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罗平县老厂乡人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。
（二）基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。
（三）经济发展办公室。负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。
（四）社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。
（五）平安法制办公室。负责法治建设、社会治安综合治理、网格化社会治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解、公共安全等工作，维护辖区安全稳定；负责扫黑除恶常态化工作；负责罗平县网格化管理服务平台日常管理协调工作；处理人民群众来信来访，承办上级交办、转办的信访件；负责政府服务热线的交办、处理、回复工作；为来信来访人员提供有关法律法规、政策咨询，负责信访人员的思想疏导、矛盾化解工作；负责市域社会治理现代化工作；联系协调司法所、公安派出所工作；负责上级交办的其他事项。
（六）罗平县老厂乡党群服务中心（加挂罗平县老厂乡新时代文明实践所牌子）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康、养老敬老等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。管理敬老院。
（七）综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作
站牌子）按照有关授权或委托，承担辖区内国土空间规划、农田水利、耕地保护、动物防疫、农产品质量、矿产资源保护、生态环境、村镇规划、村镇公用基础设施、农村道路、市场监管、林业、劳动保障监察、文化旅游市场、交通运输、农民负担、安全生产、义务教育、公共卫生、消防、殡葬、城镇管理等领域综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。
（八）罗平县老厂乡农业农村发展服务中心。负责农业、林草、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品安全监测检测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；承担农村土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作；负责乡村总体规划、集镇建设规划和村庄建设规划编制的前期基础性工作；承担农村土地开发和利用、新农村项目示范建设、村镇规划、村容乡貌、自然资源管理、农村公路管理、道路交通建设、项目规划建设及管理、生态环境保护、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：乡政府、乡人大、乡财政、乡纪委、乡党委、乡文化站、乡劳保所、乡民政所、乡村建所、乡农业综合服务中心、乡林业站、乡水务所、乡交通所、乡安监站。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：罗平县老厂乡人民政府。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员92人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员63人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制14辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。
三、重点工作概述
过去一年，面对复杂严峻的风险挑战和艰巨繁重的改革发展任务，在县委、县政府和乡党委的领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全力以赴强信心、稳预期、促发展、惠民生，扎实做好守底线、稳支撑、增动力各项工作，有力推动全乡经济社会发展迈出坚实步伐，固定资产投资完成1.5806亿元；金融机构存款余额3.9655亿元，增长9.74%，贷款总额2.7535亿元，增长16.81%，交出了一份稳中有进、难中求成的发展答卷，人民群众获得感更加充实。
一年来，我们坚持“持续加力”优化产业结构，经济发展提质增效。产业发展基础更加坚实。牢牢把住粮食安全主动权，严守耕地保护红线，坚决扛牢耕地保护和粮食安全政治责任，遏制“非农化”，防止“非粮化”，高质量完成图斑整改228个458.17亩。投资2,805万元实施马米、田边、水塘、虎山高标准农田建设1.12万亩，发放耕地力保护补贴469.9127万元。农业机械化水平不断提升。实施农机作业11.5万亩，示范推广主要农作物生产全程机械化作业0.35万亩，农业机械总动力达0.05万千瓦，农作物耕种收综合机械化水平达57.8%。传统产业持续巩固。栽种烤烟12,557亩，实现产值5,913万元，税收1,300余万元，群众同比增收260余万元。完成粮播7.13万亩，实现产量3.1万吨，种植生姜、油菜等经济作物6.726万亩。生猪、肉牛规模化养殖不断提升，生猪规模化养殖场12个，生猪出栏达8.97万头。产业转型蓄能发力。持续优化农业产业结构调整，接续发展万寿菊4,300亩、高粱1,200亩、菜芋1,000亩、辣椒200亩、板栗500亩，生态优势不断转化为发展优势。依托滇尊酒业、振兴酒业、大江大河等企业，探索推广白酒酿造原材料转型及技术改良，持续拓宽销售渠道，白酒品质不断提升，全乡实现年产6,000余吨，产值1亿余元。
