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罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 罗平县旧屋基彝族乡人民政府部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 罗平县旧屋基彝族乡人民政府部门概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。即：罗平县旧屋基彝族乡人民政府。

纳入罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属7人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全力以赴抓好经济发展。坚决贯彻落实习近平总书记在中央经济工作会议上的重要指示，坚持稳中求进工作总基调，持续推动经济发展。一是加快现代农业提质升级。夯实粮食安全根基，种植粮食达21000亩，落实最严格的耕地保护制度和耕地保护责任，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，守住粮食生产“命根子”。推动烟叶高质量发展，完成3880亩烤烟种植。扩大小黄姜、油菜籽、生猪等优势产业发展规模，种植油菜籽达16500亩，出栏生猪达2.25万头以上，大力发展本土农特产品。二是做大做强特色产业。扩大生态大米、野山桃品种改良规模，野山桃品种改良达2600亩，抓好铁皮石斛、脐橙管理，加大米酒酿制工坊运营。继续扩大万寿菊种植达3000亩。强化市场化运行，加大乡公司与企业合作力度，提升乡公司硬实力。三是狠抓招商引资。精准谋划重点项目储备，全面完成固定资产投资工作，积极推进在建项目建设，实现2024年一季度开门红。四是持续打造乡村旅游。大力发展乡村旅游，投资2000万元与喜林苑合作打造洋洞脚高端民宿，谋划小河边、春树凹特色民宿建设，打造高端特色民宿新高地，打造2000亩黄桃产业，积极对接敏实集团推动那色景区提质改造，配合县文旅局做好盘活鲁布革小三峡景区工作，建设和拓展野生猕猴观测点、保护基地旅游业态，启动小板田研学基地运行，引入企业专业团队运营那色峰海游客中心、野猴谷、一窝蜂驿站，实现专业化、市场化，推动乡村旅游高质量发展。

（二）精准发力抓乡村振兴。继续落实“四个不摘”和“一平台三机制”工作要求，全力抓好脱贫人口持续增收三年行动，不断增强脱贫人口的内生动力，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，全面推进乡村振兴。一是抓实防止返贫动态监测。常态化监测预警，按月落实线上线下双向比对，做到早发现、早干预、早帮扶。二是抓细脱贫人口持续增收帮扶。紧紧围绕产业、就业及“四保障”帮扶工作，落实好保障政策，对“三类对象”和低收入特殊群体制定“一户一策”，确保达到持续增收。三是统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理。持续争取沪滇项目和衔接资金项目落地，扎实推进优势特色产业，大力提升旧屋基彝族乡生态旅游建设，发展壮大乡域富民产业。加快推进宜居宜业和美乡村建设，强化村庄规划建设，抓好农村人居环境整治提升，加大乡村基础设施建设力度，加快基本公共服务能力建设。同时健全党组织领导的乡村治理体系，发挥农村基层党组织战斗堡垒作用，加强和改进乡村治理，强化农村精神文明建设。

（三）不留余力落实环保政策。深入践行“两山”理念，坚定不移推进生态文明建设，全力以赴改善人民生产生活环境。一是继续开展“绿美彝乡”行动。巩固绿美乡镇建设成果，创成省级绿美乡镇，继续推进道路绿美建设，完成绿美中学、完小建设，完成省级绿美村庄建设1个。加强森林草原防灭火工作，筑牢森林防火屏障，全力守护好绿水青山。二是持续推进“两污”治理。巩固提升人居环境，集镇垃圾实施分类管理，更换车辆2辆，维修更换垃圾箱94个，持续做好垃圾清运费收缴。持之以恒推进人居环境，提升村庄建设项目，完成树冲歹村建设项目，推动地安村项目启动，争取白石岩村项目落地，加大污水管网设备的管理运行，提高“两污”治理能力，加大推进厕所革命，常态化开展辖区内公路沿线、村庄死角的环境卫生检查，发现问题及时督办整改，加强“两污”治理常治常效。三是持续加大两违治理力度。继续完成老寨、安木勒、小新寨3个村委会的村庄规划质检报告。加强耕地保护，巩固第一批耕地流出排查整改成果，推进第二批耕地流出排查整改、土地卫片执法、“撂荒地”“大棚房”发现问题“动态清零”，严肃查处各类违法占用耕地行为，坚决守牢耕地保护红线。

