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罗平县大水井乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 罗平县大水井乡人民政府概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 罗平县大水井乡人民政府概况

一、主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：大水井乡党政综合办公室、大水井乡党建办公室、大水井乡党群服务中心、罗平县大水井乡农业农村综合服务中心、罗平县大水井乡城乡规划建设中心、罗平县大水井乡综合执法队、罗平县大水井乡财政所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入罗平县大水井乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。包括：

1.罗平县大水井乡人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员63人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

1.狠抓项目龙头，促进改革发展，全乡经济稳步提升。主动服务和融入新发展格局，坚定不移抓项目、强招商、稳改革、促发展，经济社会发展势头稳中有升。“五经普”圆满完成，开放发展水平不断提高，涉及种植业、养殖业、商贸服务业、农产品加工业、劳动密集型加工业等多个行业领域，5个项目已落地实施。实施绿美集镇项目，新建雨污管网1.32公里，道路“白改黑”0.72公里，对绿化、亮化等进行全方位提质，群众居住环境、集镇形象品质大幅改善提升，完成集镇商贸中心建设，引进1家大型超市，集镇公共服务能力、吸纳就业能力不断提升，旅游聚散服务区建设成效进一步彰显。

2.聚焦宜居宜业，巩固脱贫成果，乡村振兴有序推进。加大产业转型升级力度，统筹推进传统产业和特色产业有序发展。全年粮食播种面积5.78万亩，产量达3.14万吨，经济作物种植面积6.72万亩，其中油菜种植5.3万亩，烤烟4817亩，引进企业种植中药材870亩，规模化种植蔬菜260亩。大力推进特色农产品商品化，建成原料示范基地100亩，新建加工厂房2个，推出“井礼”品牌农特“伴手礼”，全力做好“土特产”文章。乡村旅游由观光旅游向旅居康养转变，以革来河沿岸乡村振兴示范带为核心，重点实施新沟村乡村旅游示范点，全面打通旅游交通壁垒，初步形成“县城—棠梨凹—杨家寨—新沟—县城”的乡村旅游精品环线。

3.强化生态环保，推进绿美建设，绿水青山更显底色。全面落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”要求，坚决扛实生态环境保护政治责任。完成中央、省级生态环境保护督察问题整改复核64个。全面履行“河长制”，大力推进波罗湾小河污染治理，常态化开展上游养殖企业排污检查。全面落实林长制，进一步完善管护制度，实现森林资源源头网格化管理全覆盖，完成全乡27.84万亩林地春季普查，完成滇东北石漠化治理人工造林376.4亩，封山育林4904.1亩，义务植树8万余株，生态修复废弃矿山3座105亩。深入推进乡村绿化美化，建设市县级绿美村庄4个，完成旅游沿线“裸房”整治22000平方米，道路补绿提质4公里。扎实开展农村“两污”治理，不断健全垃圾清运体系，进一步规范畜禽养殖行为，农村环境卫生面貌持续巩固、稳步提升。

4.夯实基层治理，统筹发展和安全，社会环境安全有序。深入贯彻总体国家安全观，意识形态领域安全稳定，国防动员、民兵建设、退役军人事务、双拥等工作稳步推进。全面起底开展安全风险隐患大排查大整治，开展应急演练23次，组织扑火队外出支援2次，完成消防工作站标准化建设，应急处突能力持续提升，安全生产形势保持稳定，全年未发生较大生产安全事故，连续3年未发生致人死亡交通事故。扛牢耕地保护和粮食安全责任，耕地流出、农村乱占耕地建房、土地卫片执法和自然资源督查反馈等问题整改有序推进。优化网格设置，配强末端防处单元，全面排查化解矛盾纠纷。持续深化普法强基补短板专项行动，常态化开展扫黑除恶、禁毒防艾工作，严厉打击各类违法犯罪活动。