一年来，我们坚持“纵深发力”衔接乡村振兴，脱贫成果持续巩固。聚焦“守底线、抓衔接、促振兴”工作主线，乡村振兴蹄疾步稳。抓实动态监测管理。严格按照“四个不摘”要求，压实工作责任，强化防止返贫监测帮扶，累计消除返贫致贫风险193户728人，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效明显。抓住产业、就业两个关键，投入衔接资金290万元，实施水塘村肉兔养殖项目，吉白、虎山生姜、蔬菜、仓储保险库房建设项目和丫落烘烤车间建设项目，推动村级集体经济发展多点开花、壮大提质。完善联农带农机制，带动431户脱贫群众增收致富，发放脱贫劳动力外出务工一次性交通补助106.6万元。落实落细各项帮扶措施，发放肉牛养殖一次性补助108户13.65万元，“雨露计划”资助181人38.9万元，开发落实公益性岗位227个，发放小额信贷131户607.06万元。乡村建设扎实推进。学习运用“千万工程”经验，持续完善村庄规划，摩龙村委会老牛街村村庄功能提升项目、吉白村委会民族村寨旅游提升建设项目顺利完工。改造户厕250座，新建公厕8座，打造人居环境整治提升示范村26个，乡村振兴示范村17个，提升三星村14个。基础设施建设不断加强。投资404万元完成中央财政以工代赈项目7.21公里村道建设，投资295万元实施农村公路生命防护工程7.9公里，完成农村公路隐患排除9处，投资33万元完成老厂乡抗旱应急水源工程，投资21.48万元完成日常供水管网维修养护工程，城乡供水一体化工程有序推进。持续实施农村电网改造提升工程，投资1,321.07万元新建及改造10千瓦线路9.653公里、低压线路11.238公里，配变21个台区，新增配变容量2,900千伏安，新增JP柜23台，新建智能断路器2台。
一年来，我们坚持“多级发力”深化绿色发展，生态水平明显提升。始终坚定不移走生态优先、绿色发展之路，坚决守护好绿色生态“家底”，走好高质量发展之路。抓实生态治理修复，高质量办结中央生态环境保护督察交办信访件2件，完成省市生态环境保护督察反馈问题整改64个。投资800万元加强酿酒片区粪污治理，畜禽粪污资源化利用有序推进。河（湖）长制有效落实，全年完成巡河79次，开展“绿美河湖”活动4次，植树2,100余株，绿化河道12公里，排查整改“四乱”问题2起。林长制深入落实，抓实森林日常巡护和监管，实施森林管护面积79,097亩，落实公益林、退耕还林、陡坡地管护和天然林停伐保护措施，完成石漠化综合治理项目3,185.7亩，发放林业类惠农资金29.2万元。
一年来，我们坚持“用情用力”增进民生福祉，幸福指数稳步提升。始终坚持以人民为中心的发展思想，聚力民生实事打好“组合拳”，十件民生实事基本完成。教育成果巩固提升。发放教育资助资金1,269人次70.36万元，投资181.56万元全覆盖安装校园智慧黑板，投资150万元推进摩龙完小修缮，投资99万余元完成学校食堂标准化建设。中考上线180人，上线率40.26%，高于全县上线率0.51%，曲靖一中录取1人，撤并薄弱校点1所。就业形势总体稳定。坚持就业优先，聚焦脱贫户、三类监测对象、农民工等重点群体，扎实开展就业创业培训和政策帮扶，完成劳动力技能培训2期300余人次，转移就业农村劳动力1.8万人，发放就业补助资金100余万元。武装工作提质增效。入伍青年质量不断提高，向部队输送优秀青年12名，大学毕业生应征比例达75%，持续加强对退役军人关心慰问力度，走访慰问退役军人2次，发放优抚金130万元；拥军优属落实落地，国防教育宣传到位，全乡干部群众国防安全意识进一步增强。社会保障兜牢兜实。城乡居民基本医疗保险参保36,891人，参保率96.12%，城乡居民基本养老保险参保15,165人，参保率90.05%，发放城乡居民养老保险金1,100万元；实现脱贫人口26类32种大病救治全覆盖。低保核查、残疾人救助、医疗救助等民生救助工作全面落实，发放临时救助、特困供养、残疾人两项补贴、低保等各类补助850余万元。聚焦“一老一小”对59名留守儿童和26名留守老人每月入户探访开展爱心关爱活动，用心守护“朝夕美好”。投资21万元完成高山公墓道路硬化，开展殡葬领域专项整治，殡仪服务群众满意率提高到96%。精神文化活动更加丰富。依托新时代文明实践所（站）积极组织开展理论宣讲、科学普及、关爱老幼、技能培训、文体娱乐等文明实践活动80余场次，群众性文体活动丰富多彩，乡风文明建设不断加强。广播、电视、体育、气象、邮政、供电、老龄等各项事业全面提高。工会、共青团、妇联、工商联、红十字会等群团组织桥梁纽带作用有效发挥。
一年来，我们坚持“实处着力”推进基层治理，平安建设成效显著。始终坚持从严从细从实抓好保稳定、促和谐、护安全工作，积极化解矛盾纠纷，持续提升服务效能，平安建设各项工作成效显著，群众获得感、幸福感、安全感持续提升。安全生产形势稳定。全面起底开展安全风险隐患大排查大排除行动，抓好煤矿、道路交通、消防、危化品、烟花爆竹、燃气等重点行业领域风险隐患排查整治，开展各类安全检查62次，查处整改隐患问题76条，全年未发生较大及以上生产安全事故。认真落实重大灾害“123”快速响应机制、防汛“1262”预警叫应机制，开展地质灾害应急演练94场次，转移地质灾害点群众7户38人，安装应急避险帐篷4顶，道路修复30余处，配备各项防汛物资100余套，防灾减灾和应急救援能力明显提升。积极防范化解风险。全面梳理盘清政府债务，全额上报争取化解。大力开展矛盾纠纷大排查大化解大整治，充分发挥基层网格员、“吹哨人”“法律明白人”等力量，排查各类矛盾纠纷216件，化解207件，化解率96%。扎实开展普法强基补短板专项行动，发放法治宣传材料3,000余份，受教育人数1,600人次。严格落实领导包案和接访下访机制，化解市联办反馈重点信访积案1件，规范化处理信访件12件，信访积案和突出问题化解成效明显。常态化开展扫黑除恶、命案防控“6+2”专项行动、禁毒防艾等工作，严厉打击各类违法犯罪活动，刑事案件立案数、查处治安案件数同比分别下降21.4%、29.2%，实现命案零发生、交通亡人事故零发生，群众安全感满意度再创新高。