（四）坚定不移抓民生保障。坚持在发展中保障和改善民生，着力解决人民群众急难愁盼问题，不断满足人民对美好生活的向往。一是办好人民满意的教育。投入1200余万元建成学生宿舍、教室、公租房及运动场所，保障办学条件。关爱师生心理健康，建设健康校园。持续深入开展师德师风专项整治，严肃查处教师失德违纪行为，培养高素质教师队伍。二是强化社会保障服务。落实落细就业优先政策，突出抓好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业工作，组织开展好劳动力技能培训，实现劳动力就业转业达5000余人。加大对困难人群救助，严格落实殡葬改革、民政优抚、临时救助等各项工作，健全社会救助体系，增强兜底功能，提升“一老一小”服务。加强工青妇、残联等群团组织服务经济社会发展的重要作用。三是完善基础设施建设。配合抓好板旧线路“四改三”项目建设，实施农村公路安全生命防护工程。持续解决通讯网络和信号弱的问题。四是强化医疗卫生服务保障。实施卫生健康事业高质量发展三年行动计划，积极推进国家卫生乡创建，健全公共卫生服务体系，积极推进卫生院提质改造，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，强化家庭医生签约。五是扎实开展武装工作。全面推进国防教育、双拥、民兵、兵役登记、基层武装部规范化建设工作。

（五）兜牢底线抓发展稳定。坚定不移贯彻总体国家安全观，树牢底线思维、强化极限思维，高效统筹发展和安全，全力维护社会和谐稳定。一是提高公共安全水平。坚持“两个至上”，树牢底线思维，强化属地、部门、企业、个人“四方责任”，坚持从源头抓起，持续深入开展道路安全、燃气安全、消防安全、校园安全、食品安全、建筑施工及经营性自建房安全及地质灾害隐患点的监测和整治等安全工作，特别是上罗衣村地质灾害隐患点的监测，加强防灾减灾救灾工作。二是推进社会治理能力现代化。完善“五化三治”党建引领基层治理模式，持续推进“五式”治理模式，创成“枫桥式”派出所，加大对网格员的管理，加强“一码报 马上办”力度，广集社情民意，立解群众愁盼。深入开展矛盾纠纷排查化解，健全完善矛盾纠纷多元化解机制，坚持从源头治理，开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动，面对面倾听和解决群众诉求，扎实做好严重精神障碍患者服务管理工作，有效防范肇事肇祸事件发生。弘扬“四下基层”优良传统，推动广大党员干部深入一线察实情、找问题、谋良策、促发展。三是维护社会稳定。加强防范化解重大风险能力，全面贯彻落实总体国家安全观，坚决捍卫国家政治安全，全面落实意识形态工作责任制，强化阵地建设和网络安全治理，确保意识形态领域绝对安全。有效防范化解政府债务。持续推进民族团结进步事业。严厉打击各类违法犯罪活动，常态化开展扫黑除恶斗争，重点防范打击电信网络诈骗，持续打好第五轮禁毒防艾人民斗争，全面构建社会和谐稳定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年度收入合计22,533,560.28元。其中：财政拨款收入21,803,370.28元，占总收入的96.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入730,190.00元，占总收入的3.24%。

