监督索引号53032418045101000

罗平县公安局交通管理大队2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

罗平县公安局交通管理大队负责全县道路交通管理，维护交通秩序管控，确保道路交通安全畅通。主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。具体职责为：

1.规范和管理交通活动参与者的行为。

2.维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违章。

3.处理道路交通事故。现场勘查、取证、责任认定、调解处理各类交通事故。

4.审核、检验、管理参与交通运行的各种机动车和非机动车。

5.定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况。

6.调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。

7.宣传交通法规和交通安全常识，增强全民交通安全意识和法治观念。

8.应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。

9.完成上级领导交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：内务中队、事故中队、法宣中队、城市中队、车管中队、秩序中队、涉车中队、清平哨中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入罗平县公安局交通管理大队2024年度部门决算编报的单位共1个。即罗平县公安局交通管理大队。

纳入罗平县公安局交通管理大队2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县公安局交通管理大队2024年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员200人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员200人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

三、重点工作概述

2024年全县公安交管工作的重点工作是：在县局党委的坚强领导下，在市局交警支队的业务指导下，全面贯彻落实习近平总书记在中央政法工作会议上的讲话，以做好道路交通事故预防“减量控大”工作为主线，突出抓好事故预防、城市交管、规范执法、队伍建设四个重点，事故预防成效明显、交通秩序不断优化、队伍风貌焕然一新，全县道路交通安全形势总体平稳，主要表现在以下几方面：1.抓党建带队建，引导民警讲政治；抓学习促规范，引导民警强素质；抓养成，引导民警转作风。2、强化路面管控，有效净化路面行车秩序。3、突出宣传教育，着力构建大宣传格局。4、多措并举，大力推进城市畅通工程建设。5、深化放管服，竭力做到便民利民。6、规范执勤执法。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、收入决算情况说明

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县公安局交通管理大队2024年度收入合计16,710,986.28元。其中：财政拨款收入16,710,986.28元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入减少6,988,477.57元，下降29.49%。其中：财政拨款收入减少6,988,477.57元，下降29.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入，主要原因是：因今年财政经费紧张，划拨到大队的经费较少，从而导致本年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

罗平县公安局交通管理大队2024年度支出合计16,710,986.28元。其中：基本支出15,619,601.91元，占总支出的93.47％；项目支出1,091,384.37元，占总支出的6.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6,988,477.57元，下降29.49%。其中：基本支出减少2,475,646.52元，下降13.68%；项目支出减少4,512,831.05元，下降80.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

1.总支出减少是因今年财政经费紧张，划拨到大队的经费比上年减少，从而导致本年支出比上年减少。

2.基本支出减少是由于今年财政经费紧张，划拨到大队的基本支出经费比上年减少，从而导致基本支出比上年减少。

3.项目支出减少是由于今年财政经费紧张，划拨到大队的项目支出经费比上年减少，从而导致本支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障罗平县公安局交通管理大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,619,601.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,481,496.43元，占基本支出的92.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,138,105.48元，占基本支出的7.29％。人均公用经费为5,080.83元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障罗平县公安局交通管理大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,091,384.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.交通事故管理工作610,000.00元，主要用于执法办案经费610,000.00元，其他支出0.00元；

2.交通秩序管理工作110,000.00元，主要用于执法办案交通秩序管理经费110,000.00元，其他支出0.00元；

3.车驾管业务管理工作371,384.37元，主要用于执法办案车驾管业务管理经费371,384.37元，其他支出0.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县公安局交通管理大队2024年度一般公共预算财政拨款支出16,710,986.28元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6,988,477.57元，下降29.49%，完成年初预算的76.70%。主要原因是：

1.总支出减少是因为今年财政经费紧张，划拨到大队的经费比上年减少，从而导致本年收入比上年减少。

2.基本支出减少是由于今年财政经费紧张，划拨到大队的基本支出经费比上年减少，从而导致本年收入比上年减少。

3.项目支出减少是由于今年财政经费紧张，划拨到大队的项目支出经费比上年减少，从而导致本年收入比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此预算；