一年来，我们坚持“刀刃向内”转作风提效能，政府自身建设焕发新气象。高标准高质量开展党纪学习教育。广大干部纪律意识、规矩意识、廉洁自律意识明显增强，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”的自觉更加坚定，“干在实处、走在前列、勇立潮头”的精气神进一步提振。法治政府建设深入推进。严格执行重大行政决策法定程序，主动接受乡人大的监督，办理人大代表建议14件。深化政务公开，自觉接受社会和舆论监督，196件“12345”政务服务便民热线投诉已全部办结。政府效能持续提升。严格落实“过紧日子”要求，一般性支出压减10.35%，“三公”经费支出减少45.51%。扎实开展农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动，累计排查出81个问题，完成整改72个，涉及资金共85万余元。纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，收办问题线索15件，党内警告5人，政务警告6人，挽回群众经济损失0.3万元，追回村集体损失6.2,455万元，风清气正的政治生态持续向好。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
罗平县老厂乡人民政府2024年度收入合计31,166,960.36元。其中：财政拨款收入30,496,486.16元，占总收入的97.85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入670,474.20元，占总收入的2.15%。
与上年相比，收入合计增加2,402,727.84元，增长8.35%。其中：财政拨款收入增加2,541,008.64元，增长9.09%；其他收入减少138,280.80元，下降17.10%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。主要是因为本年度收到罗平县审计局拨入初纳河治理工作经费、罗平县烟草产业工作领导小组办公室拨入烤烟移栽工作经费、罗平县医疗保障局拨入工作经费、罗平县税务局拨入城乡两险工作经费较上年度有增加；本年度减少了云岭红旗党支部拨入工作经费、2022年金融协办员补助等经费。
二、支出决算情况说明
罗平县老厂乡人民政府2024年度支出合计33,579,665.38元。其中：基本支出18,075,571.81元，占总支出的53.83％；项目支出15,504,093.57元，占总支出的46.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加2,226,691.94元，增长7.10%。其中：基本支出增加387,118.52元，增长2.19%；项目支出增加1,839,573.42元，增长13.46%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度项目较上年相比增加了，导致项目支出较上年增加较多。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障罗平县老厂乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,075,571.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,424,516.11元，占基本支出的90.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,651,055.70元，占基本支出的9.13％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障罗平县老厂乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,504,093.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.老厂乡第五次全国经济普查经费4,890.00元。主要用于经济普查办公设备、办公用品、差旅费、交通费等各项支出；
2.老厂德克、苦干歹污水处理项目资金144,000.00元。主要用于苦干歹、德克环境整治支出；
3.2024年老厂森林防火经费10,000.00元。主要用于森林草原防火灭火物资购买等支出；
4.虎山村委会生姜、蔬菜、水果仓储保鲜库房建设资金800,000.00元。主要用于虎山村委会生姜、蔬菜、水果仓储保鲜库房建设项目款等支出；
5.乡村振兴补助结余资金用于老厂社区人居环境提升项目资金250,000.00元。主要用于老厂社区路灯安装项目支出；
6.丫落村委会烘烤加工车间建设项目资金1,000,000.00元。主要用于老厂乡丫落村委会烘烤加工车间建设项目支出；
7.吉白村委会生姜、蔬菜仓储保险库房建设资金800,000.00元。主要用于吉白村委会生姜、蔬菜仓储保鲜库房建设项目款等支出；
8.农村微型消防站建设资金70,000.00元。主要用于农村微型消防站建设支出；
9.细法勒提质改造资金325,000.00元。主要用于细法勒提质改造项目支出；
10.摩龙村委会老牛街村村庄功能提升项目资金950,000.00元。主要用于摩龙村委会老牛街村村庄功能提升项目支出；