5.办好民生实事，增进民生福祉，百姓生活安居乐业，全力提升群众幸福感和获得感。全面落实就业帮扶政策，农村劳动力转移就业1.3万余人，组织开展病虫害防治、服装缝纫等实用性技能培训7期300余人次。深入推进基本医疗服务，全年接诊门诊患者7.62万人次，减免城乡医保费用，免费开展“两癌”筛查620人次，免费开展65岁以上老年人体检3188人次，大病救治48人次，家庭医生签约13752人次，签约覆盖率提升至45%。社会保险参保面不断扩大，发放残疾证121本，发放各类民生保障资金，兜底保障困难群众基本生活。乡风文明建设成效凸显，殡葬服务领域整治成果持续巩固。

6.强化自身建设，狠抓工作落实，政府效能持续提升。纵深推进全面从严治党，实现对党负责、为民尽责和依法履责的有机结合。坚持把党的政治建设摆在首位，深入开展党纪学习教育，进一步增强学纪、知纪、明纪、守纪的自觉性，严格落实政府意识形态工作全面领导责任，坚持依法行政，严格按照法定权限和程序履行职责。深化作风革命效能革命，有力有效整改巡视巡察、审计监督反馈问题，全乡上下干事创业氛围进一步优化。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县大水井乡人民政府2024年度收入合计41,711,687.45元。其中：财政拨款收入40,650,827.00元，占总收入的97.46%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,060,860.45元，占总收入的2.54%。

与上年相比，收入合计增加13,382,665.89元，增长47.24%。其中：财政拨款收入增加16,218,036.80元，增长66.38%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2,835,370.91元，下降72.77%。主要原因是本年实施了新沟村乡村旅游示范村建设项目8,500,000.00元、农特产品加工销售中心及农贸市场建设项目7,100,000.00元等沪滇项目及革来村委会杨家寨村市级乡村振兴“四美家园”奖补资金1,000,000.00元，导致本年收入与上年相比增加13,382,665.89元。

二、支出决算情况说明

罗平县大水井乡人民政府2024年度支出合计44,129,672.14元。其中：基本支出17,706,076.93元，占总支出的40.12％；项目支出26,423,595.21元，占总支出的59.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加16,129,446.72元，增长57.60%。其中：基本支出增加220,967.03元，增长1.26%；项目支出增加15,908,479.69元，增长151.29%。无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。主要原因是2023年县级财力紧张，未足额拨付公用经费，2023年未支付的公用经费在2024年支付，公用经费与上年相比增加223,984.71元；二是本年实施了新沟村乡村旅游示范村建设项目8,500,000.00元、农特产品加工销售中心及农贸市场建设项目7,100,000.00元等沪滇项目。导致本年支出比上年增加16,129,446.72元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县大水井乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,706,076.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,398,227.10元，占基本支出的92.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,307,849.83元，占基本支出的7.39％。人均公用经费达14,861.93元，实际人均公用经费同样达不到该均值，原因是支出数中包含村级人员支出、办公场所日常维护及村级运转公用经费，但这部分人员未包含在实有在编人员统计中，实际人员人均支出中包含了村级人员及其他人员和临聘等情况。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县大水井乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,423,595.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.水井乡新沟村乡村旅游示范村建设项目经费8,500,000.00元，主要用于支付水井乡新沟村乡村旅游示范村建设项目款；

2.大水井乡农特产品加工销售中心及农贸市场建设项目经费7,100,000.00元，主要用于支付大水井乡农特产品加工销售中心及农贸市场建设项目款；

3.大水井乡单位自有资金专项工作经费3,331,997.05元，主要用于支付罗平县大水井乡绿美集镇建设项目、大水井地方农村公路修复项目、大水井乡小鸡登村委会下以孔也村、炭山村委会季朗村电烤房建设项目、村级党群服务中心建设、大水井乡波罗湾小河内水白菜等水草2023年第二次打捞清理项目、罗平县林林室内装修门饰部波罗湾小河暨多依河革来段水环境治理项目、大水井乡2024年大水井至小鸡登公路路面损毁修复工程款等项目款及办公经费；

