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罗平县人民政府九龙街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 罗平县人民政府九龙街道办事处概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 罗平县人民政府九龙街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。

（二）讨论决定九龙街道经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

（三）组织管理和监督九龙街道各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

（四）以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进九龙街道物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。

（五）强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥九龙街道在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

（六）领导和开展九龙街道社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

（七）发展九龙街道教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

（八）承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

（九）按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

（十）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：五办：平安法治办办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基层党建办公室、党政综合办公室；三中心：农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合执法队。

所属单位8个，分别是：

1.平安法治办办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室

4.基层党建办公室

5.党政综合办公室

6.农业农村发展服务中心

7.党群服务中心

8.综合执法队

（二）决算单位构成情况

纳入罗平县人民政府九龙街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个，即罗平县人民政府九龙街道办事处。

纳入罗平县人民政府九龙街道办事处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县人民政府九龙街道办事处2024年末实有人员编制121人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员89人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员24人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计33人（离休0人，退休33人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属25人。

车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

三、重点工作概述

（一）凝心聚力抓落实，真抓实干创佳绩。

全面落实省委“3815”战略发展目标和市委“六个走在全省前列”要求，认真对照县委、县政府高质量发展确定的各项目标任务，以改革创新破局，以实干担当开路，以项目化、清单化、具体化推动工作落实，保持经济发展平稳、社会大局稳定。2024年完成在库项目7个，其中结转项目2个，新入库5个项目1.5亿元，完成项目出数1.62亿元，招商引资谋划项目3个，计划投资额5.7亿元，强化要素保障，完成富源至罗平高速公路项目调查登记土地面积1478.40亩，工业园区供水项目（水厂）输水管道项目建设临时征占用土地9.9亩，工业园区水电气暖工程建设项目征占用土地19.663亩。非同级财政拨款预算收入1,584,800.00元。财政拨款支出37,088,781.33元，非财政专项资金支出5,607,000.00元。

（二）勇毅笃行敢突破，产业基础更夯实。

壮大优势做强高原特色农业，坚持“打高原牌”“走特色路”，持续发展壮大生态农业、设施农业、高效农业，为群众增收打下坚实基础。2024年完成粮食作物种植13.1万亩产量59249万公斤，发展特色经济作物种植油菜16.3万亩、生姜4.4万亩、烤烟15760亩，绿色蔬菜73389亩、鲜切花300亩、水果7910亩、中药材1910亩。投入2,910,000.00元实施乐戈必高标准农田建设2500亩，启乐高标准农田建设后续推进投入715200.00元完成深松耕作层4100亩、油菜机收秸秆还田面积5000亩、增施有机肥1538亩。申报务工补贴1506人1,337,000.00元，乡村公益性岗位280人补助2,539,600.00元，“雨露计划”补助201人426,500.00元，草原生态奖补17837户433,000.00元，脱贫户肉牛养殖一次性奖补365,000.00元，“双绑利益联结机制”平台上共绑了具备产业发展条件的三类监测对象和脱贫户1368户，人均纯收入1万元以下的脱贫户和监测户动态清零。

（三）坚定不移惠民生，民生福祉更厚实。

投入资金50余万元对411.193乡村公路管理进行养护，投入27余万元完成4条水毁隐患路段修复，预计总投入1,898,411.00元进行安防工程建设26.958公里，完成三道沟至牛街段绿美公路建设。投入50余万元完成抗旱保供水工程12件，投资50,000,000.00元的牛街水厂正在铺设管网，投资17,000,000.00元撒召、堵木农村供水保障工程正安装入户水表。对全街道3328户重点对象房屋安全信息全部归集到住房安全监管平台，办理公租房申请8人。缴回村集体资金共计5，500,960.00元进行规范管理，督促各村（居）委会规范梳理本辖区“合同”问题56个，有效保障群众“三资”安全。发放养老保险待遇13280人1,450,000.00元，村民零星报账374人1,753,000.00元，社区卫生服务中心门诊就诊患者报销减免1,516,900.00元，住院就诊患者减免1,278,300.00元。发放农村低保1645户3346人14,456,000.00元，城市低保12户17人125,000.00元，特困供养人员196户199人2,311,000.00元。临时救助111户321人232,000.00元，残疾人两项补贴1642人1,621,000.00元。累计更新农村劳动力人数51655人，处于转移就业状态35648人，2024年开发沪滇公共服务岗位47个。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县人民政府九龙街道办事处2024年度收入合计39,120,582.13元。其中：财政拨款收入37,088,781.33元，占总收入的94.81%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,031,800.8元，占总收入的5.19%。