2.外交（类）支出0.00元，年初无此预算；

3.国防（类）支出0.00元，年初无此预算；

4.公共安全（类）支出15,747,954.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.24%，完成年初预算的76.80%，主要用于人员经费支出13,518,464.92元、公用经费支出1,138,105.48元、执法办案支出1,091,384.37元。其中：2040201公安－－行政运行支出13,914,608.81元，其中民、辅警工资福利支出13,518,464.92元、保运转商品和服务支出396,143.89元；2040220公安－－执法办案支出1,833,345.96元，主要用于交通事故、交通秩序、县城市区交通组织优化隔离栏建设及维修经费、车驾管业务办理。造成预决算差异的主要原因是今年财政经费紧张，划拨到大队的公共安全（类）支出经费比上年减少。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此预算；

8.社会保障和就业（类）支出530,858.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%，完成年初预算的65.67%，主要用于本单位民警基本养老保险缴费、职业年金、退休人员经费支出。其中：2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－－行政事业单位离退休支出107,808.00元，主要用于单位离退休经费支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出341,414.94元，主要用于本单位民警基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出81,635.90元，主要用于本单位职工职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年财政紧张，养老保险基本无钱缴纳。

9.卫生健康（类）支出106,981.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，完成年初预算的78.24%，主要用于本单位民警医疗保险缴费支出。其中：2101101卫生健康支出－－行政事业单位医疗－－行政单位医疗支出104,379.17元，主要用于本单位民警医疗保险缴费支出；2101199卫生健康支出－－行政事业单位医疗－－其他行政事业单位医疗支出2,602.50元，主要用于本单位民警工伤、生育保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年中途有人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此预算；

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此预算；

16.金融（类）支出0.00元，年初无此预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此预算；

19.住房保障（类）支出32.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%，主要用于本单位住房公积金缴费支出，其中2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金支出32.76万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此预算；

23.其他（类）支出0.00元，年初无此预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为744,000.00元，决算为395,936.15元，完成年初预算的53.22%，支出决算较上年增加128,300.38元，增长47.94%。主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为720,000.00元，决算为394,986.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.76%，完成年初预算的54.86%；公务接待费支出年初预算为24,000.00元，决算为950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.24%，完成年初预算的3.96%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年129,537.38元，增长48.80%；公务接待费支出决算较上年减少1,237.00元，下降56.56%；具体是国内接待费支出决算950.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,237.00元，下降56.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为744,000.00元，支出决算为395,936.15元，完成年初预算的53.22%，支出决算较上年增加128,300.38元，增长47.94%。主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为720,000.00元，决算为394,986.15元，完成年初预算的54.86%；公务接待费支出年初预算为24,000.00元，决算为950.00元，完成年初预算的3.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加128,336.15元，增长47.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出比决算增加129,586.15元，增长48.83%；公务接待费支出比决算减少1，250.00元，下降56.82%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆（有2辆调入公安局使用）。主要用于全县创文、交通秩序、交通安全宣传、交通事故预防及处理、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执法办案交通管理工作，共接待1批次7人次950元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县公安局交通管理大队2024年机关运行经费1,138,105.48元，比上年减少2,242,184.68元，下降66.33%，主要原因是今年财政经费紧张，划拨到大队的经费比上年减少，又加之今年车驾管业务、交通事故、交通秩序等专项工作增加，加大了项目支出，导致比上年减少。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费163,297.61元、水费25,646.05元 电费72,225.33元、邮电费99,180.00元、差旅费26,832.99元、维修维护费56,750.00元、培训费9,430.00元、接待费950.00元、被装购置费12,100.00元、福利费14,439.52元、公务用车运行维护费311,989.48元、其他交通费用316,711.50元、专用设备购置费28,553.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，罗平县公安局交通管理大队资产总额8,606,029.57元，其中，流动资产931,423.48元，固定资产4,906,858.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产662.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见“附表”12国有资产使用情况表）。与上年相比，本年资产总额增加1,390,607.15 元，其中固定资产增加201,350.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值150,000.00元；报废报损资产4项，账面原值453,185.00元，实现资产处置收入3,000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额730,309.02元，其中：政府采购货物支出106,810.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出623,499.02元。授予中小企业合同金额179,770.00元，其中：授予小微企业合同金额179,770.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032418045101111