监督索引号53032418071801000

罗平县机关事务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 罗平县机关事务管理局概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家机关事务管理政策法规和规章制度，拟订机关事务工作制度规定并组织实施。

2.负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。

3.负责推进机关后勤服务社会化改革，会同有关部门制定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量监督；负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议；指导县级机关后勤服务购买工作，对购买项目、标准执行、服务质量进行监督。

4.按规定负责县级行政事业单位国有资产管理工作，制定县级机关资产管理具体制度并组织实施；负责县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作；负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务接待经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.负责县级机关房地产管理，制定有关制度规定并组织实施；负责县级机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；负责县级机关办公用房大中修项目的审批；负责县级机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责县级机关及所属单位的用地管理工作；承担县级机关房地产产权集中统一管理工作。

6.负责异地交流县级领导干部周转住房的管理、服务保障等工作。

7.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作；会同有关部门拟定公共机构节能规划、制度规定、能源消耗定额并组织实施；组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

8.负责制定县级机关公务用车管理制度并组织实施，会同有关部门落实全县公务用车制度改革相关要求；负责指导、监督全县公务用车管理工作和公务用车平台管理工作；按照有关规定，组织县级机关公务用车集中采购；负责县级机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

9.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，指导、监督和检查县级机关和各乡镇（街道）公务接待工作。

10.参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。协助安排重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

11.完成市机关事务管理局和县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

罗平县机关事务管理局共设置5个内设机构，包括：办公室、财务管理科、资产和房地产管理科（公共机构节能管理科）、公务用车管理科、综合服务保障科。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入罗平县机关事务管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。包括：

1.罗平县机关事务管理局。

纳入罗平县机关事务管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县机关事务管理局2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

罗平县机关事务管理局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制48辆，在编实有车辆39辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是加强公共机构节能管理。积极开展公共机构节能新产品、新技术应用推广；积极开展节能宣传周和低碳日活动。

二是加强公务用车管理。围绕“规范管理、节约高效”的目标，通过建章立制、教育管理、监督检查、费用控制等措施，多措并举，狠抓落实，全县公务用车运行更加规范。

三是加强资产管理。扎实推进《党政机关办公用房管理办法》的贯彻落实，按照先易后难原则，坚持分类施策，逐步推进办公用房统一规划、统一权属、统一配置、统一处置。

四是加强公务接待管理。依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》及省、市、县有关要求，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。坚持务实节俭、严格标准，较好地完成了县级党政机关公务接待工作和对全县公务接待工作的指导监督。

五是加强服务保障工作。以“创新保障模式，提升服务品质”为抓手，牢固树立“标准化、精细化、品质化”服务理念，细化服务流程，规范服务标准。负责全县各类大型活动、会议、周转房服务保障等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县机关事务管理局2024年度收入合计4,433,987.44元。其中：财政拨款收入4,433,987.44元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加3,417,109.82元，增长336.04%。其中：财政拨款收入增加3,417,109.82元，增长336.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因为：因机构调整组建罗平县机关事务管理局，不再保留罗平县接待办公室，主要职责是贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度，推进机关后勤服务社会化改革，负责县级机关事务管理工作，负责全县行政事业单位国有资产管理、机关房地产管理、公共机构节能监督工作；重要公务接待管理，统一管理全县机关事业单位公务用车；完成县委、县政府交办的其他工作。

二、支出决算情况说明

罗平县机关事务管理局2024年度支出合计4,433,987.44元。其中：基本支出1,301,265.79元，占总支出的29.35％；项目支出3,132,721.65元，占总支出的70.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3,417,109.82元，增长336.04%。其中：基本支出增加723,420.92元，增长125.19%；项目支出增加2,693,688.90元，增长613.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：因机构调整组建罗平县机关事务管理局，不再保留罗平县接待办公室，主要职责是贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度，推进机关后勤服务社会化改革，负责县级机关事务管理工作，负责全县行政事业单位国有资产管理、机关房地产管理、公共机构节能监督工作；重要公务接待管理，统一管理全县机关事业单位公务用车；完成县委、县政府交办的其他工作。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,301,265.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出703,051.62元，占基本支出的54.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费598,214.17元，占基本支出的45.97％。人均基本支出130,126.58元，人均人员经费70,305.16元，人均公用经费59,821.42元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,132,721.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.县委、县政府办公用房房租项目经费566,666.00元，主要用于落实县委、县政府正常办公场所，以保障我县机关各项工作的顺利开展。

2.机关后勤项目经费660,929.05元，主要用于发放机关食堂工作人员工资福利待遇，保障机构正常运转。

3.公务接待运行项目经费73,333.00元，主要用于完成全县重大活动和重大事项的接待管理服务。负责副厅级以上领导罗平的接待工作；负责县（市、区）党委政府考察团到罗平考察经济交往等公务活动的接待工作；完成领导交办的其他工作。