4.大水井乡革来大米产业示范种植项目经费1,800,000.00元，主要用于支付大水井乡革来大米产业示范种植项目款；

5.大水井乡革来村委会杨家寨村市级乡村振兴“四美家园”奖补专项项目经费1,000,000.00元，主要用于支付大水井乡革来村委会杨家寨村市级乡村振兴“四美家园”奖补专项项目款；

6.大水井乡第一批省级统筹整合涉农资金950,000.00元，主要用于支付大水井乡第一批省级统筹整合涉农资金；

7.大水井乡小鸡登村九头山至炭山村委会凉水井处路段专项项目经费700,000.00元，主要用于支付大水井乡小鸡登村九头山至炭山村委会凉水井处路段专项项目款；

8.大水井乡金歹村高原小龙虾、茭白共作种养示范基地建设专项项目经费500,000.00元，主要用于支付大水井乡金歹村高原小龙虾、茭白共作种养示范基地建设项目款；

9.大水井乡2024年第二批省级专项彩票公益金资助项目经费480,000.00元，主要用于支付大水井乡2024年第二批省级专项彩票公益金资助项目款；

10.大水井乡金歹村棠梨凹苗族文化体验中心建设专项项目经费450,000.00元，主要用于支付大水井乡金歹村棠梨凹苗族文化体验中心建设专项项目款；

11.大水井乡2023年农村公路日常养护补助专项项目经费350,843.50元，主要用于支付大水井乡2023年农村公路日常养护补助专项项目款；

12.大水井乡栗树坡村委会新沟村道路及小型水利设施建设项目经费350,000.00元，主要用于支付大水井乡栗树坡村委会新沟村道路及小型水利设施建设项目款；

13.大水井乡糯下村委会下村农村功能提升项目专项项目经费298,906.57元，主要用于支付大水井乡糯下村委会下村农村功能提升项目款；

14.大水井乡龙汪村进村道路硬化项目经费200,000.00元，主要用于支付大水井乡龙汪村进村道路硬化项目款；

15.大水井乡栗树坡村委会石丫口村农村公益事业财政奖补项目专项项目经费140,000.00元，主要用于大水井乡栗树坡村委会石丫口村农村公益事业财政奖补资金；

16.大水井乡单位自有资金采购专项项目经费146,848.09元，主要用于支付基础设施建设采购款及公务用车（车牌号：云DDB0988）车辆购置款；

17.大水井乡农村一事一议专项资金100,000.00元，主要用于支付大水井乡农村一事一议专项资金；

18. 大水井乡2024年森林草原防火项目经费20,000.00元，主要用于制作森林防火宣传单、展板等森林草原防火工作经费；

19.大水井乡第五次全国经济普查“两员”项目经费5,000.00元，主要用于大水井乡第五次全国经济普查工作办公耗材费及培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县大水井乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出39,170,827.00元，占本年支出合计的88.76%。与上年相比增加15,538,036.80元，增长65.75%,完成年初预算的188.10%。主要原因是本年实施了新沟村乡村旅游示范村建设项目8,500,000.00元、农特产品加工销售中心及农贸市场建设项目7,100,000.00元等沪滇项目，导致一般公共预算收入与去年相比增加15,538,036.80元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,637,933.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%,完成年初预算的88.76%。主要用于工资福利支出3,037,715.50元，商品和服务支出536,147.79元，对个人和家庭的补助支出64,070.00元。其中：2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出287,219.80元，主要用于工资福利支出247,151.00元，商品和服务支出40,068.80元；2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出1,650,518.68元，主要用于工资福利支出1,365,038.00元，商品和服务支出285,480.68元；2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动支出5,000.00元，主要用于商品和服务支出5,000.00元；2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出138,809.31元，主要用于工资福利支出120,275.00元，商品和服务支出18,534.31元；2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出644,756.50元，主要用于工资福利支出552,381.50元，商品和服务支出92,375.00元；2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出213,873.00元，主要用于工资福利支出194,184.00元，商品和服务支出19,689.00元；2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出697,756.00元，主要用于工资福利支出558,686.00元，商品和服务支出75,000.00元，对个人和家庭的补助支出64,070.00元；造成预决算差异的主要原因是县财政资金紧张，预算资金未拨付到位，导致预决算存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出652,838.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%,完成年初预算的92.29%。主要用于工资福利支出618,745.00元，商品和服务支出34,093.92元。其中：2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行支出357,874.83元，主要用于工资福利支出330,674.00元，商品和服务支出27,200.83元；2070801文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行支出294,964.09元，主要用于工资福利支出288,071.00元，商品和服务支出6,893.09元；造成预决算差异的主要原因是县财政资金紧张，预算资金未拨付到位，导致预决算存在差异。