与上年相比，收入合计减少15,803,186.18元，下降28.78%。其中：财政拨款收入减少12,327,992.18元，下降24.95%，主要原因是本年度财政资金紧张，减少核销小洲子香水莲花项目5,900,000.00元，高田易地搬迁项目3,800,000.00元，控嘎油茶果项目1,500,000.00元，政府工作经费324,650.00元，中央改革发展资金139,054.59元，阿耶马路冲村内道路建设600,000.00元，创业担保贷款项目资金21,261.59元。无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3,475,194.00元，下降63.11%。主要原因是本年度减少核销征地补偿款3,075,194.00元，村道联网项目建设资金400,000.00元等项目收入，导致财政拨款收入和其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

罗平县人民政府九龙街道办事处2024年度支出合计42,882,033.46元。其中：基本支出28,470,228.83元，占总支出的66.39%；项目支出14,411,804.63元，占总支出的33.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少15,487,873.68元，下降26.53%。本年度财政资金紧张，减少核销小洲子香水莲花项目5,900,000.00元，高田易地搬迁项目3,800,000.00元，控嘎油茶果项目1,500,000.00元，村道路硬化工程3,000,000.00元，德等生姜产业项目500,000.00元，腊庄水稻产业配套设施400,000.00元等，非格村委会产业发展项目300,000.00元，购买花卉材料87,873.68元导致支出合计减少。其中：基本支出减少483,740.09元，下降1.67%；项目支出减少15,004,133.59元，下降51.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年财政资金紧张，部分支出单据并未报销，导致基本支出减少；在财政资金紧张的情况下减少对巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴的多个涉农整合项目和沪滇协作项目的支出，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县人民政府九龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,470,228.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,677,043.02元，占基本支出的93.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,793,185.81元，占基本支出的6.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县人民政府九龙街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,411,804.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于罗平县人民政府九龙街道办事处自有资金补助经费用于办公费、电费、维修（护）费、基础设施建设等支出5,793,252.13元；阿耶、非格村委会文体广场建设项目200,000.00元；以洪居委会信访问题整改资金220,000.00元；堵木村综合文化服务中心建设补助资金100,000.00元；2019年第一批省级统筹整合涉农资金2,130,000.00元；法召、小启乐、色依、大树坡通硬化路建设项目资金470,000.00元；江边村委会大龙潭至大树坡道路建设项目资金100,000.00元；帮助解决李立旭、李明菊两户信访反映产业扶持资金76,000.00元；九龙街道以洪蔬菜大棚种植项目资金500,000.00元；牛街社区小寨村智能菇棚珍稀食用菌种植800,000.00元；控嘎蜂糖李种植产业配套设施1,450,000.00元；螺丝田农旅融合产业基础设施项目资金280,000.00元；农村饮水改造项目资金420,000.00元；2023年农村公路日常养护预算补助资金432,552.5元；小洲子矿山生态修复建设资金250,000.00元；牛街社区公益性基础设施建设补助资金100,000.00元；江边居委会堤埂村老年活动室门前球场建设项目资金90,000.00元；2024年第二批彩票公益金项目九龙街道舍恰村委会农村综合性活动场所建设项目资金500,000.00元；江边居委会江边村老年活动室建设项目资金100,000.00元；把洪居委会团坡村农村综合服务场所建设项目资金100,000.00元；九龙街道控嘎村委会老控嘎村农村综合性活动场所建设资金300,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县人民政府九龙街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出35,648,781.33元，占本年支出合计的83.00%。与上年相比减少12,971,292.18元，下降26.68%主要原因是本年县级财政资金紧张，部分经费拨付不到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,813,773.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.50%，完成年初预算的100%。主要用于保障本部门机构正常运转的人员工资、日常办公事务的支出以及开展相关业务工作的项目支出；其中：2010101一般公共服务支出--人大事务--行政运行306,900.00元；2010301一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行3,890,646.74元；2010302一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务5,793,252.13元；2010601一般公共服务支出--财政事务--行政运行94,927.70元；2011101一般公共服务支出--纪检监察事务--行政运行135,417.20元；2013101一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行385,881.40元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出289,403.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%，完成年初预算的100%。主要用于党校人员的工资支出。其中：2050802教育支出--进行及培训--干部教育289,403.6元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,197,691.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%，完成年初预算的100% 。主要用于发放广播站人员工资，其中：2070101文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--行政运行512,710.00元；2070199文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--其他文化和旅游支出200,000.00元；2070801文化旅游体育与传媒支出--广播电视--行政运行484,981.80元。

