监督索引号53032406024101000
罗平县档案馆2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《云南省档案条例》及相关的配套法规；贯彻党中央、国务院和省、市、县委、县政府以及上级业务主管部门有关档案工作的方针政策。
2.依法根据县委、县政府的指示，履行对全县十三个乡镇、县直党政机关、人民团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作实施业务监督与检查指导。
3.根据《中华人民共和国档案法》和上级业务部门的规定和要求，制定本地区档案工作的规章制度、业务规范、本地区档案事业发展规划和工作计划。
4.依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件。
5.组织全县档案专业教育，档案专兼职干部培训工作和组织、指导、协调全县档案宣传工作。
6.组织全县档案科研工作，开展档案理论研究、档案现代化管理技术的推广和应用工作。
7.完成市档案馆和县委、县政府交办的其他事项。
罗平县档案馆共设置4个内设机构，包括：办公室、管理科、信息科、开发科。
所属单位0个。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.罗平县档案馆
罗平县档案馆2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
罗平县档案馆2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
罗平县档案馆2024年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）；年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
罗平县档案馆2024年加强对档案标准化、制度化、规范化管理，全年对立档单位开展业务指导357次，进行业务培训8次243人次，全面提升档案管理水平；积极开展国际档案日宣传活动，发放宣传单300余份，接待群众咨询60余次，有序普及市民档案知识及相关法律法规。加强对档案资源的收集，及时收集2024年花海马拉松电子档案369件2396页；累计接收10个乡镇（街道）8223卷农村土地确权登记档案进馆；全年接收到期档案、终结全宗档案等568卷57960件；完成13个乡镇（街道）、63个县直单位档案资源普查任务；加快推进馆藏档案数字化进程，全年新增档案数字化量130.99万画幅。档案馆档案资源和质量逐步提高，存史资政基础不断夯实。
（详见附件）
本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无项目支出，《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。
罗平县档案馆2024年度收入合计2,000,111.38元。其中：财政拨款收入2,000,111.38元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加31,115.97元，增长1.58%。其中：财政拨款收入增加206,115.97元，增长11.49%，主要原因是2024年补缴退休人员单位部分的养老保险和职业年金；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少175,000.00元，下降100.00%，主要原因是2024年未预算项目。
罗平县档案馆2024年度支出合计2,000,111.38元。其中：基本支出2,000,111.38元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加16,467.97元，增长0.83%。其中：基本支出增加16,467.97元，增长0.83%，主要原因是2024年人员结构变动及补缴退休人员养老保险导致人员经费相比上年增加，但由于财政资金紧张，导致公用经费支出减少；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
2024年度用于保障罗平县档案馆正常运转的日常支出2,000,111.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,870,408.18元，占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129,703.20元，占基本支出的6.48％。
2024年度用于保障罗平县档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
本单位无项目支出。
罗平县档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出2,000,111.38元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加206,115.97元，增长11.49%，完成年初预算的113.53%。主要原因是2024年人员结构变动及补缴退休人员养老保险导致人员经费相比上年增加，但由于财政资金紧张，导致公用经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1,294,681.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.73%，完成年初预算的97.64%。主要用于工资福利支出1,714,624.08元，对个人和家庭的补助155,784.10元，商品和服务支出129,703.20元；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，严控公用经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出534,101.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.70%，完成年初预算的195.52%。主要用于2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休135,192.10元，2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出187,340.00元，2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出190,977.18元，2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤20,592.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年补缴退休人员单位部分的养老保险和职业年金。
9.卫生健康（类）支出56,367.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%，完成年初预算的118.81%。主要用于2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出45,692.67元，2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出9,714.91元，2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出959.82元；造成预决算差异的主要原因是2024年人员结构变动，调入一人，招考一人。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出114,961.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%，完成年初预算的99.81%。主要用于2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出114,961.00元；造成预决算差异的主要原因是人员结构变动，行政人员退休1人，事业人员增加2人。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少33,537.53元，下降100.00%。主要原因是加强内部控制管理，严控“三公”经费支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少29,367.53元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少4,170.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,170.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少33,537.53元，下降100.00%。主要原因是加强内部控制管理，严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年未发生公务用车运行维护费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少29,367.53元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少4,170.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,170.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强内部控制管理，严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障罗平县档案馆开展档案工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
不存在需要说明的事项。
罗平县档案馆2024年机关运行经费支出129,703.20元，比上年减少69,496.80元，下降34.89%，主要原因是财政资金紧张，严控办公费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等支出，导致费用支出下降。部门机关运行经费主要用于办公费支出22,390.00元；印刷费支出5,500.00元；水费支出3,142.00元；电费支出26,000.00元；邮电费支出4,341.20元；会议费支出580.00元；培训费支出1,000.00元；劳务费支出12,000.00元；其他交通费用54,750.00元。
截至2024年末，罗平县档案馆资产总额8,626,935.57元，其中，流动资产15,625.52元，固定资产8,611,310.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少276,058.09元，其中固定资产减少288,862.95元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产10项，账面原值59,407.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
2024年度，罗平县档案馆政府采购支出总额9,417.87元，其中：政府采购货物支出6,975.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,442.87元。授予中小企业合同金额9,417.87元，其中：授予小微企业合同金额9,417.87元。
部门绩效自评情况详见附表13-附表15。
本单位无其他重要事项。
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
国有资产：指由行政事业单位占有、使用、管理的，依法确认为国家所有的各种经济资源。其表现形式为固定资产、流动资产、无形资产和对外投资等。
资产处置：指行政事业单位对其占有、使用、管理的国有资产进行产权转移或者核销资产价值的行为。处置方式包括无偿调拨（划转）、出售、出让、转让、换、对外捐赠、报废、报损以及货币性资产损失核销等。
监督索引号53032406024101111