与上年相比，收入合计增加3,260,686.06元，增长16.92%。其中：财政拨款收入增加3,186,437.06元，增长17.12%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加74,249.00元，增长11.32%。主要原因是：上级安排衔接乡村振兴基础设施建设以及农业产业发展类项目有所增加，导致本年财政拨款收入、其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年度支出合计22,521,667.00元。其中：基本支出12,482,020.69元，占总支出的55.42％；项目支出10,039,646.31元，占总支出的44.58％；无上缴上级；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,658,891.19元，增长7.95%。其中：基本支出减少258,350.53元，下降2.03%；项目支出增加1,917,241.72元，增长23.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：本年度财政资金紧张，部分公用经费未得到支付，导致公用经费较上年度减少；上级安排衔接乡村振兴基础设施建设以及农业产业发展类项目有所上升，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县旧屋基彝族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,482,020.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,262,801.77元，占基本支出的90.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,219,218.92元，占基本支出的9.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县旧屋基彝族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,039,646.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.旧屋基乡自有资金补助经费718,296.72元，主要用于办公费、电费、维修（护）费、基础设施建设等支出；

2.第五次全国经济普查“两员”经费资金5,000.00元，主要用于办公费支出；

3.重点农村偏远乡镇命案防控“6+2”专项经费资金30,000.00元，主要用于办公费支出；

4.罗平县2024年森林草原防火经费资金20,000.00元，主要用于办公费支出；

5.旧屋基农村饮水安全巩固提升项目资金700,000.00元，主要用于基础设施建设支出；

6.旧屋基彝族乡洋洞脚村休闲农业与和美乡村文旅融合项目资金1,000,000.00元，主要用于基础设施建设支出；

7.2021年第三批涉农整合资金用于旧屋基示范乡产业配套设施建设资金250,000.00元，主要用于基础设施建设支出；

8.旧屋基乡法湾人居环境提升项目资金50,000.00元，主要用于基础设施建设支出；

9.旧屋基社区民族村寨旅游提升项目资金299,473.59元，主要用于基础设施建设支出；

10.2021年第四批涉农整合资金旧屋基乡人居环境提升项目资金500,000.00元，主要用于基础设施建设支出；

11.旧屋基彝族乡小三峡库区人居环境提升项目资金1,000,000.00元，主要用于基础设施建设支出；

12.旧屋基乡安木勒村委会羊洞脚休闲农业和美乡村文旅融合项目资金3,800,000.00元，主要用于基础设施建设支出；

13.2021年第三批涉农整合资金用于旧屋基彝族乡安木勒以工代赈专项补助资金200,000.00元，主要用于基础设施建设支出；

14.旧屋基彝族乡休闲农业与和美乡村文旅融合项目资金800,000.00元，主要用于基础设施建设支出；

15.美丽乡村+文化民族团结旅游文化经费资金100,000.00元，主要用于基础设施建设支出；

16.曲靖市2024年第一批农村公益事业财政奖补项目资金200,000.00元，主要用于基础设施建设支出；

17.罗平县旧屋基彝族乡2023年农村公路日常养护补助资金166,876.00元，主要用于基础设施建设支出；

18.2022年村道安防补助资金200,000.00元，主要用于基础设施建设支出；

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出21,803,370.28元，占本年支出合计的96.81%。与上年相比增加3,336,437.06元，增长18.07%，完成年初预算的159.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,612,365.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.57%，完成年初预算的95.49%，主要用于保障本单位机构正常运转的人员工资、日常办公事务的支出以及开展相关业务工作的项目支出；造成预决算差异的主要原因是年内根据财政资金情况调整工作计划，压缩经费支出；

2.外交（类）支出0万元，无支出；

3.国防（类）支出0.00元，无支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出；

5.教育（类）支出0.00元，无支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，无支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出520,901.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%，完成年初预算的120.42%，主要用于保障单位机构正常运转文化站和广播站人员工资、日常办公事务的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度部门有新增人员，年内追加了相应预算；

8.社会保障和就业（类）支出1,952,774.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%，完成年初预算的83.58%，主要用于保障本单位机构正常运转民政所、退休人员工资、日常办公事务的支出，遗属、关工委人员生活补助支出，以及本部门养老保险缴费、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，本年度单位部分养老保险没有及时支付；

9.卫生健康（类）支出265,957.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%，完成年初预算的106.67%，主要用于保障本单位机构正常运转职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是医保缴费基数调整及人员滚动更新，年内追加了相应预算；