8.社会保障和就业（类）支出1,854,425.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%,完成年初预算的60.11%。主要用于工资福利支出1,377,166.02元，商品和服务支出41,418.41元，对个人和家庭的补助支出435,841.27元。其中：2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出408,686.91元，主要用于工资福利支出372,868.50元，商品和服务支出35,818.41元；2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出315,517.83元，主要用于商品和服务支出5,600.00，对个人和家庭的补助支出309,917.83元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,004,297.52元，主要用于工资福利支出1,004,297.52元；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出53,923.44元，主要用于对个人和家庭的补助支出53,923.44元；2081006社会保障和就业支出-社会福利-养老服务支出28,800.00元，主要用于对个人和家庭的补助支出28,800.00元；2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出43,200.00元，主要用于对个人和家庭的补助支出43,200.00元；造成预决算差异的主要原因是县财政资金紧张，预算资金未拨付到位，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出370,975.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%,完成年初预算的96.45%。主要用于工资福利支出370,975.20元。其中：2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出99,899.04元，主要用于工资福利支出99,899.04元；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出261,011.69元，主要用于工资福利支出261,011.69元；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,064.47元，主要用于工资福利支出10,064.47元；造成预决算差异的主要原因是本年年末在职人员数小于预算单位编制人员数，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出319,576.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,完成年初预算的93.51%。主要用于工资福利支出302,046.00元，商品和服务支出17,530.48元。其中：2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出319,576.48元，主要用于工资福利支出302,046.00元，商品和服务支出17,530.48元；造成预决算差异的主要原因是县财政资金紧张，预算资金未拨付到位，导致预决算存在差异。

12.农林水（类）支出30,612,989.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.15%,完成年初预算的288.22%。主要用于工资福利支出4,416,136.75元，商品和服务支出683,036.03元，对个人和家庭的补助支出4,424,910.36元，资本性支出21,088,906.57元。其中：2130101农林水支出-农业农村-行政运行支出3,298,340.95元，主要用于工资福利支出3,058,580.75元，商品和服务支出192,960.20元，对个人和家庭的补助支出192,960.20元；2130201农林水支出-林业和草原-行政运行支出745,764.96元，主要用于工资福利支出710,864.00元，商品和服务支出34,900.96元；2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出20,000.00元，主要用于商品和服务支出20,000.00元；2130301农林水支出-水利-行政运行支出700,957.72元，主要用于工资福利支出646,692.00元，商品和服务支出54,265.72元；2130504农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设支出11,698,906.57元，主要用于资本性支出11,698,906.57元；2130505农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展支出8,900,000.00元，主要用于资本性支出8,900,000.00元；2130701农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助支出490,000.00元，主要用于资本性支出490,000.00元；2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助支出4,759,019.51元，主要用于商品和服务支出380,909.15元，对个人和家庭的补助支出4,378,110.36元；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算了人员经费等基本支出，而部分项目支出经费属于追加预算经费，决算数中还包含非同级财政拨款支出，导致存在预决算差异。

