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罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府概况

一、主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：乡人大、乡政府、乡纪委、乡科委、乡党委、财政所、党群服务中心、农业农村综合服务中心、城乡规划建设中心、综合执法中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员81人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制15辆，在编实有车辆13辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，罗平县鲁布格布依族苗族乡人民政府坚持以高质量发展为主题，围绕乡村振兴战略总要求，立足自身资源禀赋和民族特色，统筹推进经济社会发展、生态环境保护、民族文化传承与基层治理等各项工作，全力建设宜居宜业和美乡村。

聚力产业振兴，夯实高质量发展根基。做强特色产业，稳定粮食生产，大力发展沃柑、百香果、柠檬、油茶果、魔芋、香椿等高原特色产业。推动农业产业化经营，培育和引进新型农业经营主体，延长农产品产业链，提升附加值。做优乡村旅游，依托多依河风景名胜区的核心优势，深度挖掘布依族、苗族文化资源。推动农文旅融合，发展乡村民宿、特色餐饮、民俗体验、生态观光等项目，打造精品旅游线路，提升旅游服务质量和接待能力。培育新兴业态：探索发展农村电商，拓宽特色农产品销售渠道。鼓励支持手工艺品、民族服饰等民族文化产品的市场化开发，将文化资源转化为经济优势。

推进乡村建设，打造宜居和美家园。整合民族团结进步示范、沪滇协作、乡村振兴衔接等项目，完善基础设施，持续推进“四好农村路”建设，改善乡村交通条件。实施农村供水保障提升工程，巩固饮水安全。加强农村电网、通信网络等基础设施的升级改造。提升人居环境，深入学习运用“千万工程”经验，扎实开展农村人居环境整治提升行动。重点推进农村“两污”治理（生活污水、生活垃圾）、厕所革命和村容村貌提升，建立健全长效管护机制。加强生态保护，践行“绿水青山就是金山银山”理念，严格落实河（湖）长制、林长制。加强万峰湖库区及周边生态环境治理与保护，守护好鲁布革的绿水青山。

繁荣民族文化，增强发展软实力。保护与传承并重，系统性地收集、整理和保护布依族、苗族语言、歌舞、服饰、习俗等非物质文化遗产。支持民间文化传习活动，鼓励老艺人带徒授艺，培养新一代传承人。推动文化惠民，2024年鲁布革乡共举办文体活动30余场，组织开展“二月二”、“三月三”等富有民族特色的节庆活动和群众性文体活动，丰富群众精神文化生活。布依族八音坐唱《留有清白胜万金》参演云南省第四届传统戏剧曲艺汇演，演出得到了观众的高度赞誉，取得了圆满成功。促进文旅融合，将民族文化元素深度融入旅游产品开发、景区建设和宣传推广中，打造独具魅力的民族文化品牌，让文化“活”起来、旅游“火”起来。

改善民生福祉，提升群众幸福感。巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决防止发生规模性返贫的底线。持续抓好产业和就业帮扶，促进脱贫人口稳定增收。优化公共服务，优先发展教育事业，改善办学条件。提升乡卫生院和村卫生室医疗服务能力。完善养老、社保、救助等社会保障体系，兜牢民生底线。促进就业创业，鼓励农民工返乡创业，支持本地企业吸纳就业，保持就业形势总体稳定。

强化社会治理，筑牢安全稳定防线。提升治理效能，坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元化解机制。推进“平安鲁布革”建设，强化社会治安综合治理，确保社会大局和谐稳定。筑牢安全底线，严格落实安全生产责任制，持续开展道路交通、消防安全、食品药品安全、地质灾害等重点领域隐患排查整治，坚决防范和遏制重特大事故发生。深化民族团结，以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入开展民族团结进步创建活动，促进各民族交往交流交融，共同团结奋斗、共同繁荣发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府2024年度收入合计27,245,627.03元。其中：财政拨款收入26,295,164.03元，占总收入的96.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入950,463.00元，占总收入的3.49%。

与上年相比，收入合计减少2,698,009.70元，下降9.01%。其中：财政拨款收入增加640,327.30元，增长2.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3,338,337.00元，下降77.84%。主要原因是本年度增加上海援滇资金6,500,000.00元，导致财政拨款收入比上年增加；罗平县曲百高速公路建设协调领导小组办公室减少汇入罗八高速公路建设损坏地方公路修复费资金，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府2024年度支出合计29,616,283.75元。其中：基本支出14,300,230.88元，占总支出的48.29％；项目支出15,316,052.87元，占总支出的51.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,759,811.65元，增长6.32%。其中：基本支出减少353,661.55元，下降2.41%；项目支出增加2,113,473.20元，增长16.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年减少补缴以前年度职工养老保险，导致基本支出减少，增加以前年度结转项目资金，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,300,230.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,365,768.06元，占基本支出的93.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费934,462.82元，占基本支出的6.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,316,052.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.经济普查经费5,000.00元，主要用于经济普查。

