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罗平县长底布依族乡人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其他任务
二、基本情况
（一）机构设置情况
罗平县长底布依族乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、农业农村综合服务中心和综合执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入罗平县长底布依族乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即罗平县长底布依族乡人民政府。
纳入罗平县长底布依族乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与罗平县长底布依族乡人民政府所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县长底布依族乡人民政府2024年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
罗平县长底布依族乡人民政府2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属6人。
车辆编制12辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
罗平县长底布依族乡人民政府2024年度收入合计27,552,345.36元。其中：财政拨款收入26,868,942.02元，占总收入的97.52%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入683,403.34元，占总收入的2.48%。
与上年相比，收入合计减少3,195,263.70元，下降10.39%。其中：财政拨款收入减少2,935,942.84元，下降9.85%；主要原因是上年增加龙街子村热区水果种植项目资金5,000,000.00元、发达居委会中华香水莲花种植项目资金5,000,000.00万元等几个资金额较大的项目，而本年度项目资金总体较小，无此类大额资金项目；上级补助收入增加0.00元，与上年相比没有变化；事业收入增加0.00元，与上年相比没有变化；经营收入增加0.00元，与上年相比没有变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比没有变化；其他收入减少259,320.86元，下降27.51%，主要原因是上年度收到主要是罗平县总商会拨入工作经费200,000.00元、中国共产党罗平县委员会组织部拨入五强五好村居民小组党支部建设补助经费156,000.00元、 曲靖市林业和草原局拨入瞭望塔建设补助资金100,000.00元、罗平县住房和城乡建设局拨入集镇改造建设补助经费100,000.00元等，而今年无此类资金收入的增加。
二、支出决算情况说明
罗平县长底布依族乡人民政府2024年度支出合计27,436,231.78元。其中：基本支出13,430,961.77元，占总支出的48.95％；项目支出14,005,270.01元，占总支出的51.05％；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元，与上年相比没有变化。
与上年相比，支出合计减少4,539,662.80元，下降14.20%。其中：基本支出减少1,322,420.68元，下降8.96%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出；项目支出减少3,217,242.12元，下降18.68%，主要原因是上年项目支出增加龙街子村热区水果种植项目资金5,000,000.00元、发达居委会中华香水莲花种植项目资金5,000,000.00万元等几个资金额较大的项目，而本年度项目资金总体较小，无此类大额资金项目的支出；上缴上级支出增加0.00元，经营支出增加0.00元，对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比没有变化。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障罗平县长底布依族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,430,961.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,264,112.50元，占基本支出的91.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,166,849.27元，占基本支出的8.69％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障罗平县长底布依族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,005,270.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1、长底乡2022年上半年重点建设项目激励奖补前期项目经费59,500.00元，主要用于基础设施建设工程款支付59,500.00元；
2、第五次全国经济普查“两员”项目经费5,000.00元，主要用于办公费5,000.00元；
3、帮助解决云南大陆经贸有限公司行政赔偿资金项目经费550,000.00元，主要用于其他商品服务支出550,000.00元；
4、长底乡美丽宜居乡村基础设施建设项目经费2,000,000.00元，主要用于基础设施建设工程款支付2,000,000.00元；
5、2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补项目经费65,300.00元，主要用于基础设施建设工程款支付65,300.00元；
6、2024年防火经费14,900.00元，主要用于办公费6,446.00元，会议费3,982.00，公务用车运行维护费4,472.00元；
7、长底布依族乡长底居委会下木特民族团结进步示范村建设项目经费300,000.00元，主要用于基础设施建设工程款支付300,000.00元；
8、发达居委会打牛山小组进村道路改扩建工程项目资金700,000.00元，主要用于基础设施建设工程款支付700,000.00元；
9、发达居委会小发达村和美乡村宜居宜业建设项目经费2,000,000.00元，主要用于基础设施建设工程款支付2,000,000.00元；
10、德沙村饮水改造项目经费120,000.00元，主要用于基础设施建设工程款支付120,000.00元；
11、布依文化陈列室建设项目经费150,000.00元，主要用于基础设施建设工程款支付150,000.00元；
12、长底乡小发达村标准化蔬菜种植示范基地建设项目经费100,000.00元，主要用于基础设施建设工程款支付100,000.00元；
13、罗平县长底布依族乡本块村道路建设项目经费200,000.00元，主要用于基础设施建设工程款支付200,000.00元；
14、第二批公墓建设补助资金项目经费340,000.00元，主要用于基础设施建设工程款支付340,000.00元；
15、长底居委会示范村旅游产业配套设施建设项目经费200,000.00元，主要用于基础设施建设工程款支付200,000.00元；
16、长底乡农村微型消防站建设项目经费30,000.00元，主要用于基础设施建设工程款支付30,000.00元；
17、长底冷库建设项目经费1,200,000.00元，主要用于基础设施建设工程款支付1,200,000.00元；
18、解决村集体资金借款缺口资金项目经费1,500,000.00元，主要用于基础设施建设工程款支付1,500,000.00元；
19、公墓建设补助资金项目经费10,000.00元，主要用于基础设施建设工程款支付10,000.00元；
20、公路沿线征地资金项目经费100,000.00元，主要用于基础设施建设工程款支付100,000.00元；
21、长底乡小发达绿色稻田产业发展项目经费1,000,000.00元，主要用于基础设施建设工程款支付1,000,000.00元；
22、罗平县长底布依族乡公路沿线自然村提升项目经费150,000.00元，主要用于基础设施建设工程款支付150,000.00元；
23、发达居委会小发达村建设标准化蔬菜种植基地项目经费200,000.00元，主要用于基础设施建设工程款支付200,000.00元；
24、2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助项目经费1,500,000.00元，主要用于基础设施建设工程款支付1,500,000.00元；
25、长底乡本块村道路建设项目经费440,000.00元，主要用于基础设施建设工程款支付440,000.00元；
26、罗平县2022年长底布依族乡农村公路安全生命防护项目经费120,000.00元，主要用于基础设施建设工程款支付120,000.00元；
27、长底乡2023年农村公路日常养护项目经费143,280.25元，主要用于基础设施建设工程款支付143,280.25元；
28、危房改造项目经费240,000.00元，主要用于基础设施建设工程款支付240,000.00元；
