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罗平县文化和旅游局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.负责全县文化体制改革和文化产业发展的政策落实、调查研究、计划规划和组织实施。

4.管理全县性重大文化艺术旅游活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全县智慧旅游建设。

8.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，重大旅游项目规划建设，促进和引进旅游业利用外资和社会资金投资开发建设旅游业；抓好旅游招商引资，指导旅游业的社会投资和利用外资。

9.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，组织实施优秀民族文化的传承普及工作。

10.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理和指导文物、博物馆工作。

11.负责图书馆向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育。

12.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13.指导全县文化和旅游综合行政执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

14.研究拟订我县国际国内旅游市场开发战略，组织实施旅游内外宣传促销活动，指导旅游产品的开发建设，组织开展旅游节庆等重大推广活动。

15.完成市文化和旅游局及县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、公共文化科、市场管理科、艺术科、文化遗产科、行业管理科、市场开发科、产业发展科。

所属单位6个，分别是：

1.罗平县文化馆

2.罗平县图书馆

3.罗平县文物管理所（罗平县博物馆）

4.罗平县文学艺术创作中心

5.罗平县旅游服务中心

6.罗平县文化市场综合行政执法大队

（二）决算单位构成情况

纳入曲靖市罗平县文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位共1个。包括：

1.曲靖市罗平县文化和旅游局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员91人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员64人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。年末遗属8人。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.文旅经济平稳增长。2024年，全县共接待游客 508.12 万人次，实现旅游总花费54.50亿元，较去年同期相比分别增长9.7%、6.2%。完成市级固定资产投资9.39亿元，完成县级固定资产投资2.59亿元。

2.文化事业繁荣发展。以丰富和满足广大人民群众精神文化生活为目标，组织开展系列丰富多彩的文化文艺活动。成功举办2024曲靖罗平马拉松赛、花海音乐节、首届云南民歌大家唱（罗平专场）、2024山地自行车赛、花海美食宴、罗平县2024年三月三泼水节系列活动等6场大型文体旅活动，吸引各类人员10余万人次。排演节目参与“扬时代清风、养浩然正气”全市巡演活动，共演出6场次。举办“新春唱吉祥 欢歌颂家园”音乐进乡村4场次，开展“奋进新时代 聚力向未来”强国复兴有我活动1场次，组织开展三月三多依河泼水节春歌节活动2场，举办“四季春晚”文艺展演4场，圆满完成2023年曦城杯广场舞大赛总决赛，组队参加曲靖市全民阅读大赛2场次，成功举办“有一种叫云南的生活 世界花园多姿多彩”罗平县2024年书画展览；充分发挥文化文艺辅导功能，面向社会免费开展文化文艺培训，累计培训成年学员5784人次，少年儿童1376人次；不断提高公共文化服务设施的利用率，“三馆”全年免费开放，服务群众16.9万余人次。

3.文保工作有序推进。加强联合执法检查，定期不定期对我县境内各级文物保护单位及古建筑开展文物消防安全巡查，发现问题及时进行整改，同时做好文物安全应急措施。组织开展县域范围内采石、采煤、采矿等区域的地上不可移动文物分布情况的调查勘探。开展对社会流散文物的调查工作。推进羊者窝吴氏旧居的修缮事宜。启动第四次全国文物普查工作，截至目前，已复查三普不可移动文物78处，调查并实地数据采集新发现文物72处。积极推动非物质文化遗产申报保护，云南罗平振兴老厂酒业有限公司、罗平县太湖饼屋成功申报为市级非遗工坊。开展罗平县2024年“5.18 国际博物馆日”—博物馆宣传活动和“文化和自然遗产日”进校园、进社区、进基层宣传活动，发放宣传资料1万余份。开展罗平县2024年第四期“博物馆小小讲解员”培训活动，组织培训10余名学员。