10.节能环保（类）支出0.00元，无支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出；

12.农林水（类）支出13,895,441.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.73%，完成年初预算的248.52%，主要用于保障本单位机构正常运转农业、林业、水利人员工资、日常办公事务的支出，村（社区）干部生活补助、日常办公事务的支出，以及本年度相应的项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度乡村振兴等方面的项目资金投入增加，相关农林水类的项目未进行预算，根据文件批复和项目资金安排，年内进行项目库的建立，本年度进行资金支出；

13.交通运输（类）支出638450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%，完成年初预算的216.70%，主要用于保障本单位机构正常运转交通所人员工资、日常办公事务的支出，以及交通相关的项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度交通方面的项目资金投入增加，相关交通类项目未进行预算，根据文件批复和项目资金安排，年内进行项目库的建立，本年度进行资金支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出；

16.金融（类）支出0.00元，无支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出；

19.住房保障（类）支出647,570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%，完成年初预算的92.64%；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，12月单位部分住房公积金未及时支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出269,911.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%，完成年初预算的94.10%，主要用于保障本单位机构正常运转安监站人员工资、日常办公事务的支出；造成预决算差异的主要原因是该部门人员工资进行调整。

23.其他（类）支出0.00元，无支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为212,000.00元，决算为135,860.92元，完成年初预算的64.09%；支出决算较上年减少100,690.04元，下降42.57%。主要原因是本年度财政资金紧张，部分公务用车运行维护费未支付，导致公务用车运行维护费支出小于上年数；政府厉行节约，减少接待，导致公务接待费小于上年数。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为79,793.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.73%，完成年初预算的66.49%；公务接待费支出年初预算为92,000.00元，决算为56,067.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.27%，完成年初预算的60.94%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少37,757.04元，下降32.12%；公务接待费支出决算较上年减少62,933.00元，下降52.88%；具体是国内接待费支出决算56,067.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少62,933.00元，下降52.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为212,000.00元，支出决算为135,860.92元，完成年初预算的64.09%，支出决算较上年减少100,690.04元，下降42.57%。主要原因是本年度财政资金紧张，部分公务用车运行维护费未支付，导致公务用车运行维护费支出小于上年数；政府厉行节约，减少接待，导致公务接待费小于上年数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为79,793.92元，完成年初预算的66.49%；公务接待费支出年初预算为92,000.00元，决算为56,067.00元，完成年初预算的60.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度财政资金紧张，部分公务用车运行维护费未支付，导致公务用车运行维护费支出小于预算数；政府厉行节约，减少接待，导致公务接待费小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少37,757.04元，下降32.12%；公务接待费支出决算减少62,933.00元，下降52.88%，具体是国内接待费支出决算56,067.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少62,933.00元，下降52.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度财政资金紧张，部分公务用车运行维护费未支付，导致公务用车运行维护费支出小于上年数；政府厉行节约，减少接待，导致公务接待费小于上年数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待172批次（其中：外事接待0批次），接待人次1288人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、考察、检查、指导业务以及与公司对接提升旧屋基彝族乡经济发展相关公务往来事宜等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年机关运行经费支出546,808.01元，比上年增加236,808.01元，增长76.39%，主要原因是以前年度未支付的相关经费在本年度支出，导致本年机关经费支出大于上年度。部门机关运行经费主要用于办公费122,754.00元、电费30,000.00元、邮电费10,000.00元、差旅费10,000.00元、会议费15,000.00元、培训费15,000.00元、公务接待费20,000.00元、工会经费10,866.09元、福利费2,394.00元、公务用车运行维护费79,793.92元、其他交通费用231,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县旧屋基彝族乡人民政府资产总额78,169,281.70 元，其中，流动资产20,560,522.00元，固定资产6,733,266.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产110,757.00元（净值），其他资产（公共基础设施）51,142,219.000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,675,899.89元，其中固定资产增加2,744,553.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额201,597.63元，其中：政府采购货物支出77,710.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出123,887.63元。授予中小企业合同金额156,362.39元，其中：授予小微企业合同金额108,432.39元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032403001401111