29、长底乡单位自有资金567,289.76元，主要用于办公费支出140,601.9元、印刷费支出31,400.00元、手续费支出569.4元、电费支出10,637.60元、邮电费支出6,000.00元、会议费支出21,548.00元、劳务费支出70,000.00元、公务用车运行维护费支出4,042.86元、其他交通费用支出7,954.00元、其他商品与服务支出89,486.00元、生活补助支出4,800.00元、基础设施建设支出180,250.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县长底布依族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出26,868,942.02元；占本年支出合计的97.93%。与上年相比减少2,330,052.56元，下降7.98%,完成年初预算的173.51%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出5,785,545.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.53%,完成年初预算的182.80%。主要用于保障本部门机构正常运转的人员工资、日常办公事务的支出以及开展相关业务工作的项目支出；造成预决算差异的主要原因是年内根据财政资金情况调整工作计划，调整经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出515,419.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%,完成年初预算的81.84%。2070101文化和旅游--行政运行支出515,419.77元，主要用于保障本部门机构正常运转的人员工资、日常办公事务的支出。造成预决算差异的主要原因是严格落实过紧日子要求，根据财政资金情况调整工作计划，压减不必要支出，故此项支出有所减少。
8.社会保障和就业（类）支出2,000,382.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%,完成年初预算的65.20%。主要用于职工基本养老保险缴费支出、离退休人员工资、生活补助支出以及开展其他就业补助项目支出，造成预决算差异的主要原因是2024年单位部分医疗保险及职业年金存在暂未缴纳的情况，同时存在社保基数调整和人员滚动更新的情况。
9.卫生健康（类）支出307,510.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%,完成年初预算的99.52%。主要用于开支单位医疗保险缴费、生育保险缴费、公务员医疗补助缴费和工伤缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年12月医疗保险单位部分未在当月缴纳，而是在2025年补缴，同时存在社保基数调整和人员滚动更新的情况。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出695,060.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%,完成年初预算的105.05%。主要用于保障本部门机构正常运转的人员工资、日常办公事务的支出以及开展相关业务工作的项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算未包含项目类支出，而决算里包含了项目类支出。
12.农林水（类）支出16,192,077.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.26%,完成年初预算的242.08%。主要用于保障本部门机构正常运转的人员工资、日常办公事务的支出以及开展相关业务工作的项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算未包含项目类支出，而决算里包含了项目类支出。
13.交通运输（类）支出263,280.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%,年初无此项预算。主要用于开展相关业务工作的项目支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出999,351.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%,完成年初预算的117.72%。主要用于缴纳职工住房公积金以及开展相关业务工作的项目支出；造成预决算差异的主要原因是危房改造属于项目支出，年初预算不包含项目支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出110,315.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,完成年初预算的96.33%。主要用于保障本部门机构正常运转的人员工资、日常办公事务的支出，造成预决算差异的主要原因是2024年事业人员30%奖励性绩效工资未在当年发放，而是在考核后2025年发放。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，决算为111,873.95元，完成年初预算的37.29%；支出决算较上年增加56,000.41元，增长100.23%因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为96,196.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.99%，完成年初预算的80.16%；公务接待费支出年初预算为180,000.00元，决算为15,677.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.01%，完成年初预算的8.71%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加51,534.41元，增长115.39%；公务接待费支出决算较上年增加4,466.00元，增长39.84%；具体是国内接待费支出决算15,677.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加4,466.00元，增长39.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为111,873.95元，完成年初预算的37.29%，支出决算较上年增加56,000.41元，增长100.23%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为96,196.95元，完成年初预算的80.16%；公务接待费支出年初预算为180,000.00元，决算为15,677.00元，完成年初预算的8.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加51,534.41元，增长115.39%；公务接待费支出决算增加4,466.00元，增长39.84%；具体是国内接待费支出决算15,677.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,466.00元，增长39.84%国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因长底乡接受各级监督考察次数与上年相比有所增加，接待费也有所增加；且因油卡充值支出8.00万元，保险支出0.62万元，修理费支出0.55万元，导致公务用车运行维护费增加，接待费与公务用车运行维护的增加致使“三公”经费总数有所增长。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
罗平县长底布依族乡人民政府2024年机关运行经费支出1,166,849.27元，比上年减少35,033.47元，下降2.91%,主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出。长底布依族乡人民政府机关运行经费主要用于办公费支出441,370.64元、印刷费支出2,954.00元、电费支出37,608.07元、邮电费支出24,000.00元、差旅费支出21,148.87元、会议费支出26,327.00元、公务接待支出15,677.00元、劳务费180,000.00元、工会经费支出70,742.01元、福利费24,260.00元、公务用车运行维护91,724.95元、其他交通费支出225,245.48元、其他商品和服务支出5,791.25元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，罗平县长底布依族乡人民政府资产总额151,025,920.01元，其中，流动资产47,021,368.88元，固定资产3,448,974.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,005,704.75元，其中固定资产增加303,660.25元。处置房屋建筑物256平方米，账面原值426,000.00元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额91,724.95元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出91,724.95元。授予中小企业合同金额11,724.95元，其中：授予小微企业合同金额11,724.95元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位没有其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。
转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53032403001601111