4.旅游设施不断完善。推进4个4A级旅游景区景点提质改造建设，鲁布革三峡投入运营。推进金鸡峰丛景区建设，已完成金鸡景区后门至老尖山道路提质改造、小火车项目建设、金圭景观道建设、观景台景观改造、旅游标识标牌导览系统等项目建设，金鸡景区改造提升建设方案正修改完善。蓬勃发展乡村旅游，推进羊洞脚喜林苑建设项目，电力高压部分已全部完工，进老寨道路测绘已完成，土地丈量已完成，乔木砍伐完成60%，道路开挖至K0+200处，已完成2栋民宿基础结构。发挥罗平旅居康养资源优势，高质量打造普鲁村旅居康养示范基地。

5.文旅宣传成效明显。以“有一种叫云南的生活”为统领，统筹文旅宣传资源，创新营销方式，把握文旅宣传推广工作规律特点，挖掘丰富内涵。在元旦、春节、五·一等节点以及花海马拉松赛、音乐节期间，策划拍摄罗平宣传短视频300余个，充分利用政府平台、公众号、企业公众号、网络达人等媒体资源进行播放宣传。开展“清凉曲靖·避暑天堂”罗平专场宣传推介活动，2024年3月，参加上海宝山区2024年“樱花节”文旅推介活动4场；2024年7月22日至2024年7月28日，在曲靖市麒麟区珠江源广场举办夏季文化惠民活动罗平县专场文艺演出活动，共计10场，为来曲避暑旅居游客提供了丰富的文化盛宴，同时将罗平特色文化宣传出去。

6.文旅市场秩序良好。守护好云南旅游这块金字招牌，持续用力开展文旅市场秩序的整治工作，统筹发展和安全，加强文旅场所安全隐患排查整治，强化文旅新业态项目的安全监管，守牢文旅行业安全底线。大力开展文化市场执法检查和普法宣传，开展普法进校园、绿书签、利剑护蕾行动、进社区40余次，开展“扫黄打非”工作专项检查4次，联合多部门开展“双随机、一公开”执法检查2次，联合多部门迎接中、高考、重大节假日专项执法检查12次。截至目前，办理文化市场执法案件23件，出动执法检查3778人（次），检查文化市场经营单位458（家次）。紧盯重点景区景点、乡村旅游点、旅游交通秩序、社会治安、环境卫生、旅行社经营、住宿行业、餐饮行业市场等八个重点，抓实旅游市场秩序，深化旅游市场秩序综合监管。坚持问题导向，高效处置，2024年以来，共接到“一部手机游云南”平台投诉18件，答复办结18件；“12345”平台投诉19起，答复办结19起；处理涉旅舆情6起，旅游投诉处理率100%、回复率100%。

7.党风廉政落实有力。严格落实好党建各项规定动作，2024年召开会议研究基层党建工作1次，专题会议研究意识形态工作1次，召开党组理论学习中心组8次。严格按照“一岗双责”要求，牢固树立主体责任意识，全面落实党风廉政建设主体责任，积极抓好党风廉政建设各项措施的落实，开展党组专题研究党风廉政建设1次，开展党风廉政建设培训1次。扎实开展党纪学习教育，通过理论学习中心组学习和干部职工大会领学《条例》，时刻警醒党员干部，不断提升个人的自律能力。各党支部制定学习计划，明确时间安排、学习内容，依托“三会一课”、主题党日，组织党员开展专题学习，党支部书记带头领学，党员做好交流。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县文化和旅游局2024年度收入合计41,056,127.19元。其中：财政拨款收入41,006,127.19元，占总收入的99.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入50,000.00元，占总收入的0.12%。

与上年相比，收入合计减少42,095,732.02元，下降50.63%。其中：财政拨款收入减少42,011,199.15元，下降50.61%，主要原因是旅游发展基金还本付息、智慧旅游以奖代补资金、旅游项目建设前期工作经费、A级旅游景区创建奖补资金、文旅项目建设补助专项资金等项目在本年未安排或减少支出，所以导致本年财政拨款收入比上年减少42,011,199.15元；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少84,532.87元，下降62.83%，主要原因是各项大型活动未开展，所以导致其他收入比上年减少84,532.87元。

