及各乡镇水务所对生活饮用水的消毒监督检查，对城区自来水厂供水管网范围内的水源水、出厂水、管网末梢水共设立11个检测点，共采样33次，今年枯水期、丰水期采样设点33处，共采水66份样品送县疾控中心进行检验。

7.食品安全

罗平县本年度未有食品标准任务，为保障餐饮具安全，对餐饮具集中消毒单位进行整治，罗平县共有餐饮具集中消毒中心2家，共监督检查2户次，填写调查问卷2份，共抽检样品20份送检结果合格。

8.国家“双随机”完成情况

2024年卫生健康委国家双随机监督抽查计划任务共涉及259户，现已完成258户，其中1家公共场所已关闭，完成率99.61%，完结率100%，立案查处23户，罚款3万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年度收入合计3,079,955.79元。其中：财政拨款收入3,079,955.79元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少607,146.97元，下降16.47%。其中：财政拨款收入减少606,296.97元，下降16.45%，主要原因是：人员减少，导致基本支出减少，以及项目支出减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少850.00元，下降100.00%，主要原因是：本年无其他收入。

二、支出决算情况说明

罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年度支出合计3,079,955.79元。其中：基本支出2,858,784.19元，占总支出的92.82％；项目支出221,171.60元，占总支出的7.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少606,656.97元，下降16.46%。其中：基本支出减少231,951.98元，下降7.50%，主要原因是：辞职1人，调出1人，在职转退休1人；项目支出减少374,704.99元，下降62.88%，主要原因是：基本公共卫生项目经费支出减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县卫生和计生综合监督执法局机构正常运转的日常支出2,858,784.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,614,255.78元，占基本支出的91.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费244,528.41元，占基本支出的8.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县卫生和计生综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出221,171.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年基本公共卫生服务项目省级补助资金项目支出132,767.00元，主要用于单位开展年度和半年度考核的差旅费，以及相关培训费用。

2.2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目支出88,404.60元，主要用于支付单位半供养人员的工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出3,079,955.79元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少606,296.97元，下降16.45%，完成年初预算的84.97%。主要原因是：辞职1人，调出1人，在职转退休1人，基本公共卫生项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出272,196.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%，完成年初预算的46.41%。主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助；造成预决算差异的主要原因是人员变动，以及未缴纳单位部分养老保险。

9.卫生健康（类）支出2,634,710.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.54%，完成年初预算的92.93%，主要用于发放单位职工的工资；造成预决算差异的主要原因是人员减少，导致卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出173,049.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，完成年初预算的85.19%。主要用于缴纳单位职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员减少，导致住房保障（类）支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为26148.25元，完成年初预算的32.69%；支出决算较上年减少8,006.66元，下降23.44%。主要原因是公务接待费支出减少以及公务用车运行维护费减少。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为26,148.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.58%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,960.66元，下降21.02%；公务接待费支出决算较上年减少1046.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,046.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为26,148.25元，完成年初预算的32.69%，支出决算较上年减少8,006.66元，下降23.44%。主要原因是公务接待费支出减少以及公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为26,148.25元，完成年初预算的43.58%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6,960.66元，下降21.02%；公务接待费支出决算减少1,046.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出减少以及公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年机关运行经费支出244,528.41元，比上年增加53,236.14元，增长27.83%，主要原因是预存水电费以及差旅费报销增加。单位机关运行经费主要用于日常的水电费以及办公耗材维修的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县卫生和计生综合监督执法局资产总额2,265,760.69元，其中，流动资产30,660.48元，固定资产2,235,099.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63,315.47元，其中固定资产减少77,604.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额26,148.25元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26,148.25元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032414036500501111