2.党群服务中心建设经费200,000.00元，主要用于党群服务中心建设。

3.命案防控经费50,000.00元，主要用于命案防控支出。

4.公墓建设经费193，670.40元，主要用于公墓建设。

5.万峰湖整治经费300,000.00元，主要用于万峰湖垃圾清理。

6.城乡垃圾清运处置专项工作经费115,411.00元，主要用于开展城乡生活垃圾排查整治工作。

7.2024年防火经费20,000.00元，主要用于开展森林草原防火工作。

8.八大河环境治理项目补助经费50,000.00元，主要用于八大河环境治理。

9.六鲁岔口至大红斑道路硬化项目、田房岔口至未坡道路硬化项目经费378,000.00元，主要用于六鲁岔口至大红斑道路硬化与田房岔口至未坡道路硬化。

10.2023年沪滇资金3,500,000.00元，主要用于八大河村冷库建设。

11.2023年沪滇资金3,000,000.00元，主要用于中寨村乡村旅游示范村建设。

12.2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金300,000.00元，主要用于八大河沃柑基地灌溉配套设施建设。

13.2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金500,000.00元，主要用于乃格村道路硬化。

14.2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金500,000.00元，主要用于六朋村大六朋组村内道路硬化。

15.大红班至红田通村道路工程专项资金150,000.00元，主要用于大红班至红田通村道路建设。

16.农村微型消防站建设项目专项经费60,000.00元，主要用于农村微型消防站建设。

17.涉农整合结转项目资金320,000.00元，主要用于团坡村委会瓦窑垭口至田房通村道路硬化与江外片区村内道路硬化。

18.美丽家园乡村旅游建设项目经费1,000,000.00元，主要用于腊者村典型示范村建设。

19.涉农整合资金198,400.00元，主要用于乃格民族团结进步示范村建设。

20.2020年沪滇协作热区水果经济带项目经费860,000.00元，主要用于俄党梯地柠檬种植基地建设、八大河育苗基地建设、工业园区冷库建设、六朋油茶果种植基地建设、多依沃柑种植基地建设。

21.2023年第二批涉农整合资金33,472.00元，主要用于民贸民品贴息项目。

22.农村公路养护补助经费260,979.75元 ，主要用于农村公路养护补助。

23.自有资金3,321,119.72元，主要用于曲百高速征地工作经费、曲百高速公路建设损坏地方公路修复费、漂浮物打捞经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出26,295,164.03元，占本年支出合计的88.79%。与上年相比增加740,327.30元，增长2.90%,完成年初预算的159.81%。主要原因是本年减少补缴以前年度职工养老保险，导致基本支出减少，增加以前年度结转项目资金，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,497,272.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.30%,完成年初预算的96.22%。主要用于支付人员工资、日常公用经费、项目经费；其中：2010101人大事务-行政运行141,880.00元，主要用于发放人员工资及支付日常公用经费；2010301政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,518,247.77元，主要用于发放人员工资及支付日常公用经费；2010302政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务55,800.00元，主要用于发放半供养人员工资；2010507统计信息事务-专项普查活动5,000.00元，主要用于支付经济普查专项经费；2010601财政事务-行政运行83,274.05元，主要用于发放人员工资及支付日常公用经费；2011101纪检监察事务-行政运行125,663.00元，主要用于发放人员工资及支付日常公用经费；2012902群众团体事务-一般行政管理事务200,000.00元，主要用于支付党群服务中心建设经费；2013101党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行317,408.00元，主要用于发放人员工资及支付日常公用经费；2013105党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务50,000.00元，主要用于支付命案防控经费；造成预决算差异的主要原因是年内根据财政资金情况调整工作计划，压缩经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出710,235.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%,完成年初预算的96.08%。主要用于支付人员工资、日常公用经费；其中：2070101文化和旅游-行政运行710,235.35元，主要用于发放人员工资及支付日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是年内根据财政资金情况以及人员滚动更新情况调整工作计划，压缩经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,338,494.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%,完成年初预算的80.99%。主要用于支付人员工资、日常公用经费；其中：2080101人力资源和社会保障管理事务-行政运行884,721.00元，主要用于发放人员工资及支付日常公用经费。2080501行政事业单位养老支出-行政单位离退休81,061.00元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出853,759.36元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出170,098.33元，主要用于单位职工职业年金缴费；2080801抚恤-死亡抚恤101,184.00元，主要用于发放遗属补助；2081004社会福利-殡葬193,670.40元，主要用于支付公墓建设经费；2081006社会福利-养老服务21,600.00元，主要用于发放人员工资；2081101残疾人事业-行政运行32,400.00元，主要用于发放人员工资；造成预决算差异的主要原因是年内根据财政资金情况以及人员滚动更新情况调整工作计划，压缩经费支出。