4.公车平台驾驶员、接待服务人员劳务项目经费1,549,380.80元，主要用于公车平台驾驶员及接待服务人员的劳务经费，保障机构正常运转。

5.干部周转房管理项目经费182,412.80元，主要用于干部周转房管理服务事项包括房屋养护维护、给排水设备运行维护、供电设备监控维护、弱电设备运行维护、空调系统运行维护、消防系统维护、保洁服务、绿化服务、办公家具维修服务、安全保卫服务、餐饮服务等。

6.县四机关物业管理项目经费100,000.00元，主要用于县委、县政府四机关办公大楼，作为罗平县办公重地，对安全性、保密性、规范性的要求较高，为营造和保持整洁、文明、安全、正常的工作环境，需提供高标准、高质量的物业管理服务，确保机关大楼安全有序，提高管理效率和服务质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县机关事务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出4,433,987.44元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3,417,109.82元，增长336.04%，完成年初预算的53.01%。主要原因是：因机构调整组建罗平县机关事务管理局，不再保留罗平县接待办公室，主要职责是贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度，推进机关后勤服务社会化改革，负责县级机关事务管理工作，负责全县行政事业单位国有资产管理、机关房地产管理、公共机构节能监督工作；重要公务接待管理，统一管理全县机关事业单位公务用车；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,226,371.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.32%，完成年初预算的52.09%。主要用于工资福利支出495,436.00元、商品和服务支出3,730,935.82元；造成预决算差异的主要原因是：因财政资金困难，部分项目做了经费预算未支付，导致差异。其中：2010301政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出530,229.69元，主要用于公车平台车辆及单位保留车辆的运行维护费；2010302政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出100,000.00元，主要用于支付机关物业管理费；2010303政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务支出3,029,476.13元，主要用于支付事业人员工资支出、单位公用经费、公务接待运行经费、机关后勤费、公务用车平台驾驶员、接待服务人员劳务费、干部周转房管理经费等；2010399政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出566,666.00元，主要用于支付县办公用房房租费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出143,808.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%，完成年初预算的81.10%。主要用于离退休人员费用；造成预决算差异的主要原因是：因财政资金困难，单位部分职工养老保险申请了未支付，导致差异。其中：2080501行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出102,942.75元，主要用于离退休人员费用支出；2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40,866.24元，主要用于支付养老保险；

9.卫生健康（类）支出17,446.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,完成年初预算的91.73%。主要用于支付单位医保、生育保险等；造成预决算差异的主要原因是：因财政资金困难，资金申请了未支付，导致差异。其中：2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出17,012.94元，主要用于支付单位医保、生育保险等；2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出433.69元，主要用于支付单位工伤保险等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出46,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，完成年初预算的86.84%。主要用于单位住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是：因财政资金困难，资金申请了未支付，导致差异。其中：2210201住房改革支出-住房公积金支出46,360.00元，主要用于单位住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,625,000.00元，决算为626,707.69元，完成年初预算的23.87%；支出决算较上年增加41,7465.05元，增长199.51%。主要原因是：因财政资金困难，资金申请了未支付，导致决算数小于年初预算数。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,920,000.00元，决算为555,077.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.57%，完成年初预算的28.91%；公务接待费支出年初预算为705,000.00元，决算为71,630.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.43%，完成年初预算的10.16%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加533,092.50元，增长2,424.78%；公务接待费支出决算较上年减少115,627.45元，下降61.75%；具体是国内接待费支出决算71,630.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少115,627.45元，下降61.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,625,000.00元，支出决算为626,707.69元，完成年初预算的23.87%，支出决算较上年增加417,465.05元，增长199.51%。主要原因是：因财政资金困难，资金申请了未支付，导致决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1,920,000.00元，决算为555,077.69元，完成年初预算的28.91%；公务接待费支出年初预算为705,000.00元，决算为71,630.00元，完成年初预算的10.16%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政资金困难，资金申请了未支付，导致决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加533,092.50元，增长2,424.78%；公务接待费支出决算减少115,627.45元，下降61.75%，具体是国内接待费支出决算71,630.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少115,627.45元，下降61.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因财政资金困难，资金申请了未支付，导致决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县机关事务管理局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县机关事务管理局资产总额440,251.02元，其中，流动资产282,067.64元，固定资产158,183.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60,225.89元，其中固定资产增加11,966,191.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额708,499.69元，其中：政府采购货物支出178,270.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出530,229.69元。授予中小企业合同金额242,527.35元，其中：授予小微企业合同金额226,648.11元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53032418071801111