二、支出决算情况说明

罗平县文化和旅游局2024年度支出合计41,056,127.19元。其中：基本支出15,235,355.34元，占总支出的37.11％；项目支出25,820,771.85元，占总支出的62.89％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少42,085,914.35元，下降50.62%。其中：基本支出减少1,348,355.58元，下降8.13%，主要原因是财政承担部分的养老保险、职业年金、基本支出公用经费未足额到位；项目支出减少40,737,558.77元，下降61.21%，主要原因是旅游发展基金还本付息、智慧旅游以奖代补资金、旅游项目建设前期工作经费、A级旅游景区创建奖补资金、文旅项目建设补助专项资金等项目在本年未安排或减少支出，所以导致本年项目支出减少40,737,558.77元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,235,355.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,376,675.35元，占基本支出的94.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费858,679.99元，占基本支出的5.64％。2024年基本支出人均人员经费15,800.00元、人均日常公用经费9,400.00元；一般公共预算财政拨款基本支出人均人员经费15,800.00元、人均日常公用经费9,400.00元，其中人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资支出15,800.00元在正常范围内。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,820,771.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.罗财教〔2024〕77号偿还2024年8月曲靖市旅游产业发展基金当期本息资金、罗财预〔2024〕060号旅游产业基金借款还本付息资金项目经费18,764,493.11元，主要用于重点旅游建设项目及旅游品牌化建设有效提升，促进县级旅游产业发展。

2.罗财农〔2024〕22号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费1,000,000.00元，主要用于通过财政衔接推进乡村振兴补助资金的实施，帮助了帮扶对象的稳定就业，培育和壮大农业特色优势产业，促进了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的顺利实施。

3.罗财预〔2024〕071号2024年马拉松赛事全域旅游系列活动项目经费50,000.00元，主要用于不断扩大罗平旅游知名度和中国·云南·罗平国际油菜花文化旅游节节庆影响力。

4.罗财预〔2024〕032号2023年文化产业发展专项资金项目经费210,000.00元，主要用于依托森林公园，结合罗平民族特色文化，建设相石阶森林公园艺术创作中心，占地681平方米。建成后，通过扩招编导、演员，为罗平县各景区量身定制演艺项目及罗平国际油菜花文化旅游节提供商演服务，年均演出场次达150场以上，营业额达200.00万元，新增就业岗位20个；中心每周免费向社会开放两天，为罗平县广大业余文艺团体及文艺爱好者提供创作、排练场地；不定期组织罗平农民演出团体到艺术创作中心进行传帮带，促进罗平县农民演出团体的艺术水平。

5.罗财预〔2024〕011号2021年文化产业发展省对下转移支付专项资金项目经费400,000.00元，主要用于围绕已建成的青少年主题文化教育、车车部落文化教育、春游夏令营文化教育、主题党建团建文化教育等基地，充分结合罗平历史文化资源，以国王“帅帅”和他的朋友们“蛋蛋”“黑黑”“脸脸”“怪怪”惊险、离奇、欢乐、团结、搞笑的故事为主线，设计包装国王“帅帅”与朋友们的IP形象，开发系列文创产品，打造“童梦记”“欢乐记”“历险记”主题童梦文化。

6.罗财预〔2024〕025号文化旅游事业发展经费项目经费142,434.74元，主要用于不断扩大罗平旅游知名度和中国·云南·罗平国际油菜花文化旅游节节庆影响力。通过三年全域旅游建设，A级旅游景区初具规模，品牌创建有新突破，区域合作初见成效，市场主体培育进一步优化，节庆赛事促销显著提升，旅游市场秩序更加规范、优化，国际健康生活目的地建设取得重大进展。

7.罗财预〔2024〕047号文物保护专项经费项目经费103,844.00元，主要用于做好圭山汉墓群保护工作，做好圭山汉墓群出土文物修复及保护工作，做好圭山汉墓群参观工作。