9.卫生健康（类）支出329,613.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%,完成年初预算的111.05%。主要用于单位职工保险缴费；其中：2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗125,249.07元，主要用于单位职工医疗保险缴费；2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗197,511.16元，主要用于单位职工医疗保险缴费；2101199其他卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出6,853.14元，主要用于单位职工工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是医保缴费基数调整及人员滚动更新，年内追加了相应预算。

10.节能环保（类）支出415,411.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%,年初无此项预算。主要用于支付万峰湖整治经费；其中：2110302污染防治-水体300,000.00元，主要用于支付万峰湖整治经费；2110402自然生态保护-农村环境保护115,411.00元，主要用于支付垃圾清运费；造成预决算差异的主要原因是年初未做此项预算，年内根据财政资金情况调整工作计划，追加了相应预算。

11.城乡社区（类）支出356,807.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%,完成年初预算的92.98%。主要用于支付人员工资、日常公用经费；其中：2120101城乡社区管理事务-行政运行356,807.10元，主要用于发放人员工资及支付日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是年内根据财政资金情况以及人员滚动更新情况调整工作计划，压缩经费支出。

12.农林水（类）支出17,508,867.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.59%,完成年初预算的237.16%。主要用于支付人员工资、日常公用经费、项目经费；其中：2130101农业农村-行政运行2,760,552.22元，主要用于发放人员工资及支付日常公用经费；2130201林业和草原-行政运行500,636.22元，主要用于发放人员工资及支付日常公用经费；2130234林业和草原-林业草原防灾减灾
20,000.00元，主要用于支付防火经费；2130301水利-行政运行282,415.00元，主要用于发放人员工资及支付日常公用经费；2130322水利-水利安全监督72,000.00元，主要用于发放人员工资；2130504巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设6,156,400.00元，主要用于支付上海援滇项目资金-中寨村乡村旅游示范村建设项目；2130505巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展4,693,472.00元，主要用于支付上海援滇项目资金-八大河冷库建设项目；2130705农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3,023,392.11元，主要用于保障村委会人员工资及支付日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是年内根据财政资金情况以及人员滚动更新情况调整工作计划，追加了相应预算。

13.交通运输（类）支出260,979.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%,年初无此项预算。主要用于支付项目经费；其中：2140106公路水路运输-公路养护260,979.75元，主要用于支付农村公路养护补助经费；造成预决算差异的主要原因是年初未做此项预算，年内根据财政资金情况调整工作计划，追加了相应预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出766,351.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%,完成年初预算的93.19%。主要用于单位职工公积金缴费；其中：2210201住房改革支出-住房公积金766,351.00元，主要用于单位职工公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员滚动更新。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出111,132.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,完成年初预算的36.18%。主要用于支付人员工资；其中：2240101应急管理事务-行政运行111,132.00元，主要用于发放人员工资及支付日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是年内根据财政资金情况以及人员滚动更新情况调整工作计划，压缩经费支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，决算为86,246.77元，完成年初预算的43.12%；支出决算较上年减少97,265.23元，下降53.00%。主要原因是本年县级财政紧张，公用经费拨付不到位。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为86,246.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.87%；公务接待费支出年初预算为80,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少33,753.23元，下降28.13%；公务接待费支出决算较上年减少63,512.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少63,512.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为86,246.77元，完成年初预算的43.12%，支出决算较上年减少97,265.23元，下降53.00%。主要原因是本年县级财政紧张，公用经费拨付不到位。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为86,246.77元，完成年初预算的71.87%；公务接待费支出年初预算为80,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年县级财政紧张，公用经费拨付不到位。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少33,753.23元，下降28.13%；公务接待费支出决算减少63,512.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少63,512.00，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年县级财政紧张，公用经费拨付不到位。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于保障全乡工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府2024年机关运行经费支出457,480.82元，比上年减少168,827.86元，下降26.96%,主要原因是本年县级财政紧张，机关运行经费拨付不到位。部门机关运行经费主要用于办公费67,297.40元、水费5,871.00元、电费10,000.00元、邮电费48,200.00元、差旅费4,780.65元、劳务费18,335.00元、公务用车运行维护费86,246.77元、其他交通费用216,750.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府资产总额124,295,317.36元，其中，流动资产22,330,941.08元，固定资产3,892,345.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6.00元（净值），其他资产98,072,024.35元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,304,482.64元，其中固定资产减少287,554.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额137,136.77元，其中：政府采购货物支出50,890.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出86,246.77元。授予中小企业合同金额61,388.25元，其中：授予小微企业合同金额20,638.25元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

非同级财政拨款预算收入：指从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政款和非本级财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032403001501111