11.公鸡山至松毛山农业基础设施建设专项资金450,000.00元。主要用于公鸡山至松毛山农业基础设施建设支出；
12.罗平县老厂乡2024年中央财政以工代赈项目资金3,950,000.00元。主要用于白石岩至大地道路建设、摩龙至山洞道路建设、上马米至戈多道路建设支出；
13.敬老院工作经费100,000.00元。主要用于老厂乡耕地流出整改土地复垦项目支出；
14.老厂乡肉兔养殖项目资金300,000.00元。主要用于水塘村委会肉兔养殖壮大集体经济项目支出；
15.下土冲、下舍迫、公鸡山路灯安装资金375,000.00元。主要用于下土冲、下舍迫、公鸡山路灯安装项目支出；
16.吉白村委会民族村寨旅游提升项目资金300,000.00元。主要用于吉白村委会民族村寨旅游提升项目支出；
17.大柳树、摩龙村内道路硬化资金436,000.00元。主要用于大柳树、摩龙村内道路硬化项目支出；
18.摩龙村农村公益事业财政奖补项目资金536,901.60元。主要用于摩龙村农村公益事业财政奖补项目支出；
19.2016年村级“四位一体”试点项目资金200,000.00元。主要用于虎山四位一体工程建设支出；
20.2018年农村环境综合治理项目资金710,000.00元。主要用于水塘边、阿白村内道路硬化项目支出；
21.老厂乡摩龙村委会老牛街村道路及人居环境提升建设项目资金320,000.00元。主要用于摩龙村委会老牛街村道路及人居环境提升建设项目支出；
22.老厂乡丫落村委会阿白村道路硬化建设项目资金150,000.00元。主要用于老厂乡丫落村委会阿白村道路硬化建设项目支出；
23.老厂乡2023年农村公路日常养护预算补助资金239,122.75元。主要用于农村公路日常养护支出；
24.老厂乡自有资金专项经费项目3,083,179.22元。主要用于办公费、印刷费、水电费、维修费、会议费、劳务费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县老厂乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出30,496,486.16元，占本年支出合计的90.82%。与上年相比增加3,402,815.84元，增长12.56%，完成年初预算的152.38%。主要原因是本年度项目较上年相比增加了，导致项目支出较上年增加较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出3,767,798.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%，完成年初预算的86.19%。主要用于工资福利支出、基本运转及民生基本保障支出。造成预决算差异的主要原因是该支出功能分类下2024年度调入2人，新招录4人导致工资福利支出、基本运转及民生基本保障支出较年初预算增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出597,621.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%，完成年初预算的146.49%。主要用于工资福利支出、基本运转及民生基本保障支出；造成预决算差异的主要原因是该支出功能分类下2024年度调入1人，新招录4人导致工资福利支出、基本运转及民生基本保障支出较年初预算增加。
8.社会保障和就业（类）支出3,180,405.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%，完成年初预算的83.64%；主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助。造成预决算差异的主要原因是本年度资金紧张，单位部分养老保险未能及时缴纳。
9.卫生健康（类）支出353,167.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，完成年初预算的102.73%。主要用于职工保险缴纳。造成预决算差异的主要原因是本年度增加新招录、新调入人员13人，增加了职工保险费用。
10.节能环保（类）支出144,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，年初无此项预算。主要用于水体及农村环境保护。造成预决算差异的主要原因是本年度新增了苦干歹、德克环境整治项目，故造成预决算差异。
11.城乡社区（类）支出435,183.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%，完成年初预算的100.20%。主要用于工资福利支出、基本运转及民生基本保障支出。预决算基本无差异。
12.农林水（类）支出20,976,852.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.78%，完成年初预算的216.08%。主要用于工资福利支出、基本运转及民生基本保障支出。造成预决算差异的主要原因是该支出功能分类下2024年度新招录4人导致工资福利支出、基本运转及民生基本保障支出较年初预算增加、增加了阿白村内道路硬化、老牛街道路及人居环境提升项目款，地质滑坡治理、基础设施建设支出较多。