13.交通运输（类）支出659,476.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%,完成年初预算的192.06%。主要用于资本性支出350,843.50元，工资福利支出305,693.00元，商品和服务支出2,939.80元。其中：2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行支出308,632.80元，主要用于工资福利支出305,693.00元，商品和服务支出2,939.80元；2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护支出350,843.50元，主要用于资本性支出350,843.50元；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算了人员经费等基本支出，而部分项目支出经费属于追加预算经费，决算数中还包含非同级财政拨款支出，导致存在预决算差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出867,313.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%,完成年初预算的83.36%。主要用于工资福利支出867,313.00元。其中：2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出867,313.00元，主要用于工资福利支出867,313.00元；造成预决算差异的主要原因是本年年末在职人员数小于预算单位编制人员数，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出195,298.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,完成年初预算的96.73%。主要用于工资福利支出177,615.00元，商品和服务支出17,683.40元。其中：2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行18.65万元，主要用于工资福利支出177,615.00元，商品和服务支出17,683.40元；造成预决算差异的主要原因是县财政资金紧张，预算资金未拨付到位，导致预决算存在差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，决算为112,713.68元，完成年初预算的37.57%；支出决算较上年减少17,741.32元，下降13.60%。主要原因是本年财政资金紧张未足额拨付经费，公务用车运行维护费大部分单据未形成实际支出，导致“三公”经费支出与上年相比减少17,741.32元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为92,105.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.72%，完成年初预算的76.75%；公务接待费支出年初预算为180,000.00元，决算为20,608.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.28%，完成年初预算的11.45%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少27,894.32元，下降23.25%；公务接待费支出决算较上年增加10,153.00元，增长97.11%；具体是国内接待费支出决算20,608.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10,153.00元，增长97.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为112,713.68元，完成年初预算的37.57%，支出决算较上年减少17,741.32元，下降13.60%。主要原因是本年财政资金紧张未足额拨付经费，公务用车运行维护费大部分单据未形成实际支出，导致“三公”经费支出与上年相比减少17,741.32元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为92,105.68元，完成年初预算的76.75%；公务接待费支出年初预算为180,000.00元，决算为20,608.00元，完成年初预算的11.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约的要求减少了公务接待，导致“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少27,894.32元，下降23.25%；公务接待费支出决算增加10,153.00元，增长97.11%，具体是国内接待费支出决算20,608.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10,153.00元，增长97.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年财政资金紧张未足额拨付经费，公务用车运行维护费大部分单据未形成实际支出，导致“三公”经费支出与上年相比减少17,741.32元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障全乡信访维稳、应急安全等工作产生的公务用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次324人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展秸秆综合利用调研工作1批次10人次，开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核工作1批次5人次，开展进一步做好固定资产投资工作1批次5人次，开展巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作1批次5人次，开展大水井乡末端处置应急演练工作1批次4人次，开展专项普法工作1批次4人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县大水井乡人民政府2024年机关运行经费支出531,147.79元，比上年减少63,167.67元，下降10.63%,主要原因是本年县财政资金紧张，未足额拨付机关运行经费，导致本年机关运行经费与上年相比减少了63,167.67元。部门机关运行经费主要用于乡人大40,068.80元、乡财政18,534.31元、乡群团19,689.00元、乡纪委92,375.00元、乡政府285,480.68元、乡党委75,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县大水井乡人民政府资产总额102,024,747.62元，其中，流动资产3,436,414.02元，固定资产8,451,875.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产90,136,458.55元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,672,016.11元，其中固定资产减少349,853.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值237,800.00元；报废报损资产2项，账面原值237,800.00元，实现资产处置收入3,280.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7,512,963.87元，其中：政府采购货物支出121,600.00元；政府采购工程支出7,280,396.86

元；政府采购服务支出110,967.01元。授予中小企业合同金额7,442,845.81元，其中：授予小微企业合同金额162,448.95元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032403001301111