8.罗财预〔2024〕063号政府性基金财力专项债券化解定向融资本金项目经费5,150,000.00元，主要用于不断扩大罗平旅游知名度和中国·云南·罗平国际油菜花文化旅游节节庆影响力，重点旅游建设项目及旅游品牌化建设有效提升，促进县级旅游产业发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出35,856,127.19元，占本年支出合计的87.33%。与上年相比减少47,161,199.15元，下降56.81%，完成年初预算的57.67%。主要原因是财政承担部分的养老保险、职业年金、基本支出公用经费未足额到位、旅游发展基金还本付息、智慧旅游以奖代补资金、旅游项目建设前期工作经费、A级旅游景区创建奖补资金、文旅项目建设补助专项资金等项目在本年未安排或减少支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出9,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.10%，年初无此项预算。主要用于重点旅游建设项目及旅游品牌化建设有效提升，促进县级旅游产业发展；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算了人员经费等基本支出和部分项目支出，从而造成预决算差异过大。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出21,943,692.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.20%，完成年初预算的38.31%。主要用于职工基本工资、人员经费、文化旅游项目等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算了人员经费等基本支出和项目支出，部分项目经费由于财政资金紧张，未足额划拨到位，从而造成预决算差异过大。

8.社会保障和就业（类）支出2,551,165.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%，完成年初预算的75.88%。主要用于职工养老保险基本支出、行政事业单位离退休人员工资、机关事业单位一次性死亡抚恤补助；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，本年度职工单位部分养老保险、职业年金缴费未足额划缴，从而造成预决算差异过大。

9.卫生健康（类）支出388,617.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，完成年初预算的92.95%。主要用于职工医疗保险、工伤、生育基本支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动，从而造成预决算差异过大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%，年初无此项预算。主要通过财政衔接推进乡村振兴补助资金的实施，帮助了帮扶对象的稳定就业，培育和壮大农业特色优势产业，促进了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的顺利实施；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算了人员经费等基本支出和部分项目支出，从而造成预决算差异过大。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出972,652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%，完成年初预算的86.98%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动，从而造成预决算差异过大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,000.00元，决算为38,852.60元，完成年初预算的18.50%；支出决算较上年减少80,312.40元，下降67.40%。主要原因是财政资金紧张，公用经费未足额到位，从而造成公务用车运行维护费支出预决算差异过大；按中央八项规定及省市县相关规定严格执行，厉行节约，所以公务接待费支出预决算差异过大。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为38,852.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的64.75%；公务接待费支出年初预算为150,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少51,147.40元，下降56.83%；公务接待费支出决算较上年减少29,165.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少29,165.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,000.00元，支出决算为38,852.60元，完成年初预算的18.50%，支出决算较上年减少80,312.40元，下降67.40%。主要原因是财政资金紧张，公用经费未足额到位，从而造成公务用车运行维护费支出预决算差异过大；按中央八项规定及省市县相关规定严格执行，厉行节约，所以公务接待费支出预决算差异过大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为38,852.60元，完成年初预算的64.75%；公务接待费支出年初预算为150,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，公用经费未足额到位，从而造成公务用车运行维护费支出预决算差异过大；按中央八项规定及省市县相关规定严格执行，厉行节约，所以公务接待费支出预决算差异过大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少51,147.40元，下降56.83%；公务接待费支出决算减少29,165.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少29,615.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，公用经费未足额到位导致公务用车购置及运行维护费比上年减少51,147.40元；按中央八项规定及省市县相关规定严格执行，厉行节约，公务接待费支出决算减少291,65.00元。导致本年“三公”经费支出比上年“三公”经费支出减少80,312.40元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于对全县文化、文艺下乡和文化馆对公众开放的指导、协调和各相关工作；县图书馆的开放以及图书下乡工作；全县文物发掘与保护工作；负责全县文化市场的管理，引导和规范工作；制定并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划和年度计划，指导全县旅游工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县文化和旅游局2024年机关运行经费支出858,679.99元，比上年减少270,643.79元，下降23.97%，主要原因是本年度机关运行经费足额到位，机关运行经费正常开支。部门机关运行经费主要用于保障2024年工作正常运转的公用经费，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县文化和旅游局资产总额43,134,964.97元，其中，流动资产5,024,525.31元，固定资产38,103,578.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,861.56元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,382,635.33元，其中固定资产增加98,800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额950,122.60元，其中：政府采购货物支出21,780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出928,342.60元。授予中小企业合同金额48,242.60元，其中：授予小微企业合同金额48,242.60元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032406035701111