13.交通运输（类）支出239,122.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，年初无此项预算。主要用于工资福利支出、基本运转及民生基本保障支出。造成预决算差异的主要原因是本年度用此科目资金支付了2023年度的道路养护资金。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出802,333.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%，完成年初预算的84.78%，主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的原因是决算中住房类支出的科目范围与预算时略有不同，造成完成率看起来偏低。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元，决算为72,239.96元，完成年初预算的40.13%；支出决算较上年减少60,307.94元，下降45.50%。主要原因是本年县级财政资金紧张，严格执行厉行节约制度，“三公”经费只减不增，经费未能及时拨付，造成本年度存在未报账款项。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为71,514.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.00%，完成年初预算的59.60%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为725.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.00%，完成年初预算的1.21%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少45,621.94元，下降38.95%；公务接待费支出决算较上年减少14,686.00元，下降95.30%；具体是国内接待费支出决算725.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14,686.00元，下降95.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元，支出决算为72,239.96元，完成年初预算的40.13%，支出决算较上年减少60,307.94元，下降45.50%。主要原因是本年县级财政资金紧张，严格执行厉行节约制度，“三公”经费只减不增，经费未能及时拨付，造成本年度存在未报账款项。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为71,514.96元，完成年初预算的59.60%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为725.00元，完成年初预算的1.21%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年县级财政资金紧张，严格执行厉行节约制度，“三公”经费只减不增，经费未能及时拨付，造成本年度存在未报账款项。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少45,621.94元，下降38.95%；公务接待费支出决算减少14,686.00元，下降95.30%，具体是国内接待费支出决算725.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年县级财政资金紧张，严格执行厉行节约制度，“三公”经费只减不增，经费未能及时拨付，造成本年度存在未报账款项。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于乡村振兴相关工作、高标准农田改造相关工作、耕地流出整改相关工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位指导工作情况及接受相关部门检查指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
罗平县老厂乡人民政府2024年机关运行经费支出619,271.87元，比上年减少65,179.05元，下降9.52%，主要原因是本年度财政资金紧张，本单位严格执行厉行节约条例。部门机关运行经费主要用于日常工作中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，罗平县老厂乡人民政府资产总额155,551,264.36 元，其中，流动资产16,240,260.99元，固定资产5,155,555.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产24,217.98元（净值），其他资产134,131,230.21元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少615,385.48元，其中固定资产减少305,895.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值138,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额298,431.73元，其中：政府采购货物支出156,880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出141,551.73元。授予中小企业合同金额123,620.00元，其中：授予小微企业合同金额123,620.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。
转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53032403001001111