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罗平县工商业联合会（商会）2024年度决算

目录

第一部分 罗平县工商业联合会（商会）概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 罗平县工商业联合会（商会）概况

一、主要职责

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构；包括办公室、综合开发科、信息科、宣传教育科，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入罗平县工商业联合会（商会）2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：罗平县工商业联合会（商会）。

纳入罗平县工商业联合会（商会）2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

罗平县工商联2024年在省市工商联的指导下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真做好罗平县工商联贷免扶补、非公企业人士培训及党建脱贫攻坚工作，圆满完成了各项工作任务，受到了国家及省市表彰。

第二部分 2024年度罗平县工商业联合会（商会）决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门2024年度没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出，所以《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县工商业联合会（商会）2024年度收入合计1,036,526.94元。其中：财政拨款收入1,036,526.94元；占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入（含教育收费0.00元）、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计增加249,626.08元，增长31.72%。其中：财政拨款收入增加249,626.08元，增长31.72%；上级补助收入0元，与上年相比没有变化；事业收入0元，与上年相比没有变化；经营收入0元，与上年相比没有变化；附属单位上缴收入0元，与上年相比没有变化；其他收入0元，与上年相比没有变化。主要原因是2024年初罗平县工商业联合会（商会）1名退休老同志因病死亡，支付了一次性死亡抚恤金，所以收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

罗平县工商业联合会2024年度支出合计1,036,526.94元。其中：基本支出1,036,526.94元；占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加249,626.08元，增长31.72%。其中：基本支出增加249,626.08元，增长31.72%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年初罗平县工商业联合会（商会）1名退休老同志因病死亡，支付了一次性死亡抚恤金，所以收入比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,036,526.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出955,075.12元，占基本支出的92.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,451.82元，占基本支出的7.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,036,526.94元；占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加249,626.08元，增长31.72%,完成年初预算的129.45%。主要原因是2024年初罗平县工商业联合会（商会）1名退休老同志因病死亡，支付了一次性死亡抚恤金，所以收入比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出520,837.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.25%,完成年初预算的98.25%；主要用于工资福利支出440,986.00元、商品和服务支出79,851.82元。其中：2012801工商联事务-行政运行支出520,837.82元，主要用于工资福利支出440986.00元、商品和服务支出79,851.82元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出458,936.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.28%,完成年初预算的221.14%。主要用于在职人员、退休人员社会保障以及遗属补助、一次性死亡抚恤金。2080501行政单位离退休支出65,260.40元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71,986.48元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出66,267.95元，主要用于历年单位职工职业年金缴费；2080801死亡抚恤支出255,421.60元（其中抚恤金228,793.60元；遗属补助费26,628.00元），主要用于死亡职工遗属补助及退休1人死亡抚恤金。造成预决算差异的主要原因是2024年初罗平县工商业联合会（商会）1名退休老同志因病死亡，支付了一次性死亡抚恤金，所以存在预决算差异。

9.卫生健康（类）支出15,656.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%，完成年初预算的90.20%；主要用于职工医疗保险、工伤保险、生育保险缴费；2101101行政单位医疗支出15,287.47元；主要用于职工医疗保险及工伤保险；2101199其他行政事业单位医疗支出369.22元；主要用于职工生育保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出41096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,完成年初预算的89.90%。主要用于职工住房公积金缴费，其中：2210201住房公积金支出41096.00元，主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费，上年无此项支出；公务用车购置费，上年无此项支出；公务用车运行维护费，上年无此项支出；公务接待费，上年无此项支出；具体是国内接待费，上年无此项支出，国（境）外接待费，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，严格控制“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出，上年无此项支出；公务接待费支出，上年无此项支出；具体是国内接待费支出，上年无此项支出；国（境）外接待费支出，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，严格控制“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县工商业联合会2024年机关运行经费支出81,451.82元，比上年增加46,651.82元，增长134.06%,主要原因是支付了驻村工作队员驻村经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县工商业联合会资产总额40,824.41元，其中，流动资产417.30元，固定资产40,407.11元（净值40,407.11元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值0.00元），其他资产0.00元（净值0.00元）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5540.52元，其中固定资产减少5540.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，罗平县工商业联合会（商会）政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、罗平县工商业联合会（商会）绩效自评情况

罗平县工商业联合会绩效自评情况详见附表13—附表15

五、其他重要事项情况说明

本罗平县工商业联合会无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及罗平县工商业联合会（商会）预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各罗平县工商业联合会（商会）（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

罗平县工商业联合会（商会）决算：各罗平县工商业联合会（商会）依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映罗平县工商业联合会（商会）所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进罗平县工商业联合会（商会）预算执行以及编制后续年度罗平县工商业联合会（商会）预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032418071501111