8.社会保障和就业（类）支出3,554,724.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%，完成年初预算的100% 。主要用于职工基本养老保险缴费支出、 离退休人员的工资、生活补助支出以及开展其他就业补助项目支出。其中：2080101社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--行政运行878,041.00元；2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休388,524.75元；2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休2,996,25.17元；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出1,145,181.07元；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出266,975.98元；2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤444,376.96元；2081006社会保障和就业支出--社会福利--养老服务52,800.00元；2081101社会保障和就业支出--残疾人事业--行政运行79,200.00元。

9.卫生健康（类）支出634,944.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%，完成年初预算的100%。主要用于开支单位职工医疗保险费、生育保险缴费、公务员医疗补助缴费和工伤医疗保险费、生育保险费。其中：2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗134,095.45元；2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗487,403.82元；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出13,445.03元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出398,183.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%，完成年初预算的100% ，主要用于村建所人员工资支出。其中：2120101城乡社区支出--城乡社区管理事务--行政运行398,183.70元。

12.农林水（类）支出22,106,167.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.01%，完成年初预算的100% 。主要用于畜牧、农科、农经、农机人员工资；林业人员及林业员工资支出；水务人员工资支出；发放村干部、村小组长和村社区几大员工资。其中：2130101农林水支出-农业农村--行政运行6,531,579.51元；2130201农林水支出--林业和草原--行政运行784,895.00元；2130301农林水支出--水利--行政运行681,350.00元；2130504农林水支出--巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--农村基础设施建设3,020,000.00元；2130505农林水支出--巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--生产发展2,826,000.00元；2130599农林水支出--巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴700,000.00元；2130705农林水支出--农村综合改革--对村民委员会和村党组织的补助7,562,343.35元。

13.交通运输（类）支出789,378.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%，完成年初预算的100% 。主要用于发放交通所人员工资；农村公路日常养护支出。其中：2140101交通运输支出--公路水路运输--行政运行356,825.90元；2140106交通运输支出--公路水路运输--公路养护432,552.50元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出283,043.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，完成年初预算的100%。主要用于发放企业办人员工资。其中：2150801资源勘探工业信息支出--支持中小企业发展和管理支出--行政运行283,043.10元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,365,576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%，完成年初预算的100%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。其中：2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金1,365,576.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出215,894.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，完成年初预算的100%。主要用于矿山安全人员工资。其中：2240101灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--行政运行206,933.70元；2240401灾害防治及应急管理支出--矿山安全--行政运行8,960.90元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，决算为102,444.51元，完成年初预算的85.37%。支出决算较上年增加54,923.88元，增长115.62%。主要原因以前年度加油的费用、保险费等单据未报销，在本年度才形成实际支出，导致“三公”经费支出比上年增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为98,421.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.07%，完成年初预算的82.02 %；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4,023.00元，具体是国内接待费支出决算4,023.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

罗平县人民政府九龙街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，决算为102,444.51元，完成年初预算的85.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为98,421.51元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4,023.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年财政资金紧张，车辆修理费、汽油费部分单据未报销，导致“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

本部门2024年“三公”经费相关支出年初预算数是按下级单位做的，在取数时，由于封面是552005罗平县人民政府九龙街道财政所的代码，就只取了其中罗平县人民政府九龙街道财政所的年初预算数，但是部门决算做的是乡镇汇总录入表，决算公开也是公开全街道的数据，所以年初预算也公开了全街道的数据，包含了552001罗平县人民政府九龙街道办事处政府、552005罗平县九龙街道财政所的年初预算数。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加54932.88元，增加115.62%。其中：因公出国（境）费的支出决算增加0.00元；公务用车购置费的支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费的支出决算增加50909.88元，增加107.15%；公务接待费的支出决算增加4023.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出决算增加的主要原因以前年度油费、保险费等单据未报销，在本年度才形成实际支出，导致“三公”经费的支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。安排因公出国（境）团组0次，累计0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于全街道应急保障、下村检查、材料报送等工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县人民政府九龙街道办事处2024年机关运行经费支出512,153.60元，比上年增加52,572.61元，增加11.44%，主要原因是以前年度机关运行经费中大部分单据未报销，在本年度形成实际支出，导致机关运行经费比上年增加，单位机关运行经费主要用于政府部门各单位购买办公用品及办公耗材。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县人民政府九龙街道办事处资产总额44,860,225.68元，其中，流动资产35,444,183.94元，固定资产8,162,828.46元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产93,626.26元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,755,163.88元，其中固定资产原值减少323,072.00元，固定资产净值减少637,964.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值12,522,115.87元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（具体内容详见“附表12国有资产占用情况表”）。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额110,516.08元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出110,516.08元。授予中小企业合同金额106,680.34元，其中：授予小微企业合同金额106,680.34元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：财政拨款收入指县级财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53032403000501111